Wilayah terpilih: KAB. SITUBONDO
| NO | TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / OUTCOME | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGET | ANGGARAN | TARGET | ANGGARAN | TARGET | ANGGARAN | TARGET | ANGGARAN | TARGET | ANGGARAN | |||||||
| 1 |
Tujuan 1
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis riset dan inovasi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SITUBONDO |
Capaian Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | 85,85 | 88,85 | - | 89,85 | - | 90,85 | - | 91,85 | - | 92,85 | - | ||
| Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah | Indeks | 94,13 | 94,35 | - | 94,45 | - | 94,6 | - | 94,75 | - | 95 | - | ||||
| 1.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 88,5 | 88,7 | - | 88,9 | - | 89,1 | - | 89,3 | - | 89,5 | - | ||
| 5.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 88,5 | 88,7 | 7.186.676.627 | 88,9 | 8.238.146.000 | 89,1 | 8.711.018.300 | 89,3 | 9.222.299.215 | 89,5 | 9.623.264.176 | ||
| 5.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 547.000.000 | 1 | 357.300.000 | 1 | 370.000.000 | 1 | 531.300.000 | 1 | 408.300.000 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 35.000.000 | 2 | 31.500.000 | 2 | 33.400.000 | 2 | 35.100.000 | 3 | 51.900.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.600.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.400.000 | 1 | 7.800.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 6.600.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.400.000 | 1 | 7.800.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 3.700.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 4.000.000 | 1 | 3.700.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 8.000.000 | 1 | 22.800.000 | 1 | 24.200.000 | 1 | 25.500.000 | 1 | 26.800.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0007 |
EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 2 | 116.000.000 | 2 | 126.000.000 | 2 | 133.600.000 | 2 | 140.300.000 | 2 | 147.400.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 3.200.000 | 1 | 3.400.000 | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.800.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0009 |
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 3.200.000 | 1 | 3.400.000 | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.800.000 | ||
| 5.01.01.2.01.0011 |
Penyusunan DokumenPerencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 2 | 4 | 360.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 3 | 300.000.000 | 2 | 150.000.000 | ||
| 5.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 3.886.676.627 | 12 | 4.147.700.000 | 12 | 4.387.800.000 | 12 | 4.599.900.000 | 12 | 4.822.600.000 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 27 | 27 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 5.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 27 | 27 | 3.543.676.627 | 27 | 3.594.200.000 | 27 | 3.809.900.000 | 27 | 4.000.400.000 | 27 | 4.200.500.000 | ||
| 5.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 12 | 190.000.000 | 12 | 345.300.000 | 12 | 366.100.000 | 12 | 384.500.000 | 12 | 403.800.000 | ||
| 5.01.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 25.000.000 | 12 | 31.500.000 | 12 | 33.400.000 | 12 | 35.100.000 | 12 | 36.900.000 | ||
| 5.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 3 | 28.000.000 | 3 | 26.700.000 | 3 | 28.400.000 | 3 | 29.900.000 | 3 | 31.400.000 | ||
| 5.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 18 | 100.000.000 | 18 | 150.000.000 | 18 | 150.000.000 | 18 | 150.000.000 | 18 | 150.000.000 | ||
| 5.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | 12.000.000 | 2 | 26.800.000 | 2 | 28.500.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 31.500.000 | ||
| 5.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | 12.000.000 | 2 | 26.800.000 | 2 | 28.500.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 31.500.000 | ||
| 5.01.01.2.05 |
AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | 2 | 115.000.000 | 2 | 216.800.000 | 2 | 230.100.000 | 2 | 247.100.000 | 2 | 254.500.000 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 40 | 50 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 75 | 50 | - | 75 | - | 75 | - | 75 | - | 75 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.01.01.2.05.0001 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kinerja
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 5.000.000 | - | 0 | ||
| 5.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 43.400.000 | 1 | 46.100.000 | 1 | 48.500.000 | 1 | 51.000.000 | ||
| 5.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 21.000.000 | 1 | 22.300.000 | 1 | 23.500.000 | 1 | 24.700.000 | ||
| 5.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 21.000.000 | 1 | 22.300.000 | 1 | 23.500.000 | 1 | 24.700.000 | ||
| 5.01.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | 2 | 15.000.000 | 2 | 21.000.000 | 2 | 22.300.000 | 2 | 23.500.000 | 2 | 24.700.000 | ||
| 5.01.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 40 | 50 | 35.000.000 | 40 | 63.000.000 | 40 | 66.800.000 | 40 | 70.200.000 | 40 | 73.800.000 | ||
| 5.01.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 75 | 50 | 15.000.000 | 75 | 47.400.000 | 75 | 50.300.000 | 75 | 52.900.000 | 75 | 55.600.000 | ||
| 5.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 715.000.000 | 4 | 1.126.146.000 | 4 | 1.185.718.300 | 4 | 1.244.399.215 | 4 | 1.320.464.176 | ||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 20 | 25 | - | 28 | - | 30 | - | 33 | - | 35 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 16 | 75 | - | 83 | - | 90 | - | 98 | - | 105 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 5.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 20.000.000 | 4 | 22.700.000 | 4 | 24.100.000 | 4 | 25.400.000 | 4 | 26.700.000 | ||
| 5.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 30.000.000 | 4 | 10.500.000 | 4 | 11.200.000 | 4 | 11.800.000 | 4 | 12.400.000 | ||
| 5.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 70.000.000 | 4 | 73.500.000 | 4 | 78.000.000 | 4 | 81.900.000 | 4 | 86.000.000 | ||
| 5.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 45.000.000 | 4 | 56.700.000 | 4 | 60.200.000 | 4 | 63.300.000 | 4 | 66.500.000 | ||
| 5.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 15.000.000 | 12 | 10.500.000 | 12 | 11.200.000 | 12 | 11.800.000 | 12 | 12.400.000 | ||
| 5.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 20 | 25 | 100.000.000 | 28 | 126.000.000 | 30 | 133.600.000 | 33 | 140.300.000 | 35 | 147.400.000 | ||
| 5.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 16 | 75 | 400.000.000 | 83 | 780.846.000 | 90 | 819.218.300 | 98 | 859.199.215 | 105 | 915.764.176 | ||
| 5.01.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 21.000.000 | 1 | 22.300.000 | 1 | 23.500.000 | 1 | 24.700.000 | ||
| 5.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 24.400.000 | 1 | 25.900.000 | 1 | 27.200.000 | 1 | 28.600.000 | ||
| 5.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 13 | 12 | 220.000.000 | 13 | 185.000.000 | 13 | 155.300.000 | 13 | 155.600.000 | 13 | 155.900.000 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 37 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 30.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 37 | 40.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.300.000 | 3 | 5.600.000 | 3 | 5.900.000 | ||
| 5.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 13 | 12 | 180.000.000 | 13 | 150.000.000 | 13 | 150.000.000 | 13 | 150.000.000 | 13 | 150.000.000 | ||
| 5.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 1.345.000.000 | 12 | 1.698.000.000 | 12 | 1.800.100.000 | 12 | 1.890.200.000 | 12 | 1.984.800.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 5.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 4 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.300.000 | 4 | 5.700.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.300.000 | ||
| 5.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 220.000.000 | 12 | 226.700.000 | 12 | 240.400.000 | 12 | 252.500.000 | 12 | 265.200.000 | ||
| 5.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 1.120.000.000 | 12 | 1.466.000.000 | 12 | 1.554.000.000 | 12 | 1.631.700.000 | 12 | 1.713.300.000 | ||
| 5.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 346.000.000 | 1 | 480.400.000 | 1 | 553.500.000 | 1 | 523.800.000 | 1 | 645.200.000 | ||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 31 | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 80 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| 5.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 17 | 17 | 275.000.000 | 17 | 331.800.000 | 17 | 351.800.000 | 17 | 369.400.000 | 17 | 387.900.000 | ||
| 5.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 31 | 31 | 14.000.000 | 31 | 14.100.000 | 31 | 15.000.000 | 31 | 15.800.000 | 31 | 16.600.000 | ||
| 5.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 15 | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.400.000 | 15 | 5.800.000 | 15 | 6.100.000 | 15 | 6.500.000 | ||
| 5.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 50 | 80 | 22.000.000 | 50 | 29.100.000 | 50 | 30.900.000 | 50 | 32.500.000 | 50 | 34.200.000 | ||
| 5.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Perencanaan | Nilai | 26,79 | 27,9 | - | 28,06 | - | 28,22 | - | 28,38 | - | 28,54 | - | ||
| 5.01.02 |
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Outcome
Meningkatnya keselarasan dan capaian perencanaan pembangunan daerah
|
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | Persentase | 100 | 100 | 1.811.511.300 | 100 | 1.809.300.000 | 100 | 1.891.400.000 | 100 | 1.963.800.000 | 100 | 2.190.000.000 | ||
| Persentase capaian indikator program pembangunan % | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| Indeks Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks | - | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | |||||||||
| Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 5.01.02.2.01 |
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Output
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Tahapan dan Tepat Waktu
|
Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | 85 | 85 | 1.031.971.700 | 85 | 1.105.300.000 | 85 | 1.171.900.000 | 85 | 1.230.700.000 | 85 | 1.442.400.000 | ||
| Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 8 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
| 5.01.02.2.01.0003 |
Pelaksanaan Konsultasi Publik
Kinerja
Terlaksananya Konsultasi Publik
|
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 1 | 1 | 28.095.600 | 1 | 35.100.000 | 1 | 37.300.000 | 1 | 39.200.000 | 2 | 41.200.000 | ||
| 5.01.02.2.01.0004 |
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
|
Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 1 | 4 | 28.824.400 | 4 | 29.800.000 | 4 | 31.600.000 | 4 | 33.200.000 | 8 | 34.900.000 | ||
| 5.01.02.2.01.0005 |
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota
|
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 2 | 1 | 99.233.000 | 1 | 71.300.000 | 1 | 75.600.000 | 1 | 79.400.000 | 2 | 83.400.000 | ||
| 5.01.02.2.01.0006 |
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Kinerja
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan
|
Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | 85 | 85 | 76.596.000 | 85 | 36.700.000 | 85 | 39.000.000 | 85 | 41.000.000 | 85 | 43.100.000 | ||
| 5.01.02.2.01.0007 |
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 3 | 2 | 799.222.700 | 2 | 932.400.000 | 2 | 988.400.000 | 2 | 1.037.900.000 | 3 | 1.239.800.000 | ||
| 5.01.02.2.02 |
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Output
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Daerah
|
Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Orang | 198 | 94 | 138.696.000 | 94 | 131.300.000 | 94 | 139.300.000 | 94 | 146.300.000 | 94 | 153.800.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Buku | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.01.02.2.02.0001 |
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kinerja
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | 1 | 1 | 24.659.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.02.2.02.0002 |
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Kinerja
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
|
Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Orang | 198 | 94 | 88.997.000 | 94 | 52.500.000 | 94 | 55.700.000 | 94 | 58.500.000 | 94 | 61.500.000 | ||
| 5.01.02.2.02.0003 |
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | Buku | 1 | 1 | 25.040.000 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.700.000 | 1 | 58.500.000 | 1 | 61.500.000 | ||
| 5.01.02.2.03 |
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Output
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 4 | 8 | 565.489.000 | 8 | 493.900.000 | 8 | 496.600.000 | 8 | 499.000.000 | 8 | 501.500.000 | ||
| Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | Kerja Sama | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.01.02.2.03.0001 |
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 4 | 8 | 320.489.000 | 8 | 43.900.000 | 8 | 46.600.000 | 8 | 49.000.000 | 8 | 51.500.000 | ||
| 5.01.02.2.03.0002 |
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Kinerja
Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
|
Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | Kerja Sama | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 5.01.02.2.03.0003 |
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kinerja
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 2 | 1 | 225.000.000 | 1 | 430.000.000 | 1 | 430.000.000 | 1 | 430.000.000 | 1 | 430.000.000 | ||
| 5.01.02.2.04 |
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Output
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Daerah
|
Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 1 | 1 | 75.354.600 | 1 | 78.800.000 | 1 | 83.600.000 | 1 | 87.800.000 | 1 | 92.300.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 5.01.02.2.04.0001 |
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
|
Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 1 | 1 | 20.668.600 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.700.000 | 1 | 58.500.000 | 1 | 61.500.000 | ||
| 5.01.02.2.04.0003 |
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 2 | 54.686.000 | 2 | 26.300.000 | 2 | 27.900.000 | 2 | 29.300.000 | 2 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03 |
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Outcome
Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dan capaian program afirmasi daerah
|
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase | 100 | 100 | 913.200.000 | 100 | 1.024.700.000 | 100 | 1.086.700.000 | 100 | 1.141.300.000 | 100 | 1.199.400.000 | ||
| Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Persentase Capaian Program Afirmasi Daerah Bidang Perekonomian dan SDA | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||
| 5.01.03.2.01 |
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Output
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PPM 2. Terlaksananya Pengendalian Program Afirmasi Daerah Bidang PPM
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | - | 1 | 390.000.000 | 1 | 394.100.000 | 1 | 417.900.000 | 1 | 438.900.000 | 1 | 461.200.000 | ||
| Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.01.03.2.01.0001 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.01.0002 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Kinerja
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
|
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.01.0003 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Kinerja
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
|
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.01.0004 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Kinerja
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 1 | 4 | 90.000.000 | 4 | 105.000.000 | 4 | 111.300.000 | 4 | 116.900.000 | 4 | 122.800.000 | ||
| 5.01.03.2.01.0005 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kinerja
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.01.0006 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kinerja
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.01.0007 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kinerja
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.01.0008 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Kinerja
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 2 | 4 | 120.000.000 | 4 | 131.300.000 | 4 | 139.200.000 | 4 | 146.200.000 | 4 | 153.600.000 | ||
| 5.01.03.2.02 |
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Output
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang PSDA 2. Terlaksananya Pengendalian Program Afirmasi Daerah Bidang PSDA
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Laporan | 3 | 1 | 275.000.000 | 1 | 315.300.000 | 1 | 334.400.000 | 1 | 351.200.000 | 1 | 369.100.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) | Dokumen | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.01.03.2.02.0001 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kinerja
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 2 | 1 | 40.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.02.0002 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Kinerja
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
|
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | 2 | 1 | 10.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.02.0003 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Kinerja
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.02.0004 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Kinerja
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Laporan | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 111.300.000 | 1 | 116.900.000 | 1 | 122.800.000 | ||
| 5.01.03.2.02.0005 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kinerja
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 2 | 1 | 45.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.02.0006 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kinerja
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
|
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Laporan | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.02.0007 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Kinerja
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Laporan | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.02.0008 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Kinerja
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Laporan | 3 | 1 | 25.000.000 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.700.000 | 1 | 58.500.000 | 1 | 61.500.000 | ||
| 5.01.03.2.03 |
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Output
1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infraswil 2. Terlaksananya Pengendalian Program Afirmasi Daerah Bidang Infraswil
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | 1 | 1 | 248.200.000 | 1 | 315.300.000 | 1 | 334.400.000 | 1 | 351.200.000 | 1 | 369.100.000 | ||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.01.03.2.03.0001 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kinerja
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.03.0002 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Kinerja
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
|
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.03.0003 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Kinerja
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.03.0004 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Kinerja
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 111.300.000 | 1 | 116.900.000 | 1 | 122.800.000 | ||
| 5.01.03.2.03.0005 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 1 | 1 | 63.200.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.03.0006 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Kinerja
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
|
Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.03.0007 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Kinerja
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan | - | 1 | 35.000.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 27.900.000 | 1 | 29.300.000 | 1 | 30.800.000 | ||
| 5.01.03.2.03.0008 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Kinerja
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.700.000 | 1 | 58.500.000 | 1 | 61.500.000 | ||
| 1.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah | Persentase Inovasi Daerah dengan nilai kematangan minimal 100 | % | 94,1 | 95 | - | 95,5 | - | 96 | - | 96,5 | - | 97 | - | ||
| 5.05.02 |
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Outcome
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan
|
Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah | Persentase | 100 | 100 | 570.000.000 | 100 | 1.290.000.000 | 100 | 1.302.600.000 | 100 | 1.313.800.000 | 100 | 1.625.500.000 | ||
| Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 5.05.02.2.01 |
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Output
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Laporan | 1 | 3 | 285.000.000 | 3 | 370.000.000 | 3 | 382.600.000 | 3 | 393.800.000 | 3 | 405.500.000 | ||
| 5.05.02.2.01.0002 |
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Laporan | 1 | 3 | 285.000.000 | 3 | 370.000.000 | 3 | 382.600.000 | 3 | 393.800.000 | 3 | 405.500.000 | ||
| 5.05.02.2.02 |
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Output
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Dokumen | - | - | 100.000.000 | 1 | 410.000.000 | 1 | 520.000.000 | - | 420.000.000 | 1 | 630.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Dokumen | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dokumen | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Dokumen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Dokumen | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 5.05.02.2.02.0001 |
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Dokumen | 3 | 1 | 100.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 315.000.000 | ||
| 5.05.02.2.02.0002 |
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 105.000.000 | ||
| 5.05.02.2.02.0003 |
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 100.000.000 | - | 0 | 1 | 105.000.000 | - | 0 | ||
| 5.05.02.2.02.0004 |
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 105.000.000 | - | 0 | 1 | 105.000.000 | ||
| 5.05.02.2.02.0005 |
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 105.000.000 | - | 0 | 1 | 105.000.000 | ||
| 5.05.02.2.03 |
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Output
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen | - | - | 185.000.000 | - | 510.000.000 | - | 400.000.000 | 1 | 500.000.000 | - | 590.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Dokumen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Dokumen | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Dokumen | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Dokumen | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.05.02.2.03.0001 |
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 100.000.000 | - | 0 | ||
| 5.05.02.2.03.0004 |
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 105.000.000 | 1 | 100.000.000 | - | 0 | 1 | 190.000.000 | ||
| 5.05.02.2.03.0005 |
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 105.000.000 | - | 0 | 1 | 100.000.000 | - | 0 | ||
| 5.05.02.2.03.0007 |
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | 1 | 100.000.000 | ||
| 5.05.02.2.03.0009 |
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Dokumen | 1 | 2 | 185.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | ||
| 5.05.02.2.03.0013 |
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
|
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 5.05.03 |
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Outcome
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan
|
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan | Persentase | 64 | 68 | 375.780.000 | 70 | 341.300.000 | 72 | 361.900.000 | 74 | 380.100.000 | 76 | 399.200.000 | ||
| Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 5.05.03.2.02 |
Invensi dan Inovasi
Output
Terlaksananya Invensi dan Inovasi Daerah
|
Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | Laporan | - | 1 | 375.780.000 | 1 | 341.300.000 | 1 | 361.900.000 | 1 | 380.100.000 | 1 | 399.200.000 | ||
| Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi | Pelatihan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.05.03.2.02.0018 |
Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi
Kinerja
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi
|
Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi | Pelatihan | - | 1 | 25.780.000 | 1 | 78.800.000 | 1 | 83.600.000 | 1 | 87.800.000 | 1 | 92.200.000 | ||
| 5.05.03.2.02.0021 |
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi
Kinerja
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi
|
Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi | Laporan | - | 1 | 350.000.000 | 1 | 262.500.000 | 1 | 278.300.000 | 1 | 292.300.000 | 1 | 307.000.000 | ||
| 2 |
Tujuan 2
Terwujudnya Stabilitas dan Kondusifitas di Kabupaten Situbondo
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SITUBONDO |
Indeks Stabilitas | Indeks | 78 | 80 | - | 81 | - | 82 | - | 83 | - | 84 | - | ||
| 2.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,02 | 86 | - | 87 | - | 88 | - | 89 | - | 90 | - | ||
| 8.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP OPD
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,02 | 86 | 4.956.847.683 | 87 | 6.663.108.348 | 88 | 6.481.604.049 | 89 | 6.261.604.053 | 90 | 6.291.604.129 | ||
| 8.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 52.500.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 3 | - | 0 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 20.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0009 |
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0010 |
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0012 |
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
Kinerja
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
|
Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.01.0013 |
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
Kinerja
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
|
Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 3.776.791.134 | 12 | 3.799.037.048 | 12 | 3.799.037.049 | 12 | 3.799.037.053 | 12 | 3.799.037.129 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 28 | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| 8.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | Orang/bulan | 28 | 28 | 3.579.511.134 | 28 | 3.534.337.048 | 28 | 3.534.337.049 | 28 | 3.534.337.053 | 28 | 3.534.337.129 | ||
| 8.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 158.280.000 | 12 | 206.700.000 | 12 | 206.700.000 | 12 | 206.700.000 | 12 | 206.700.000 | ||
| 8.01.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 8.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 8.01.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1 | 1.500.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 8.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.03.0003 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.03.0004 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.03.0007 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 20.210.000 | 1 | 119.690.000 | 1 | 119.690.000 | 1 | 119.690.000 | 1 | 119.690.000 | ||
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Orang | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||||
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.01.2.05.0001 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kinerja
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 1 | 20.210.000 | 1 | 12.690.000 | 1 | 12.690.000 | 1 | 12.690.000 | 1 | 12.690.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0006 |
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun
|
Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | - | - | 0 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0007 |
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
|
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0008 |
Pemindahan Tugas ASN
Kinerja
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN
|
Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Orang | - | - | 0 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | 0 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | 30 | 10.000.000 | 30 | 10.000.000 | 30 | 10.000.000 | 30 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | 30 | 10.000.000 | 30 | 10.000.000 | 30 | 10.000.000 | 30 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | 343.705.549 | 1 | 588.200.000 | 1 | 588.200.000 | 1 | 588.200.000 | 1 | 588.200.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 3.200.000 | 1 | 3.200.000 | 1 | 3.200.000 | 1 | 3.200.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | 281.205.549 | 1 | 450.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 450.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | 1.326.750.300 | 1 | 1.050.246.000 | 1 | 1.050.246.000 | 1 | 1.050.246.000 | ||
| Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 32 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 2 | 755.343.900 | 2 | 755.343.900 | 2 | 755.343.900 | 2 | 755.343.900 | ||
| 8.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 249.902.100 | 1 | 249.902.100 | 1 | 249.902.100 | 1 | 249.902.100 | ||
| 8.01.01.2.07.0003 |
Pengadaan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Alat Besar
|
Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07.0004 |
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 32 | 281.504.300 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07.0007 |
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Tersedianya Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07.0008 |
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Tersedianya Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 312.431.000 | 1 | 302.431.000 | 1 | 302.431.000 | 1 | 302.431.000 | 1 | 302.431.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 8.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 86.000.000 | 1 | 66.000.000 | 1 | 66.000.000 | 1 | 66.000.000 | 1 | 66.000.000 | ||
| 8.01.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 219.431.000 | 1 | 219.431.000 | 1 | 219.431.000 | 1 | 219.431.000 | 1 | 219.431.000 | ||
| 8.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | - | 451.210.000 | 1 | 307.000.000 | 1 | 402.000.000 | 1 | 182.000.000 | 1 | 212.000.000 | ||
| Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 22 | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 22 | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 8.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 22 | 22 | 234.210.000 | 22 | 210.000.000 | 22 | 210.000.000 | 22 | 100.000.000 | 22 | 130.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 22 | 22 | 12.000.000 | 22 | 12.000.000 | 22 | 12.000.000 | 22 | 12.000.000 | 22 | 12.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0003 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
|
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0004 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | 20 | 25.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0007 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0008 |
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | 180.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 115.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 8.01.01.2.09.0012 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
|
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | ||
| 2.2 | Sasaran 2 Terwujudnya Pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Politik pada Masyarakat | Prosentase pemahaman ideologi pancasila | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| Prosentase pemahaman politik pada masyarakat | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| 8.01.02 |
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Outcome
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
|
Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | % | 100 | 100 | 808.750.000 | 100 | 637.571.904 | 100 | 637.571.904 | 100 | 637.571.904 | 100 | 637.571.904 | ||
| 8.01.02.2.01 |
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Output
Jumlah strategi kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dirumuskan
|
Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | - | - | 808.750.000 | 1 | 637.571.904 | 1 | 637.571.904 | 1 | 637.571.904 | 1 | 637.571.904 | ||
| Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | Orang | - | - | - | 74 | - | 74 | - | 74 | - | 74 | - | ||||
| Jumlah Paskibraka | Orang | 74 | 74 | - | 74 | - | 74 | - | 74 | - | 74 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | - | - | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.02.2.01.0001 |
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Kinerja
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
|
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | 1 | 1 | 86.811.900 | 1 | 126.750.000 | 1 | 126.750.000 | 1 | 126.750.000 | 1 | 126.750.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0002 |
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
|
Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0003 |
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Kinerja
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | - | - | 0 | 60 | 10.000.000 | 60 | 10.000.000 | 60 | 10.000.000 | 60 | 10.000.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0004 |
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Orang | - | - | 0 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0005 |
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Kinerja
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
|
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0006 |
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Kinerja
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
|
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Keluarga | - | - | 0 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0007 |
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
Kinerja
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka
|
Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0008 |
Pembentukan Paskibraka
Kinerja
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka
|
Jumlah Paskibraka | Orang | 74 | 74 | 721.938.100 | 74 | 400.821.904 | 74 | 400.821.904 | 74 | 400.821.904 | 74 | 400.821.904 | ||
| 8.01.02.2.01.0009 |
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
|
Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0010 |
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
Kinerja
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila
|
Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.02.2.01.0011 |
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
Kinerja
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila
|
Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | Orang | - | - | 0 | 74 | 10.000.000 | 74 | 10.000.000 | 74 | 10.000.000 | 74 | 10.000.000 | ||
| 8.01.03 |
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Outcome
Meningkatnya etika dan budaya politik
|
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) | 100 | 100 | 3.143.550.100 | 100 | 2.206.431.346 | 100 | 2.206.431.346 | 100 | 42.206.431.346 | 100 | 2.206.431.346 | |||
| 8.01.03.2.01 |
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Output
Jumlah strategi kebijakan teknis pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan
|
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 1 | 3.143.550.100 | 1 | 2.206.431.346 | 1 | 2.206.431.346 | 1 | 42.206.431.346 | 1 | 2.206.431.346 | ||
| Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 300 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Kegiatan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.03.2.01.0001 |
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Kinerja
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
|
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.03.2.01.0002 |
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
|
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 1 | 78.664.450 | 1 | 88.983.452 | 1 | 88.983.452 | 1 | 88.983.452 | 1 | 88.983.452 | ||
| 8.01.03.2.01.0003 |
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 300 | 100 | 1.965.065.200 | 100 | 1.999.078.244 | 100 | 1.999.078.244 | 100 | 41.999.078.244 | 100 | 1.999.078.244 | ||
| 8.01.03.2.01.0004 |
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 50 | 50 | 75.064.800 | 50 | 58.656.000 | 50 | 58.656.000 | 50 | 58.656.000 | 50 | 58.656.000 | ||
| 8.01.03.2.01.0005 |
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Laporan | 12 | 1 | 1.024.755.650 | 1 | 39.713.650 | 1 | 39.713.650 | 1 | 39.713.650 | 1 | 39.713.650 | ||
| 8.01.03.2.01.0006 |
Pelaksanaan tugas Paskibraka
Kinerja
Terlaksananya penugasan paskibraka
|
Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Kegiatan | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.3 | Sasaran 3 Terwujudnya Kewaspadaan Dini dan Harmoni Masyarakat di Kabupaten Situbondo | Indeks Harmoni Kabupaten Situbondo | Indeks | - | 7 | - | 7,2 | - | 7,5 | - | 7,7 | - | 8 | - | ||
| Indeks Kewaspadaan Dini | Indeks | 84,5 | 85,5 | - | 86 | - | 86,5 | - | 87 | - | 87,5 | - | ||||
| 8.01.04 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Outcome
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan
|
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif | Persentase | 100 | 100 | 300.000.000 | 100 | 550.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 650.000.000 | 100 | 700.000.000 | ||
| 8.01.04.2.01 |
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Output
Jumlah strategi kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dirumuskan
|
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 300.000.000 | 1 | 550.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 650.000.000 | 1 | 700.000.000 | ||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 8.01.04.2.01.0001 |
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Kinerja
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
|
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 285.000.000 | 1 | 335.000.000 | 1 | 385.000.000 | 1 | 435.000.000 | ||
| 8.01.04.2.01.0002 |
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
|
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 8.01.04.2.01.0003 |
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 10 | 10 | 300.000.000 | 10 | 175.000.000 | 10 | 175.000.000 | 10 | 175.000.000 | 10 | 175.000.000 | ||
| 8.01.04.2.01.0004 |
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Orang | 20 | - | 0 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | ||
| 8.01.04.2.01.0005 |
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 1 | - | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 8.01.05 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Outcome
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
|
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | Persentase | 100 | 100 | 399.750.000 | 100 | 905.000.000 | 100 | 905.000.000 | 100 | 905.000.000 | 100 | 905.000.000 | ||
| 8.01.05.2.01 |
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Output
Jumlah strategi kebijakan teknis pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dirumuskan
|
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 399.750.000 | 1 | 905.000.000 | 1 | 905.000.000 | 1 | 905.000.000 | 1 | 905.000.000 | ||
| Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 27 | 27 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | ||||
| 8.01.05.2.01.0001 |
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kinerja
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
|
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.05.2.01.0002 |
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
|
Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 8.01.05.2.01.0003 |
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 27 | 27 | 166.250.000 | 27 | 450.000.000 | 27 | 450.000.000 | 27 | 450.000.000 | 27 | 450.000.000 | ||
| 8.01.05.2.01.0004 |
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Orang | 100 | 100 | 233.500.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | ||
| 8.01.05.2.01.0005 |
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 1 | - | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 8.01.06 |
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Outcome
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan
|
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan | Persentase | 100 | 100 | 793.000.000 | 100 | 2.243.780.000 | 100 | 2.243.780.000 | 100 | 2.243.780.000 | 100 | 2.243.780.000 | ||
| 8.01.06.2.01 |
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Output
Jumlah strategi kebijakan teknis dan pemantapan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial
|
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 793.000.000 | 1 | 2.243.780.000 | 1 | 2.243.780.000 | 1 | 2.243.780.000 | 1 | 2.243.780.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 300 | - | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 114 | 114 | - | 114 | - | 114 | - | 114 | - | 114 | - | ||||
| 8.01.06.2.01.0001 |
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Kinerja
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
|
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 8.01.06.2.01.0002 |
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
|
Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Dokumen | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 8.01.06.2.01.0003 |
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 114 | 114 | 223.000.000 | 114 | 933.780.000 | 114 | 933.780.000 | 114 | 933.780.000 | 114 | 933.780.000 | ||
| 8.01.06.2.01.0004 |
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Orang | 300 | - | 0 | 150 | 100.000.000 | 150 | 100.000.000 | 150 | 100.000.000 | 150 | 100.000.000 | ||
| 8.01.06.2.01.0005 |
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 8.01.06.2.01.0006 |
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 500.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | ||
| 3 |
Tujuan 3
Menurunnya Risiko Bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SITUBONDO |
Indeks Risiko Bencana | Indeks | 151,65 | 145,48 | - | 142,02 | - | 138,72 | - | 135,57 | - | 132,55 | - | ||
| 3.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,17 | 83,5 | - | 84 | - | 84,5 | - | 85 | - | 85,5 | - | ||
| 1.05.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,17 | 83,5 | 5.730.598.456 | 84 | 4.696.600.000 | 84,5 | 5.572.600.000 | 85 | 4.702.600.000 | 85,5 | 4.702.600.000 | ||
| 1.05.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 28.630.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 38.000.000 | 1 | 38.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 1.05.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 6.450.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.000.000 | ||
| 1.05.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.640.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | ||
| 1.05.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.640.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | ||
| 1.05.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 430.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | ||
| 1.05.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 430.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | ||
| 1.05.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | 8.600.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.000.000 | ||
| 1.05.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | 3.440.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.000.000 | ||
| 1.05.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | 3.576.348.516 | 12 | 3.641.600.000 | 12 | 3.641.600.000 | 12 | 3.641.600.000 | 12 | 3.641.600.000 | ||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 25 | 28 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.05.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 25 | 28 | 3.428.688.516 | 60 | 3.500.000.000 | 60 | 3.500.000.000 | 60 | 3.500.000.000 | 60 | 3.500.000.000 | ||
| 1.05.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 129.000.000 | 12 | 117.600.000 | 12 | 117.600.000 | 12 | 117.600.000 | 12 | 117.600.000 | ||
| 1.05.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 1.05.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 1.05.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.700.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 8.400.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | 4.560.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 1 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 1.05.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | ||
| 1.05.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | ||
| 1.05.01.2.03.0003 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | ||
| 1.05.01.2.03.0004 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 1 | 0 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 0 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.03.0007 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 0 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | ||
| 1.05.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | 12.568.530 | 5 | 82.000.000 | 5 | 82.000.000 | 5 | 82.000.000 | 5 | 82.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 60 | 65 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | ||||
| Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 1.05.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Orang | 60 | 65 | 12.568.530 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | 60 | 50.000.000 | ||
| 1.05.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | - | 0 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.05.0006 |
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun
|
Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | - | - | 0 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | ||
| 1.05.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | 0 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 240.632.140 | 1 | 303.000.000 | 1 | 303.000.000 | 1 | 303.000.000 | 1 | 303.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.05.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 8.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 30.842.940 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 1 | 2.464.200 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 6.675.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 177.650.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 1.05.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 1.05.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | 2 | 1.004.848.285 | 2 | 109.000.000 | 2 | 755.000.000 | 2 | 105.000.000 | 2 | 105.000.000 | ||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.05.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 400.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 1.05.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | 2 | 860.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | ||
| 1.05.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 10 | 80.000.000 | 1 | 4.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 1.05.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | 8 | 64.848.285 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | ||
| 1.05.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 250.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 1.05.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 1.05.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 586.960.780 | 12 | 106.000.000 | 12 | 106.000.000 | 12 | 118.000.000 | 12 | 118.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 1.05.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | ||
| 1.05.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 78.917.180 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | ||
| 1.05.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 506.043.600 | 12 | 24.000.000 | 12 | 24.000.000 | 12 | 36.000.000 | 12 | 36.000.000 | ||
| 1.05.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 20 | 280.610.205 | 20 | 410.000.000 | 20 | 640.000.000 | 20 | 400.000.000 | 20 | 400.000.000 | ||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 13 | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| 1.05.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 15 | 15 | 90.589.200 | 15 | 150.000.000 | 15 | 150.000.000 | 15 | 150.000.000 | 15 | 150.000.000 | ||
| 1.05.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 13 | 13 | 165.000.000 | 13 | 200.000.000 | 13 | 200.000.000 | 13 | 200.000.000 | 13 | 200.000.000 | ||
| 1.05.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | ||
| 1.05.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 20 | 18.238.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | ||
| 1.05.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | - | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 1.05.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10 | 10 | 6.783.005 | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 15.000.000 | ||
| 3.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana | Indeks Ketahanan Daerah | Indeks | 0,69 | 0,71 | - | 0,72 | - | 0,73 | - | 0,74 | - | 0,75 | - | ||
| 1.05.03 |
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Outcome
Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
|
Nilai Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat | 0,31 | 0,33 | 2.365.139.515 | 0,34 | 2.420.000.000 | 0,35 | 2.440.000.000 | 0,36 | 2.390.000.000 | 0,37 | 2.290.000.000 | |||
| 1.05.03.2.01 |
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | 1 | 397.500.000 | - | 200.000.000 | 1 | 300.000.000 | - | 200.000.000 | - | 200.000.000 | ||
| Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | Orang | 50 | 120 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | ||||
| 1.05.03.2.01.0007 |
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
Kinerja
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
|
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | Orang | 50 | 120 | 272.500.000 | 200 | 200.000.000 | 200 | 200.000.000 | 200 | 200.000.000 | 200 | 200.000.000 | ||
| 1.05.03.2.01.0008 |
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal
|
Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | 1 | 125.000.000 | - | 0 | 1 | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 1.05.03.2.02 |
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Output
Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
|
Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | laporan | 12 | 12 | 1.256.688.200 | 12 | 1.105.000.000 | 12 | 1.105.000.000 | 12 | 1.155.000.000 | 12 | 1.055.000.000 | ||
| Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Unit | - | 30 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | Orang | - | - | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Kawasan | 300 | 100 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | ||||
| Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | Orang | - | 300 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | ||||
| Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Keluarga | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | Kegiatan | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | Kawasan | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 1.05.03.2.02.0013 |
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | Kegiatan | - | - | 0 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | ||
| 1.05.03.2.02.0015 |
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Kinerja
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Unit | - | 30 | 75.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | ||
| 1.05.03.2.02.0018 |
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
Kinerja
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana
|
Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | Orang | - | 300 | 57.712.000 | 200 | 250.000.000 | 200 | 250.000.000 | 200 | 200.000.000 | 200 | 200.000.000 | ||
| 1.05.03.2.02.0019 |
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Kinerja
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
|
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Keluarga | - | - | 0 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | 100 | 70.000.000 | ||
| 1.05.03.2.02.0020 |
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Kinerja
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
|
Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | Kawasan | 4 | - | 0 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 1.05.03.2.02.0021 |
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana
|
Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | Orang | - | - | 0 | 25 | 75.000.000 | 25 | 75.000.000 | 25 | 75.000.000 | 25 | 75.000.000 | ||
| 1.05.03.2.02.0022 |
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal
|
Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | 3 | 225.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | ||
| 1.05.03.2.02.0023 |
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Kinerja
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal
|
Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | 1 | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 1.05.03.2.02.0026 |
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
|
Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | laporan | 12 | 12 | 688.976.200 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | ||
| 1.05.03.2.02.0027 |
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal
|
Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | 1 | 1 | 50.000.000 | - | 0 | - | 0 | 1 | 100.000.000 | - | 0 | ||
| 1.05.03.2.02.0028 |
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Kawasan | 300 | 100 | 60.000.000 | 350 | 350.000.000 | 350 | 350.000.000 | 350 | 350.000.000 | 350 | 350.000.000 | ||
| 1.05.03.2.03 |
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Output
Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
|
Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal | 2 | - | 200.879.265 | 2 | 490.000.000 | 2 | 490.000.000 | 2 | 490.000.000 | 2 | 490.000.000 | |||
| Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 500 | 350 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | 500 | - | ||||
| Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Orang | 4000 | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | ||||
| Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Orang | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | Orang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | Orang | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| 1.05.03.2.03.0001 |
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas
|
Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas | Laporan | 1 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 1.05.03.2.03.0002 |
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam
|
Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Dokumen | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | ||
| 1.05.03.2.03.0003 |
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman
|
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 4000 | 4000 | 95.000.000 | 4000 | 200.000.000 | 4000 | 200.000.000 | 4000 | 200.000.000 | 4000 | 200.000.000 | |||
| 1.05.03.2.03.0007 |
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal | Dokumen | 2 | - | 0 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | ||
| 1.05.03.2.03.0008 |
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
|
Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | Orang | 10 | - | 0 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | ||
| 1.05.03.2.03.0009 |
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
|
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | 500 | 350 | 85.879.265 | 500 | 150.000.000 | 500 | 150.000.000 | 500 | 150.000.000 | 500 | 150.000.000 | ||
| 1.05.03.2.03.0010 |
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
Kinerja
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam
|
Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 1.05.03.2.03.0012 |
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Kinerja
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04 |
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Output
Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
|
Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi | Orang | - | - | 510.072.050 | 10 | 625.000.000 | 10 | 545.000.000 | 10 | 545.000.000 | 10 | 545.000.000 | ||
| Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | Lembaga | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | 12 | 12 | - | 13 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | Orang | 35 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||||
| Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | Kegiatan | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| 1.05.03.2.04.0001 |
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
|
Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0003 |
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
|
Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | Dokumen | 2 | - | 0 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0004 |
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
Kinerja
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan
|
Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia | Dokumen | - | 1 | 32.847.715 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0005 |
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
|
Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Laporan | - | - | 0 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0007 |
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)
|
Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi | Orang | - | - | 0 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | 10 | 30.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0008 |
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)
|
Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | Orang | 35 | 30 | 50.000.000 | 30 | 60.000.000 | 30 | 60.000.000 | 30 | 60.000.000 | 30 | 60.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0010 |
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | Kegiatan | 5 | 5 | 327.224.335 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0011 |
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | Lembaga | - | - | 0 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0012 |
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
Kinerja
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana
|
Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana | Laporan | - | - | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0014 |
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal
|
Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0015 |
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
Kinerja
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal
|
Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | 12 | 12 | 100.000.000 | 13 | 100.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | ||
| 1.05.03.2.04.0016 |
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 4 |
Tujuan 4
Meningkatnya kontribusi UMKM, Nilai tambah perdagangan dan daya saing industri dalam perekonomian
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SITUBONDO |
Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB | % | - | 46 | - | 47,5 | - | 49,5 | - | 51 | - | 53 | - | ||
| Persentase pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | % | 4,16 | 4,56 | - | 4,96 | - | 5,36 | - | 5,76 | - | 6,16 | - | ||||
| Indeks PPP (Purchasing Power Parity) | Indeks | 0,74 | 0,79 | - | 0,8 | - | 0,81 | - | 0,82 | - | 0,83 | - | ||||
| Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | % | 6,7 | 6,85 | - | 6,93 | - | 7,05 | - | 7,58 | - | 8,08 | - | ||||
| 4.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 87 | 88 | - | 88 | - | 89 | - | 89 | - | 90 | - | ||
| 2.17.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 87 | 88 | 12.234.415.076 | 88 | 14.011.485.184 | 89 | 14.608.483.579 | 89 | 15.740.031.733 | 90 | 16.226.312.110 | ||
| 2.17.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 65.000.000 | 1 | 93.000.000 | 1 | 93.000.000 | 1 | 93.000.000 | 1 | 93.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.17.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 4 | 20.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0009 |
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0010 |
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | ||
| 2.17.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 8.008.455.963 | 1 | 8.153.495.888 | 1 | 8.153.495.888 | 1 | 8.153.495.888 | 1 | 8.153.495.888 | ||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 72 | 72 | - | 72 | - | 72 | - | 72 | - | 72 | - | ||||
| 2.17.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 72 | 72 | 7.684.455.963 | 72 | 7.773.495.888 | 72 | 7.773.495.888 | 72 | 7.773.495.888 | 72 | 7.773.495.888 | ||
| 2.17.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 2 | 2 | 314.000.000 | 2 | 320.000.000 | 2 | 320.000.000 | 2 | 320.000.000 | 2 | 320.000.000 | ||
| 2.17.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 4 | 0 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.17.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.03.0003 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.03.0004 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | 0 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | ||
| 2.17.01.2.03.0007 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 41.500.000 | 1 | 43.225.000 | 1 | 45.208.750 | 1 | 47.490.062 | ||
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.17.01.2.05.0001 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kinerja
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.17.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.05.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.17.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 5 | 5 | 0 | 5 | 5.750.000 | 5 | 6.612.500 | 5 | 7.604.375 | 5 | 8.745.031 | ||
| 2.17.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 5 | 5 | 0 | 5 | 5.750.000 | 5 | 6.612.500 | 5 | 7.604.375 | 5 | 8.745.031 | ||
| 2.17.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya adminstrasi umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 615.968.420 | 12 | 905.250.000 | 12 | 928.537.500 | 12 | 955.318.125 | 12 | 986.115.839 | ||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 360 | 360 | - | 414 | - | 476 | - | 547 | - | 629 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 20 | - | 23 | - | 26 | - | 30 | - | 34 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | - | 13 | - | 15 | - | 18 | - | 20 | - | ||||
| 2.17.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 10 | 5.000.000 | 11 | 11.500.000 | 12 | 13.225.000 | 13 | 15.208.750 | 14 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 20 | 0 | 23 | 11.500.000 | 26 | 13.225.000 | 30 | 15.208.750 | 34 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 0 | 5 | 11.500.000 | 6 | 13.225.000 | 7 | 15.208.750 | 8 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kanto
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka | Paket | 12 | 12 | 50.968.420 | 13 | 57.500.000 | 15 | 66.125.000 | 18 | 76.043.750 | 20 | 87.450.312 | ||
| 2.17.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 200.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | 5 | 250.000.000 | ||
| 2.17.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 360 | 360 | 10.000.000 | 414 | 11.500.000 | 476 | 13.225.000 | 547 | 15.208.750 | 629 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 0 | 5 | 11.500.000 | 5 | 13.225.000 | 6 | 15.208.750 | 7 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 17.250.000 | 12 | 19.837.500 | 12 | 22.813.125 | 12 | 26.235.093 | ||
| 2.17.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 300.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | ||
| 2.17.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 8 | 8 | 150.000.000 | 9 | 572.499.999 | 9 | 522.625.000 | 10 | 910.268.750 | 10 | 541.059.059 | ||
| Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 70 | 70 | - | 80 | - | 80 | - | 90 | - | 90 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.17.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 284.999.999 | 1 | 192.000.000 | 1 | 530.050.000 | 1 | 103.807.500 | ||
| 2.17.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.07.0003 |
Pengadaan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Alat Besar
|
Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.07.0004 |
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 70 | 70 | 0 | 80 | 115.000.000 | 80 | 132.250.000 | 90 | 152.087.500 | 90 | 174.900.625 | ||
| 2.17.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 8 | 8 | 150.000.000 | 9 | 57.500.000 | 9 | 66.125.000 | 10 | 76.043.750 | 10 | 87.450.312 | ||
| 2.17.01.2.07.0007 |
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Tersedianya Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.07.0008 |
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Tersedianya Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 2 | 2.994.990.693 | 2 | 3.449.989.297 | 2 | 3.967.487.691 | 2 | 4.562.610.845 | 2 | 5.247.002.472 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.17.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.750.000 | 2 | 6.612.500 | 2 | 7.604.375 | 2 | 8.745.031 | ||
| 2.17.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 500.000.000 | 12 | 575.000.000 | 12 | 661.250.000 | 12 | 760.437.500 | 12 | 874.503.125 | ||
| 2.17.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 0 | 12 | 5.750.000 | 12 | 6.612.500 | 12 | 7.604.375 | 12 | 8.745.031 | ||
| 2.17.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 2.489.990.693 | 12 | 2.863.489.297 | 12 | 3.293.012.691 | 12 | 3.786.964.595 | 12 | 4.355.009.285 | ||
| 2.17.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | 380.000.000 | 1 | 575.000.000 | 1 | 661.250.000 | 1 | 760.437.500 | 1 | 874.503.125 | ||
| Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.17.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 1 | 1 | 250.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.09.0003 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
|
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.09.0004 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 138.000.000 | 1 | 158.700.000 | 1 | 182.505.000 | 1 | 209.880.750 | ||
| 2.17.01.2.09.0007 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.09.0008 |
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 264.500.000 | 1 | 304.175.000 | 1 | 349.801.250 | ||
| 2.17.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| 2.17.01.2.13 |
Penataan Organisasi
Output
Terlaksananya penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 120.750.000 | 1 | 138.862.500 | 1 | 159.691.875 | 1 | 183.645.665 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.17.01.2.13.0001 |
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
|
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.750.000 | 1 | 33.062.500 | 1 | 38.021.875 | 1 | 43.725.156 | ||
| 2.17.01.2.13.0002 |
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
|
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.13.0003 |
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Kinerja
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 57.500.000 | 1 | 66.125.000 | 1 | 76.043.750 | 1 | 87.450.312 | ||
| 2.17.01.2.13.0004 |
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 2.17.01.2.13.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.073 | ||
| 4.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase | 23,48 | 24 | - | 24,5 | - | 25 | - | 25,5 | - | 26 | - | ||
| 2.17.02 |
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Outcome
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
|
Pertumbuhan Volume Usaha Koperas | Persentase | - | - | - | 5 | 10.000.000 | 5,5 | 15.000.000 | 5,5 | 15.000.000 | 6 | 20.000.000 | ||
| 2.17.02.2.01 |
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki izin untuk membuka unit layanan sesuai regulasi
|
Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 20 | 20 | - | 20 | 10.000.000 | 25 | 15.000.000 | 25 | 15.000.000 | 30 | 20.000.000 | ||
| 2.17.02.2.01.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 20 | 20 | 0 | 20 | 10.000.000 | 25 | 15.000.000 | 25 | 15.000.000 | 30 | 20.000.000 | ||
| 2.17.03 |
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Outcome
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
|
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase | Persentase | - | 50 | - | 54 | 172.500.000 | 58 | 304.175.000 | 62 | 349.801.250 | 66 | 402.271.438 | ||
| 2.17.03.2.01 |
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Output
Meningkatnya Jumlah koperasi yang telah diperiksa dan diawasi sesuai ketentuan yang berlaku
|
Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Unit Usaha | 100 | 100 | - | 115 | 172.500.000 | 132 | 304.175.000 | 150 | 349.801.250 | 175 | 402.271.438 | ||
| Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Unit Usaha | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| 2.17.03.2.01.0003 |
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
Kinerja
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
|
Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Unit Usaha | 100 | 100 | 0 | 115 | 142.500.000 | 132 | 264.500.000 | 150 | 304.175.000 | 175 | 349.801.250 | ||
| 2.17.03.2.01.0004 |
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota
|
Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 30.000.000 | 66 | 39.675.000 | 76 | 45.626.250 | 87 | 52.470.188 | ||
| 2.17.04 |
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Outcome
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
|
Persentase Koperasi Aktif | Persentase | - | 48 | 70.000.000 | 50 | 115.000.000 | 55 | 132.250.000 | 60 | 152.087.500 | 65 | 174.900.624 | ||
| 2.17.04.2.01 |
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
1. Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang telah dilakukan penilaian kesehatan secara berkala.
|
Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | Unit Usaha | 15 | 15 | 70.000.000 | 17 | 115.000.000 | 20 | 132.250.000 | 23 | 152.087.500 | 26 | 174.900.624 | ||
| Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Unit Usaha | 60 | 60 | - | 69 | - | 79 | - | 91 | - | 104 | - | ||||
| 2.17.04.2.01.0001 |
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
|
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | Unit Usaha | 60 | 60 | 70.000.000 | 69 | 28.750.000 | 79 | 33.062.500 | 91 | 38.021.875 | 104 | 43.725.156 | ||
| 2.17.04.2.01.0003 |
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Kinerja
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
|
Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | Unit Usaha | 15 | 15 | 0 | 17 | 86.250.000 | 20 | 99.187.500 | 23 | 114.065.625 | 26 | 131.175.468 | ||
| 2.17.05 |
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Outcome
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
|
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan | Persentase | 25 | 25 | 80.000.000 | 28,75 | 115.000.000 | 33,06 | 132.250.000 | 38,02 | 152.087.500 | 43,73 | 174.900.625 | ||
| 2.17.05.2.01 |
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya jumlah SDM koperasi yang mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan
|
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Orang | 100 | 100 | 80.000.000 | 115 | 115.000.000 | 132 | 132.250.000 | 152 | 152.087.500 | 174 | 174.900.625 | ||
| 2.17.05.2.01.0001 |
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Kinerja
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
|
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Orang | 100 | 100 | 80.000.000 | 115 | 115.000.000 | 132 | 132.250.000 | 152 | 152.087.500 | 174 | 174.900.625 | ||
| 2.17.06 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Outcome
Meningkatnya produktivitas koperasi
|
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase | 10 | 10 | 100.000.000 | 11,5 | 764.750.000 | 13,23 | 879.462.500 | 15,21 | 1.011.381.875 | 17,49 | 1.163.089.156 | ||
| 2.17.06.2.01 |
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan intervensi pemberdayaan dan perlindungan
|
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Keluarga | 85 | 85 | 100.000.000 | 90 | 764.750.000 | 95 | 879.462.500 | 100 | 1.011.381.875 | 105 | 1.163.089.156 | ||
| Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | Unit Usaha | 50 | 50 | - | 55 | - | 60 | - | 65 | - | 70 | - | ||||
| Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | Kelompok Masyarakat | 5 | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 10 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya | Unit Usaha | 100 | 100 | - | 110 | - | 120 | - | 130 | - | 140 | - | ||||
| Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya | Unit Usaha | 5 | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Unit Usaha | 50 | 50 | - | 55 | - | 60 | - | 65 | - | 70 | - | ||||
| Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | Unit Usaha | 60 | 60 | - | 65 | - | 70 | - | 75 | - | 80 | - | ||||
| Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 100 | 100 | - | 110 | - | 120 | - | 130 | - | 140 | - | ||||
| 2.17.06.2.01.0002 |
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
|
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Keluarga | 85 | 85 | 0 | 90 | 57.500.000 | 95 | 66.125.000 | 100 | 76.043.750 | 105 | 87.450.312 | ||
| 2.17.06.2.01.0003 |
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
Kinerja
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
|
Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan | Kelompok Masyarakat | 5 | 5 | 0 | 5 | 17.250.000 | 8 | 19.837.500 | 10 | 22.813.125 | 15 | 26.235.093 | ||
| 2.17.06.2.01.0004 |
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota
|
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 55 | 57.500.000 | 60 | 66.125.000 | 65 | 76.043.750 | 70 | 87.450.312 | ||
| 2.17.06.2.01.0005 |
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Kinerja
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
|
Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 55 | 115.000.000 | 60 | 132.250.000 | 65 | 152.087.500 | 70 | 174.900.625 | ||
| 2.17.06.2.01.0006 |
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain
|
Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya | Unit Usaha | 5 | 5 | 0 | 6 | 143.750.000 | 7 | 165.312.500 | 8 | 190.109.375 | 9 | 218.625.781 | ||
| 2.17.06.2.01.0007 |
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota
|
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya | Unit Usaha | 100 | 100 | 0 | 110 | 115.000.000 | 120 | 132.250.000 | 130 | 152.087.500 | 140 | 174.900.625 | ||
| 2.17.06.2.01.0008 |
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | Unit Usaha | 60 | 60 | 0 | 65 | 97.750.000 | 70 | 112.412.500 | 75 | 129.274.375 | 80 | 148.665.531 | ||
| 2.17.06.2.01.0009 |
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
|
Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 100 | 100 | 100.000.000 | 110 | 161.000.000 | 120 | 185.150.000 | 130 | 212.922.500 | 140 | 244.860.877 | ||
| 4.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Skala Usaha Mikro | Persentase Meningkatnya skala usaha mikro | % | 0,79 | 1 | - | 1,05 | - | 1,1 | - | 1,15 | - | 1,2 | - | ||
| 2.17.07 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Outcome
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
|
Pertumbuhan Wirausaha | Persentase | - | 1 | 754.999.999 | 1 | 1.736.500.000 | 1,5 | 1.836.500.000 | 1,73 | 1.996.521.250 | 1,98 | 2.140.999.438 | ||
| Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | Persentase | - | 1,49 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | |||||||||
| 2.17.07.2.01 |
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Output
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 10 | 10 | 754.999.999 | 1150 | 1.736.500.000 | 26 | 1.836.500.000 | 30 | 1.996.521.250 | 34 | 2.140.999.438 | ||
| Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Orang | 150 | 150 | - | 200 | - | 250 | - | 300 | - | 350 | - | ||||
| Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Orang | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | Unit Usaha | 5000 | 5000 | - | 5500 | - | 6000 | - | 6500 | - | 7000 | - | ||||
| Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | Unit Usaha | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Unit Usaha | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha) | Unit Usaha | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha) | Unit Usaha | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| 2.17.07.2.01.0002 |
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
|
Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | Unit Usaha | 50 | 50 | 25.000.000 | 57 | 115.000.000 | 66 | 132.250.000 | 76 | 152.087.500 | 87 | 174.900.625 | ||
| 2.17.07.2.01.0003 |
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
|
Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 57.500.000 | 66 | 66.125.000 | 76 | 76.043.750 | 87 | 87.450.312 | ||
| 2.17.07.2.01.0004 |
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
|
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 115.000.000 | 66 | 132.250.000 | 76 | 152.087.500 | 87 | 174.900.625 | ||
| 2.17.07.2.01.0005 |
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
|
Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Orang | 50 | 50 | 0 | 57 | 115.000.000 | 66 | 132.250.000 | 76 | 152.087.500 | 87 | 174.900.625 | ||
| 2.17.07.2.01.0007 |
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Kinerja
Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 40 | 40 | 0 | 46 | 115.000.000 | 52 | 132.250.000 | 60 | 152.087.500 | 69 | 174.900.625 | ||
| 2.17.07.2.01.0008 |
Pemulihan Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 11.500.000 | 66 | 13.225.000 | 76 | 15.208.750 | 87 | 17.490.062 | ||
| 2.17.07.2.01.0009 |
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
Kinerja
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro
|
Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 115.000.000 | 66 | 132.250.000 | 76 | 152.087.500 | 87 | 174.900.625 | ||
| 2.17.07.2.01.0010 |
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 10 | 10 | 0 | 1150 | 57.500.000 | 26 | 66.125.000 | 30 | 76.043.750 | 34 | 87.450.312 | ||
| 2.17.07.2.01.0011 |
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 115.000.000 | 66 | 132.250.000 | 76 | 152.087.500 | 87 | 174.900.625 | ||
| 2.17.07.2.01.0012 |
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kinerja
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 57.500.000 | 66 | 66.125.000 | 76 | 76.043.750 | 87 | 87.450.312 | ||
| 2.17.07.2.01.0013 |
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
Kinerja
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 115.000.000 | 66 | 132.250.000 | 76 | 152.087.500 | 87 | 174.900.625 | ||
| 2.17.07.2.01.0014 |
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
|
Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | Unit Usaha | 5000 | 5000 | 200.000.000 | 5500 | 287.500.000 | 6000 | 330.625.000 | 6500 | 320.043.750 | 7000 | 320.043.750 | ||
| 2.17.07.2.01.0015 |
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
Kinerja
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
|
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Orang | 150 | 150 | 529.999.999 | 200 | 460.000.000 | 250 | 368.525.000 | 300 | 368.525.000 | 350 | 316.810.315 | ||
| 2.17.08 |
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Outcome
Meningkatnya daya saing UMKM
|
Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor | Persentase | - | 0,5 | 3.075.000.000 | 0,58 | 650.000.000 | 0,66 | 859.625.000 | 0,76 | 988.568.750 | 0,87 | 1.136.854.062 | ||
| 2.17.08.2.01 |
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Output
Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil.
|
Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi | Lembaga | 10 | 10 | 3.075.000.000 | 11 | 650.000.000 | 13 | 859.625.000 | 15 | 988.568.750 | 17 | 1.136.854.062 | ||
| Jumlah yang Difasilitasi | Orang | 25 | 25 | - | 28 | - | 33 | - | 38 | - | 43 | - | ||||
| Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 100 | 100 | - | 150 | - | 200 | - | 250 | - | 300 | - | ||||
| Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Unit Usaha | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| 2.17.08.2.01.0002 |
Pengembangan Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 100 | 100 | 3.075.000.000 | 150 | 200.000.000 | 200 | 264.500.000 | 250 | 304.175.000 | 300 | 349.801.250 | ||
| 2.17.08.2.01.0003 |
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
Kinerja
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan
|
Jumlah yang Difasilitasi | Orang | 25 | 25 | 0 | 28 | 100.000.000 | 33 | 132.250.000 | 38 | 152.087.500 | 43 | 174.900.625 | ||
| 2.17.08.2.01.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang
|
Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi | Lembaga | 10 | 10 | 0 | 11 | 100.000.000 | 13 | 132.250.000 | 15 | 152.087.500 | 17 | 174.900.625 | ||
| 2.17.08.2.01.0005 |
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
Kinerja
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha
|
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | 10 | 10 | 0 | 11 | 150.000.000 | 13 | 198.375.000 | 15 | 228.131.250 | 17 | 262.350.937 | ||
| 2.17.08.2.01.0006 |
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
Kinerja
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
|
Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog | Unit Usaha | 50 | 50 | 0 | 57 | 100.000.000 | 66 | 132.250.000 | 76 | 152.087.500 | 87 | 174.900.625 | ||
| 4.4 | Sasaran 4 Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase fasilitasi Pemasaran Produk Lokal | % | 0,5 | 5,7 | - | 10,7 | - | 15,7 | - | 20,7 | - | 25,7 | - | ||
| 3.30.02 |
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Outcome
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
|
Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi | Persentase | 17 | 17 | 2.500.000 | 18 | 115.000.000 | 18 | 132.250.000 | 19 | 152.087.500 | 19 | 174.900.625 | ||
| 3.30.02.2.01 |
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Output
Meningkatnya jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang memiliki izin usaha resmi.
|
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 28.750.000 | 1 | 33.062.500 | 1 | 38.021.875 | 1 | 43.725.156 | ||
| Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 3.30.02.2.01.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kinerja
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
|
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.01.0002 |
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik
Kinerja
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik
|
Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik | laporan | 2 | 2 | 0 | 2 | 23.000.000 | 2 | 26.450.000 | 2 | 30.417.500 | 2 | 34.980.125 | ||
| 3.30.02.2.02 |
Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Output
Tersedianya data gudang terdaftar yang valid dan terintegrasi dalam sistem informasi logistik.
|
Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.02.0001 |
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Kinerja
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang
|
Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.03 |
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
Output
Terbitnya STPW bagi penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
|
Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.124 | ||
| Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.30.02.2.03.0001 |
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
Kinerja
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
|
Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.03.0002 |
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Kinerja
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
|
Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.03.0003 |
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik
Kinerja
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik
|
Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.03.0004 |
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik
Kinerja
Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik
|
Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.04 |
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
Output
Terbitnya STPW bagi penerima waralaba dari waralaba luar negeri
|
Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.126 | ||
| Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.30.02.2.04.0001 |
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
Kinerja
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
|
Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.04.0002 |
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
Kinerja
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
|
Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.04.0003 |
Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik
Kinerja
Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik
|
Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.04.0004 |
Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik
Kinerja
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik
|
Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.033 | ||
| 3.30.02.2.05 |
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
Output
Meningkatnya kepatuhan pengecer dan penjual minuman beralkohol terhadap peraturan perizinan.
|
Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.30.02.2.05.0001 |
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
Kinerja
Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
|
Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.05.0002 |
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C
Kinerja
Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
|
Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.06 |
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Output
Terlaksananya inspeksi/pengawasan terhadap fasilitas penyimpanan, distribusi, dan pelabelan bahan berbahaya.
|
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Dokumen | 1 | 1 | 2.500.000 | 1 | 17.250.000 | 1 | 19.837.500 | 1 | 22.813.125 | 1 | 26.235.093 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.30.02.2.06.0001 |
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
Kinerja
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
|
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | Laporan | 1 | 1 | 2.500.000 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.06.0002 |
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
Kinerja
Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
|
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.06.0003 |
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Kinerja
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
|
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.02.2.07 |
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
Output
Terselenggaranya layanan penerbitan SKA yang cepat dan terintegrasi.
|
Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | 5.750.000 | 3 | 6.612.500 | 3 | 7.604.375 | 3 | 8.745.033 | ||
| 3.30.02.2.07.0001 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
Kinerja
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal
|
Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | Dokumen | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.750.000 | 3 | 6.612.500 | 3 | 7.604.375 | 3 | 8.745.033 | ||
| 3.30.03 |
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Outcome
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
|
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya | Persentase | 8 | 12 | 1.180.000.000 | 13,8 | 350.750.000 | 15,87 | 403.362.500 | 18,25 | 463.866.875 | 20,99 | 533.446.906 | ||
| 3.30.03.2.01 |
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Output
Meningkatnya ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai.
|
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 5 | 5 | 1.175.000.000 | 5 | 149.500.000 | 5 | 171.925.000 | 5 | 197.713.750 | 5 | 227.370.811 | ||
| Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 10 | 10 | - | 11 | - | 13 | - | 15 | - | 17 | - | ||||
| Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang | laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang | Kegiatan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.30.03.2.01.0001 |
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Kinerja
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan
|
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 10 | 10 | 1.175.000.000 | 11 | 115.000.000 | 13 | 132.250.000 | 15 | 152.087.500 | 17 | 174.900.625 | ||
| 3.30.03.2.01.0002 |
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Kinerja
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
|
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Unit | 5 | 5 | 0 | 5 | 11.500.000 | 5 | 13.225.000 | 5 | 15.208.750 | 5 | 17.490.062 | ||
| 3.30.03.2.01.0003 |
Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota
Kinerja
Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang
|
Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang | Kegiatan | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 3.30.03.2.01.0004 |
Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota
Kinerja
Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang
|
Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 3.30.03.2.02 |
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
Output
Meningkatnya jumlah pengelola sarana distribusi yang dibina secara aktif dan berkelanjutan
|
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 201.250.000 | 1 | 231.437.500 | 1 | 266.153.125 | 1 | 306.076.095 | ||
| 3.30.03.2.02.0001 |
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
|
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 172.500.000 | 1 | 198.375.000 | 1 | 228.131.250 | 1 | 262.350.937 | ||
| 3.30.03.2.02.0002 |
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
|
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Dokumen | 2 | 2 | 0 | 2 | 28.750.000 | 2 | 33.062.500 | 2 | 38.021.875 | 2 | 43.725.158 | ||
| 3.30.04 |
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Outcome
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
|
Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase | 17 | 17 | 402.500.000 | 19,55 | 598.000.000 | 22,48 | 687.700.000 | 25,85 | 790.855.000 | 29,73 | 909.483.250 | ||
| 3.30.04.2.01 |
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Output
Terselenggaranya monitoring dan pelaporan ketersediaan serta harga barang kebutuhan pokok dan penting.
|
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | 172.500.000 | 4 | 198.375.000 | 4 | 228.131.250 | 4 | 262.350.936 | ||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 3.30.04.2.01.0001 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kinerja
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
|
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 4 | 4 | 0 | 4 | 57.500.000 | 4 | 66.125.000 | 4 | 76.043.750 | 4 | 87.450.312 | ||
| 3.30.04.2.01.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kinerja
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
|
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 4 | 4 | 0 | 4 | 57.500.000 | 4 | 66.125.000 | 4 | 76.043.750 | 4 | 87.450.312 | ||
| 3.30.04.2.01.0003 |
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Kinerja
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
|
Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Laporan | 4 | 4 | 0 | 4 | 57.500.000 | 4 | 66.125.000 | 4 | 76.043.750 | 4 | 87.450.312 | ||
| 3.30.04.2.02 |
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya pemantauan harga dan stok Bapokting secara rutin di pasar-pasar daerah.
|
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | 400.000.000 | 12 | 402.500.000 | 12 | 462.875.000 | 12 | 532.306.250 | 12 | 612.152.189 | ||
| Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 3.30.04.2.02.0001 |
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | 0 | 12 | 57.500.000 | 12 | 66.125.000 | 12 | 76.043.750 | 12 | 87.450.312 | ||
| 3.30.04.2.02.0002 |
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Kinerja
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
|
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Laporan | 12 | 12 | 0 | 12 | 57.500.000 | 12 | 66.125.000 | 12 | 76.043.750 | 12 | 87.450.312 | ||
| 3.30.04.2.02.0003 |
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | 400.000.000 | 12 | 287.500.000 | 12 | 330.625.000 | 12 | 380.218.750 | 12 | 437.251.565 | ||
| 3.30.04.2.03 |
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan pupuk serta pestisida bersubsidi.
|
Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Dokumen | 1 | 1 | 2.500.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.30.04.2.03.0001 |
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
Kinerja
Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
|
Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 3.30.04.2.03.0002 |
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Kinerja
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
|
Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.031 | ||
| 3.30.04.2.03.0003 |
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Kinerja
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
|
Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | Laporan | 1 | 1 | 2.500.000 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.612.500 | 1 | 7.604.375 | 1 | 8.745.032 | ||
| 4.5 | Sasaran 5 Meningkatnya Volume Ekspor | Nilai Ekspor bersih perdagangan | Rp | 1251831630964,6 | 1326154885718,2 | - | 1392462630004,2 | - | 1462085761504,4 | - | 1535190049579,6 | - | 1611949552058,6 | - | ||
| 3.30.05 |
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Outcome
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
|
Nilai Ekspor Barang | Nilai | 1297734466329 | 1362621189645,4 | 530.000.000 | 1430752249127,7 | 517.500.000 | 1502289861584,1 | 595.125.000 | 1577404354663,3 | 684.393.750 | 1656274572396,5 | 787.052.813 | ||
| 3.30.05.2.01 |
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya jumlah produk eksport unggulan daerah yang dipromosikan melalui pameran dan misi dagang
|
Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | Produk | 10 | 10 | 530.000.000 | 12 | 517.500.000 | 13 | 595.125.000 | 14 | 684.393.750 | 15 | 787.052.813 | ||
| Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | Pelaku Usaha | 20 | 20 | - | 23 | - | 26 | - | 30 | - | 35 | - | ||||
| Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | Pelaku Usaha | 10 | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Pelaku Usaha | 30 | 30 | - | 34 | - | 39 | - | 45 | - | 52 | - | ||||
| 3.30.05.2.01.0002 |
Pameran Dagang Nasional
Kinerja
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional
|
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | Pelaku Usaha | 10 | 10 | 0 | 11 | 57.500.000 | 12 | 66.125.000 | 13 | 76.043.750 | 14 | 87.450.313 | ||
| 3.30.05.2.01.0003 |
Pameran Dagang Lokal
Kinerja
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal
|
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Pelaku Usaha | 30 | 30 | 500.000.000 | 34 | 230.000.000 | 39 | 264.500.000 | 45 | 304.175.000 | 52 | 349.801.250 | ||
| 3.30.05.2.01.0004 |
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
Kinerja
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang
|
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | Pelaku Usaha | 20 | 20 | 20.000.000 | 23 | 172.500.000 | 26 | 198.375.000 | 30 | 228.131.250 | 35 | 262.350.937 | ||
| 3.30.05.2.01.0005 |
Peningkatan Citra Produk Ekspor
Kinerja
Meningkatnya Citra Produk Ekspor
|
Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | Produk | 10 | 10 | 10.000.000 | 12 | 57.500.000 | 13 | 66.125.000 | 14 | 76.043.750 | 15 | 87.450.313 | ||
| 3.30.06 |
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Outcome
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
|
Persentase alat UTTP yang sesuai standard kemetrologian | % | 17 | 19 | 150.000.000 | 21,85 | 239.200.000 | 25,13 | 275.080.000 | 28,9 | 316.342.000 | 33,23 | 363.793.300 | ||
| 3.30.06.2.01 |
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Output
Meningkatnya akurasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP) dalam transaksi perdagangan melalui penerapan metrologi legal.
|
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Unit | 1550 | 1550 | 150.000.000 | 1780 | 239.200.000 | 2050 | 275.080.000 | 2350 | 316.342.000 | 2700 | 363.793.300 | ||
| Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | Unit | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | Pelaku Usaha | 30 | 30 | - | 34 | - | 39 | - | 45 | - | 52 | - | ||||
| 3.30.06.2.01.0001 |
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Kinerja
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku
|
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Unit | 1550 | 1550 | 100.000.000 | 1780 | 115.000.000 | 2050 | 132.250.000 | 2350 | 152.087.500 | 2700 | 174.900.625 | ||
| 3.30.06.2.01.0002 |
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Kinerja
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
|
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | Orang | 100 | 100 | 50.000.000 | 115 | 89.700.000 | 132 | 103.155.000 | 152 | 118.628.250 | 174 | 136.422.488 | ||
| 3.30.06.2.01.0003 |
Penyidikan Metrologi Legal
Kinerja
Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal
|
Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | Unit | 50 | 50 | 0 | 57 | 34.500.000 | 66 | 39.675.000 | 76 | 45.626.250 | 87 | 52.470.187 | ||
| 3.30.07 |
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Outcome
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
|
Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan | Persentase | - | 19 | 150.000.000 | 21 | 632.500.000 | 25 | 727.375.000 | 28 | 836.481.250 | 33 | 961.953.437 | ||
| 3.30.07.2.01 |
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Output
Terselenggaranya kemitraan pemasaran antara pelaku usaha dalam negeri dan lembaga/perusahaan
|
Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | UMKM | 50 | 50 | 150.000.000 | 58 | 632.500.000 | 66 | 727.375.000 | 75 | 836.481.250 | 86 | 961.953.437 | ||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Orang | 100 | 100 | - | 115 | - | 132 | - | 152 | - | 174 | - | ||||
| Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | UMKM | 50 | 50 | - | 57 | - | 66 | - | 76 | - | 87 | - | ||||
| 3.30.07.2.01.0004 |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
Kinerja
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Orang | 100 | 100 | 0 | 115 | 57.500.000 | 132 | 66.125.000 | 152 | 76.043.750 | 174 | 87.450.312 | ||
| 3.30.07.2.01.0005 |
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
|
Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | UMKM | 50 | 50 | 150.000.000 | 57 | 460.000.000 | 66 | 529.000.000 | 76 | 608.350.000 | 87 | 699.602.500 | ||
| 3.30.07.2.01.0006 |
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Kinerja
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi
|
Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | UMKM | 50 | 50 | 0 | 58 | 115.000.000 | 66 | 132.250.000 | 75 | 152.087.500 | 86 | 174.900.625 | ||
| 4.6 | Sasaran 6 Meningkatnya Produktivitas Industri Pengolahan Sentra IKM | Prosentase Peningkatan Produktivitas Industri Pengolahan Sentra IKM | % | - | 0,1 | - | 0,15 | - | 0,2 | - | 0,25 | - | 0,3 | - | ||
| 3.31.02 |
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Outcome
Meningkatnya realisasi pembangunan sentra IKM
|
Persentase peningkatan pembangunan sentra IKM | Persentase | - | 3,16 | 200.000.000 | 5,26 | 6.270.000.000 | 8,42 | 8.292.075.000 | 11,6 | 8.535.886.250 | 14,8 | 9.966.269.187 | ||
| 3.31.02.2.01 |
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Output
Tersusunnya dokumen rencana pembangunan industri kabupaten/kota yang berbasis data dan evaluasi berkala.
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 6.270.000.000 | 1 | 8.292.075.000 | 1 | 8.535.886.250 | 1 | 9.966.269.187 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | Rekomendasi | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | Dokumen | 5 | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | Rekomendasi | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 3.31.02.2.01.0001 |
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri
|
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 200.000.000 | 1 | 264.500.000 | 1 | 304.175.000 | 1 | 349.801.250 | ||
| 3.31.02.2.01.0002 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Kinerja
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.063 | ||
| 3.31.02.2.01.0003 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Kinerja
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 3.31.02.2.01.0004 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Kinerja
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Dokumen | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.983.750.000 | 12 | 2.281.312.500 | 12 | 2.623.509.375 | ||
| 3.31.02.2.01.0005 |
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Kinerja
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Dokumen | 1 | 1 | 140.000.000 | 1 | 4.500.000.000 | 1 | 5.951.250.000 | 1 | 5.843.937.500 | 1 | 6.870.528.125 | ||
| 3.31.02.2.01.0006 |
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
Kinerja
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
|
Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 3.31.02.2.01.0007 |
Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Kinerja
Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri
|
Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | Rekomendasi | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 3.31.02.2.01.0008 |
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
|
Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | Dokumen | 5 | 5 | 10.000.000 | 6 | 10.000.000 | 7 | 13.225.000 | 8 | 15.208.750 | 9 | 17.490.062 | ||
| 3.31.02.2.01.0009 |
Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Kinerja
Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri
|
Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri | Laporan | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.063 | ||
| 3.31.02.2.01.0010 |
Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
Kinerja
Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri
|
Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri Rekomendasi | Rekomendasi | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.063 | ||
| 3.31.03 |
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Outcome
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
|
Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan | Persentase | 20 | - | - | 23 | 23.000.000 | 26,45 | 26.450.000 | 30,42 | 30.417.500 | 34,98 | 34.980.125 | ||
| 3.31.03.2.01 |
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya Jumlah izin usaha sentra industri yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
|
Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | 23.000.000 | 1 | 26.450.000 | 1 | 30.417.500 | 1 | 34.980.125 | ||
| Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.31.03.2.01.0003 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
Kinerja
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
|
Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.062 | ||
| 3.31.03.2.01.0004 |
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission
Kinerja
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
|
Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.500.000 | 1 | 13.225.000 | 1 | 15.208.750 | 1 | 17.490.063 | ||
| 3.31.04 |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Outcome
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri
|
Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini | Persentase | - | 1,013 | - | 1,35 | - | 1,68 | - | 2,027 | - | 2,36 | - | ||
| 3.31.04.2.01 |
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Output
Tersedianya data dan informasi industri yang akurat dan terkini untuk mendukung kebijakan industri di tingkat kabupaten/kota.
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5 |
Tujuan 5
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SITUBONDO |
Indeks Pendidikan | Indeks | 0,598 | 0,61 | - | 0,615 | - | 0,621 | - | 0,627 | - | 0,633 | - | ||
| 5.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,95 | 86,05 | - | 86,1 | - | 86,15 | - | 86,2 | - | 86,25 | - | ||
| 1.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
MENINGKATNYA CAPAIAN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,95 | 86,5 | 404.995.000.000 | 86,1 | 407.255.000.000 | 86,15 | 407.255.000.000 | 86,2 | 407.255.000.000 | 86,25 | 407.255.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah
|
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | 12 | 965.000.000 | 12 | 965.000.000 | 12 | 965.000.000 | 12 | 965.000.000 | 12 | 965.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 1.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 6 | 180.000.000 | 6 | 180.000.000 | 6 | 180.000.000 | 6 | 180.000.000 | 6 | 180.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 1 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0009 |
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0010 |
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0012 |
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
Kinerja
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
|
Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.01.0013 |
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
Kinerja
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
|
Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | ||
| 1.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Prosentase Penyediaan dokumen Administrasi keuangan tepat waktu
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 10 | 10 | 400.740.000.000 | 10 | 403.000.000.000 | 10 | 403.000.000.000 | 10 | 403.000.000.000 | 10 | 403.000.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4500/12 | 4500/12 | - | 4500/12 | - | 4500/12 | - | 4500/12 | - | 4500/12 | - | ||||
| 1.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 4500/12 | 4500/12 | 399.915.000.000 | 4500/12 | 402.175.000.000 | 4500/12 | 402.175.000.000 | 4500/12 | 402.175.000.000 | 4500/12 | 402.175.000.000 | ||
| 1.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 10 | 10 | 415.000.000 | 10 | 415.000.000 | 10 | 415.000.000 | 10 | 415.000.000 | 10 | 415.000.000 | ||
| 1.01.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | ||
| 1.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 3 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | ||
| 1.01.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 35.000.000 | ||
| 1.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Persentase administrasi barang milik daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 4 | 4 | 310.000.000 | 4 | 310.000.000 | 4 | 310.000.000 | 4 | 310.000.000 | 4 | 310.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
| 1.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | ||
| 1.01.01.2.03.0003 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | 4 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.03.0004 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | - | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.03.0007 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.04 |
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Output
Prosentase Penyediaan dokumen Pendapatan kewenangan PD tepat waktu
|
Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.01.01.2.04.0001 |
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.04.0002 |
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.04.0003 |
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Kinerja
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Laporan | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.04.0004 |
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
|
Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.04.0005 |
Pengolahan Data Retribusi Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | Laporan | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.04.0006 |
Penetapan Wajib Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah
|
Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.04.0007 |
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
prosentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 375.000.000 | 1 | 375.000.000 | 1 | 375.000.000 | 1 | 375.000.000 | 1 | 375.000.000 | ||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Orang | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | ||||
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.01.01.2.05.0001 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kinerja
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | ||
| 1.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | ||
| 1.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.01.01.2.05.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.01.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Orang | - | 150 | 200.000.000 | 150 | 200.000.000 | 150 | 200.000.000 | 150 | 200.000.000 | 150 | 200.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
prosentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1.175.000.000 | 1 | 1.175.000.000 | 1 | 1.175.000.000 | 1 | 1.175.000.000 | 1 | 1.175.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | |||
| 1.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | |||
| 1.01.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 550.000.000 | 12 | 550.000.000 | 12 | 550.000.000 | 12 | 550.000.000 | 12 | 550.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
prosentase pengadaan barang milik daerah sesuai dengan Rencana kebutuhan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | 2 | 1.080.000.000 | 2 | 1.080.000.000 | 2 | 1.080.000.000 | 2 | 1.080.000.000 | 2 | 1.080.000.000 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 171 | 171 | - | 171 | - | 171 | - | 171 | - | 171 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 1.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 7 | 7 | 300.000.000 | 7 | 300.000.000 | 7 | 300.000.000 | 7 | 300.000.000 | 7 | 300.000.000 | ||
| 1.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 171 | 171 | 150.000.000 | 171 | 150.000.000 | 171 | 150.000.000 | 171 | 150.000.000 | 171 | 150.000.000 | ||
| 1.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 5 | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | ||
| 1.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | 25 | 200.000.000 | 25 | 200.000.000 | 25 | 200.000.000 | 25 | 200.000.000 | 25 | 200.000.000 | ||
| 1.01.01.2.09.0008 |
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 5 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | ||
| 1.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | ||
| 1.01.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | ||
| 5.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan | Angka Rata-rata lama sekolah | tahun | 6,93 | 7,49 | - | 7,63 | - | 7,82 | - | 7,94 | - | 8,02 | - | ||
| Angka Harapan Lama Sekolah | tahun | 13,2 | 13,23 | - | 13,3 | - | 13,39 | - | 13,45 | - | 13,49 | - | ||||
| APS ( Angka Partisipasi Sekolah) 5-6 tahun | % | 77,43 | 79,6 | - | 80,68 | - | 81,77 | - | 82,85 | - | 83,93 | - | ||||
| APS ( Angka Partisipasi Sekolah) 7-15 tahun | % | 99,17 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| APS ( Angka Partisipasi Sekolah) 7-18 tahun Kesetaraan | % | 18,41 | 26,61 | - | 30,71 | - | 34,81 | - | 38,91 | - | 43,01 | - | ||||
| Capaian Kompetensi Literasi SD | % | 60,45 | 65,45 | - | 67,95 | - | 70,45 | - | 72,95 | - | 75,45 | - | ||||
| Capaian Kompetensi Literasi SMP | % | 67,72 | 69,92 | - | 71,02 | - | 72,12 | - | 73,22 | - | 74,32 | - | ||||
| Capaian Kompetensi Numerasi SD | 54,31 | 60,11 | - | 63,01 | - | 65,91 | - | 68,81 | - | 71,71 | - | |||||
| Capaian Kompetensi Numerasi SMP | % | 61,3 | 64,3 | - | 65,8 | - | 67,3 | - | 68,8 | - | 70,3 | - | ||||
| 1.01.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Outcome
Meningkatnya Layanan Pendidikan PAUD/ Nonformal/ Kesetaraan pada UPT SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
|
Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | % | 72,34 | 73,16 | 57.954.000.000 | 73,57 | 60.154.000.000 | 73,98 | 60.354.000.000 | 74,39 | 60.554.000.000 | 74,8 | 60.754.000.000 | ||
| Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | % | 18,41 | 26,61 | 30,71 | 34,81 | 38,91 | 43,01 | |||||||||
| 1.01.02.2.04 |
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Output
Jumlah lembaga UPT SPNF
|
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | SatuanPendidikan | 1 | 1 | 29.052.000.000 | 1 | 30.152.000.000 | 1 | 30.252.000.000 | 1 | 30.352.000.000 | 1 | 30.452.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0016 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
|
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) | SatuanPendidikan | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
|
Kinerja
Meningkatnya Layanan Pendidikan PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/ Kesetaraan Pada Dinas Pendidikan
|
Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP | % | 68,96 | 70,96 | 28.902.000.000 | 71,96 | 30.002.000.000 | 72,96 | 30.102.000.000 | 73,96 | 30.202.000.000 | 74,96 | 30.302.000.000 | |||
| Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP | % | 68,04 | 71,04 | 0 | 71,54 | 0 | 74,04 | 0 | 75,54 | 0 | 77,04 | 0 | ||||
| Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD | % | 72,76 | 74,56 | 0 | 75,46 | 0 | 76,36 | 0 | 77,26 | 0 | 78,16 | 0 | ||||
| Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP | % | 54,85 | 59,65 | 0 | 62,05 | 0 | 64,45 | 0 | 66,85 | 0 | 69,25 | 0 | ||||
| Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD | % | 56,92 | 61,92 | 0 | 64,42 | 0 | 66,92 | 0 | 69,42 | 0 | 71,92 | 0 | ||||
| Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD | % | 69,25 | 71,25 | 0 | 72,25 | 0 | 73,25 | 0 | 74,25 | 0 | 75,25 | 0 | ||||
| Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | % | 72,34 | 73,16 | 0 | 73,57 | 0 | 73,98 | 0 | 74,39 | 0 | 74,8 | 0 | ||||
| Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | % | 18,41 | 26,61 | 0 | 30,71 | 0 | 34,81 | 0 | 38,91 | 0 | 43,01 | 0 | ||||
| Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | % | 99,17 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
| 1.01.02.2.01 |
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Output
prosentase Drop Out SD/MI, ratio murid terhadap kelas SD/MI, ratio guru terhadap murid SD/MI dan Prosentase sekolah inklusi SD
|
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Satuan Pendidikan | 120 | 120 | 5.925.000.000 | 120 | 7.025.000.000 | 120 | 7.125.000.000 | 120 | 7.225.000.000 | 120 | 7.325.000.000 | ||
| Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Konten Digital | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 250 | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | ||||
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Orang | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | ||||
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 1 | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | ||||
| Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | ||||
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Satuan Pendidikan | 444 | 444 | - | 444 | - | 444 | - | 444 | - | 444 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 444 | 444 | - | 444 | - | 444 | - | 444 | - | 444 | - | ||||
| Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 300 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | ||||
| Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Orang | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| 1.01.02.2.01.0001 |
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Kinerja
Sekolah Baru yang Terbangun
|
Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 240.000.000 | 1 | 1.120.000.000 | 1 | 1.220.000.000 | 1 | 1.320.000.000 | 1 | 1.420.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0003 |
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kinerja
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 160.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0004 |
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kinerja
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0005 |
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Kinerja
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0006 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1 | 160.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0007 |
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Kinerja
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0009 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kinerja
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0010 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kinerja
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0011 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Kinerja
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0013 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Kinerja
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat | Unit | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0014 |
Pengadaan Mebel Sekolah
Kinerja
Mebel Sekolah yang Tersedia
|
Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0015 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Kinerja
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
|
Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0016 |
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Kinerja
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
|
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0019 |
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0025 |
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Kinerja
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
|
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 300 | 300 | 300.000.000 | 300 | 300.000.000 | 300 | 300.000.000 | 300 | 300.000.000 | 300 | 300.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0026 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
|
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Orang | 150 | 150 | 125.000.000 | 150 | 150.000.000 | 150 | 150.000.000 | 150 | 150.000.000 | 150 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0027 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
|
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | 250 | 250 | 155.000.000 | 250 | 175.000.000 | 250 | 175.000.000 | 250 | 175.000.000 | 250 | 175.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0028 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
|
Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Satuan Pendidikan | 444 | 444 | 175.000.000 | 444 | 250.000.000 | 444 | 250.000.000 | 444 | 250.000.000 | 444 | 250.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0029 |
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
|
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 444 | 444 | 120.000.000 | 444 | 120.000.000 | 444 | 120.000.000 | 444 | 120.000.000 | 444 | 120.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0030 |
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar
|
Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Orang | 20 | 20 | 175.000.000 | 20 | 175.000.000 | 20 | 175.000.000 | 20 | 175.000.000 | 20 | 175.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0031 |
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Kinerja
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0032 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
Kinerja
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0033 |
Pemeliharaan Mebel Sekolah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah
|
Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0034 |
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar
Kinerja
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
|
Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0036 |
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Kinerja
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan
|
Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Konten Digital | 1 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0038 |
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | 12 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0039 |
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan
|
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | - | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0041 |
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kinerja
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
|
Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | - | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0043 |
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Kinerja
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
|
Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | - | 3 | 160.000.000 | 3 | 160.000.000 | 3 | 160.000.000 | 3 | 160.000.000 | 3 | 160.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0044 |
Penataan Ruang/Sudut Baca
Kinerja
Ruang/Sudut Baca yang Tertata
|
Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | Ruang | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0045 |
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Kinerja
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks
|
Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | - | 110 | 150.000.000 | 110 | 150.000.000 | 110 | 150.000.000 | 110 | 150.000.000 | 110 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0046 |
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Kinerja
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
|
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 1 | 110 | 100.000.000 | 110 | 100.000.000 | 110 | 100.000.000 | 110 | 100.000.000 | 110 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0047 |
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Kinerja
Ruang Kelas Baru bertambah
|
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0048 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 1 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0049 |
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
|
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | - | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | 20 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0050 |
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Kinerja
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik
|
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | SatuanPendidikan | 120 | 120 | 135.000.000 | 120 | 135.000.000 | 120 | 135.000.000 | 120 | 135.000.000 | 120 | 135.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0051 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Kinerja
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0052 |
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Kinerja
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi
|
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang | - | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0053 |
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Kinerja
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0054 |
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Kinerja
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik
|
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | 150 | 150 | 120.000.000 | 150 | 120.000.000 | 150 | 120.000.000 | 150 | 120.000.000 | 150 | 120.000.000 | ||
| 1.01.02.2.01.0055 |
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Kinerja
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
|
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 10 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02 |
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Output
prosentase Drop Out SMP/MTS, ratio murid terhadap kelas SMP/MTS, ratio guru terhadap murid SMP/MTS dan Prosentase sekolah inklusi SMP
|
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 1 | 8.730.000.000 | 1 | 8.730.000.000 | 1 | 8.730.000.000 | 1 | 8.730.000.000 | 1 | 8.730.000.000 | ||
| Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | Unit | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | KontenDigital | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Orang | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 98 | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | Satuan Pendidikan | 98 | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| yang Telah Direhabilitasi | Ruang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Satuan Pendidikan | 98 | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | ||||
| Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | ||||
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Orang | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | ||||
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | ||||
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | ||||
| Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.01.02.2.02.0001 |
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Kinerja
Sekolah Baru yang Terbangun
|
Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0003 |
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kinerja
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0004 |
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kinerja
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0005 |
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Kinerja
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0006 |
Pembangunan Laboratorium
Kinerja
Ruang Laboratorium yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0007 |
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
Kinerja
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0008 |
Pembangunan Asrama Sekolah
Kinerja
Asrama Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0009 |
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Kinerja
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0010 |
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kinerja
Fasilitas Parkir yang Terbangun
|
Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0011 |
Pembangunan Kantin Sekolah
Kinerja
Kantin Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0012 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0014 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Kinerja
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0016 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kinerja
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0017 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Kinerja
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | |||
| 1.01.02.2.02.0018 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Kinerja
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0019 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
Kinerja
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Ruang | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0021 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Kinerja
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 110.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0022 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
Kinerja
Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0023 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
Kinerja
Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0024 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0025 |
Pengadaan Mebel Sekolah
Kinerja
Mebel Sekolah yang Tersedia
|
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0026 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Kinerja
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
|
Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0027 |
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Kinerja
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
|
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0030 |
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0032 |
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Kinerja
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik
|
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | - | 200 | 250.000.000 | 200 | 250.000.000 | 200 | 250.000.000 | 200 | 250.000.000 | 200 | 250.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0038 |
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Kinerja
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
|
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | 150 | 150 | 250.000.000 | 150 | 250.000.000 | 150 | 250.000.000 | 150 | 250.000.000 | 150 | 250.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0039 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
|
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Orang | - | 98 | 100.000.000 | 98 | 100.000.000 | 98 | 100.000.000 | 98 | 100.000.000 | 98 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0040 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
|
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | - | 98 | 100.000.000 | 98 | 100.000.000 | 98 | 100.000.000 | 98 | 100.000.000 | 98 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0041 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
|
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | Satuan Pendidikan | 98 | 98 | 250.000.000 | 98 | 250.000.000 | 98 | 250.000.000 | 98 | 250.000.000 | 98 | 250.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0042 |
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
|
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Satuan Pendidikan | 98 | 98 | 1.000.000.000 | 98 | 1.000.000.000 | 98 | 1.000.000.000 | 98 | 1.000.000.000 | 98 | 1.000.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0043 |
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Kinerja
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik
|
Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | - | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | |||
| 1.01.02.2.02.0046 |
Pemeliharaan Mebel Sekolah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah
|
Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 60 | 30.000.000 | 60 | 30.000.000 | 60 | 30.000.000 | 60 | 30.000.000 | 60 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0047 |
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama
Kinerja
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
|
Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang | - | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0049 |
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Kinerja
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan
|
Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Konten Digital | - | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0051 |
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | - | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0052 |
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan
|
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | - | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0054 |
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kinerja
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
|
Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | - | 9 | 200.000.000 | 9 | 200.000.000 | 9 | 200.000.000 | 9 | 200.000.000 | 9 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0055 |
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Kinerja
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
|
Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | - | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0056 |
Penataan Ruang/Sudut Baca
Kinerja
Ruang/Sudut Baca yang Tertata
|
Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | Ruang | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0058 |
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Kinerja
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik
|
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Satuan Pendidikan | 98 | 98 | 200.000.000 | 98 | 200.000.000 | 98 | 200.000.000 | 98 | 200.000.000 | 98 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0059 |
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Kinerja
Ruang Kelas Baru Bertambah
|
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 1 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0060 |
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
|
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | - | 25 | 40.000.000 | 25 | 40.000.000 | 25 | 40.000.000 | 25 | 40.000.000 | 25 | 40.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0061 |
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Kinerja
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks
|
Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | - | 98 | 180.000.000 | 98 | 180.000.000 | 98 | 180.000.000 | 98 | 180.000.000 | 98 | 180.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0062 |
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Kinerja
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
|
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | 2 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0063 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
Kinerja
Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat | Unit | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0064 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kinerja
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0065 |
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Kinerja
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0066 |
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Kinerja
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi
|
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang | - | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | ||
| 1.01.02.2.02.0067 |
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Kinerja
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia
|
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | Paket | - | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03 |
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Output
ratio murid terhadap kelas PAUD, ratio guru terhadap murid PAUD dan Prosentase sekolah inklusi PAUD
|
Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Ruang | - | 1 | 5.120.000.000 | 1 | 5.120.000.000 | 1 | 5.120.000.000 | 1 | 5.120.000.000 | 1 | 5.120.000.000 | ||
| Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | Ruang | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Paket | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | Orang | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Konten Digital | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | Paket | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara | Unit | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | ||||
| Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | 782 | 782 | - | 782 | - | 782 | - | 782 | - | 782 | - | ||||
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | Paket | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | ||||
| Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | Satuan Pendidikan | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | ||||
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | 250 | - | ||||
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.01.02.2.03.0002 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Kinerja
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Unit | 1 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0007 |
Pengadaan Mebel PAUD
Kinerja
Mebel PAUD yang Tersedia
|
Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | Paket | - | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0008 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
Kinerja
Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia
|
Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia | Paket | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0009 |
Pengadaan Perlengkapan PAUD
Kinerja
Perlengkapan PAUD yang Tersedia
|
Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | Paket | - | 3 | 60.000.000 | 3 | 60.000.000 | 3 | 60.000.000 | 3 | 60.000.000 | 3 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0011 |
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Kinerja
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik
|
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | - | 1000 | 100.000.000 | 1000 | 100.000.000 | 1000 | 100.000.000 | 1000 | 100.000.000 | 1000 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0015 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD
|
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Orang | - | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0016 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
|
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | - | 20 | 40.000.000 | 20 | 40.000.000 | 20 | 40.000.000 | 20 | 40.000.000 | 20 | 40.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0017 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
|
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | - | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0018 |
Pengelolaan Dana BOP PAUD
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD
|
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | 782 | 782 | 100.000.000 | 782 | 100.000.000 | 782 | 100.000.000 | 782 | 100.000.000 | 782 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0019 |
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
|
Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | Orang | - | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0020 |
Pemeliharaan Mebel Sekolah
Kinerja
Terpeliharanya Mebel Sekolah
|
Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara | Unit | - | 60 | 25.000.000 | 60 | 25.000.000 | 60 | 25.000.000 | 60 | 25.000.000 | 60 | 25.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0021 |
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kinerja
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
|
Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang | - | 4 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | 4 | 160.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0023 |
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Kinerja
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan
|
Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Konten Digital | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0025 |
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Konten Digital | - | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0026 |
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan
|
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | - | 2 | 110.000.000 | 2 | 110.000.000 | 2 | 110.000.000 | 2 | 110.000.000 | 2 | 110.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0028 |
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kinerja
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 170.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 170.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0029 |
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kinerja
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
|
Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0030 |
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Kinerja
Ruang Kelas Baru bertambah
|
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | 1 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | 2 | 300.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0032 |
Penataan Ruang/Sudut Baca
Kinerja
Ruang/Sudut Baca yang Tertata
|
Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | Ruang | - | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0033 |
Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Kinerja
Perpustakaan Sekolah yang terbangun
|
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0034 |
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
Kinerja
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
|
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta didik | - | 250 | 200.000.000 | 250 | 200.000.000 | 250 | 200.000.000 | 250 | 200.000.000 | 250 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0035 |
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Kinerja
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks
|
Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | - | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0036 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Kinerja
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0037 |
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Kinerja
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
|
Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | - | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | 3 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0038 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
Kinerja
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Ruang | - | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0039 |
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
|
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | - | 20 | 150.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 150.000.000 | 20 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0040 |
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Kinerja
Sekolah Baru yang Terbangun
|
Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0041 |
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Kinerja
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
|
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | - | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0042 |
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0043 |
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Kinerja
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi
|
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang | - | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0044 |
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Kinerja
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0045 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Kinerja
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0046 |
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
Kinerja
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia
|
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | Paket | - | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0047 |
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Kinerja
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD
|
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | Satuan Pendidikan | - | 250 | 150.000.000 | 250 | 150.000.000 | 250 | 150.000.000 | 250 | 150.000.000 | 250 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0048 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kinerja
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0049 |
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kinerja
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat
|
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Ruang | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0050 |
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kinerja
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | ||
| 1.01.02.2.03.0051 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Kinerja
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04 |
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Output
Prsosentase melek huruf, Persentase lulusan pendidikan kesetaraan dan Jumlah Penerima Beasiswa Situbondo Cerdas
|
Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | - | 3 | 9.127.000.000 | 3 | 9.127.000.000 | 3 | 9.127.000.000 | 3 | 9.127.000.000 | 3 | 9.127.000.000 | ||
| Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | Orang | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Orang | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Satuan Pendidikan | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Peserta Didik | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | Ruang | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||||
| Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Orang | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Konten Digital | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.01.02.2.04.0010 |
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik
|
Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Peserta Didik | - | 100 | 1.975.000.000 | 100 | 1.975.000.000 | 100 | 1.975.000.000 | 100 | 1.975.000.000 | 100 | 1.975.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0014 |
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
|
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Orang | - | 28 | 76.000.000 | 28 | 76.000.000 | 28 | 76.000.000 | 28 | 76.000.000 | 28 | 76.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0015 |
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
|
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Orang | - | 28 | 76.000.000 | 28 | 76.000.000 | 28 | 76.000.000 | 28 | 76.000.000 | 28 | 76.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0016 |
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
|
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Satuan Pendidikan | - | 28 | 120.000.000 | 28 | 120.000.000 | 28 | 120.000.000 | 28 | 120.000.000 | 28 | 120.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0017 |
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
|
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | SatuanPendidikan | - | 28 | 350.000.000 | 28 | 350.000.000 | 28 | 350.000.000 | 28 | 350.000.000 | 28 | 350.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0018 |
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
|
Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Orang | - | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | 10 | 40.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0021 |
Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
|
Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0023 |
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
|
Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi | Orang | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0025 |
Pengembangan konten digital untuk pendidikan
Kinerja
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan
|
Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | Konten Digital | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0027 |
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Dokumen | - | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0028 |
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan
|
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Dokumen | - | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0030 |
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kinerja
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
|
Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | Komunitas | - | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | 3 | 75.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0031 |
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Kinerja
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
|
Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Kegiatan | - | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0032 |
Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi
|
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | Orang | - | 28 | 160.000.000 | 28 | 160.000.000 | 28 | 160.000.000 | 28 | 160.000.000 | 28 | 160.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0034 |
Penataan Ruang/Sudut Baca
Kinerja
Ruang/Sudut Baca yang Tertata
|
Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata | Ruang | - | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0035 |
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
Kinerja
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
|
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Peserta Didik | - | 30 | 150.000.000 | 30 | 150.000.000 | 30 | 150.000.000 | 30 | 150.000.000 | 30 | 150.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0036 |
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Kinerja
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
|
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Paket | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0037 |
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
Kinerja
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks
|
Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | Buku | - | 28 | 80.000.000 | 28 | 80.000.000 | 28 | 80.000.000 | 28 | 80.000.000 | 28 | 80.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0038 |
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kinerja
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0039 |
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Kinerja
Ruang Kelas Baru bertambah
|
Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Ruang | - | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0040 |
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Kinerja
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
|
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0041 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Unit | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0042 |
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
|
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | Orang | - | 28 | 65.000.000 | 28 | 65.000.000 | 28 | 65.000.000 | 28 | 65.000.000 | 28 | 65.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0043 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
Kinerja
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0044 |
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Kinerja
Sekolah Baru yang Terbangun
|
Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0045 |
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Kinerja
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
|
Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0046 |
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Kinerja
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik
|
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | Peserta Didik | - | 215 | 3.500.000.000 | 215 | 3.500.000.000 | 215 | 3.500.000.000 | 215 | 3.500.000.000 | 215 | 3.500.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0047 |
Pembangunan Ruang Laboratorium
Kinerja
Ruang Laboratorium yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 160.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0048 |
Pengadaan Mebel Sekolah
Kinerja
Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia
|
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Paket | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0049 |
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | Unit | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0052 |
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
Kinerja
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun | Unit | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0053 |
Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Kinerja
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0054 |
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Kinerja
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi
|
Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi | Ruang | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0055 |
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
Kinerja
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia
|
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | Paket | - | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0056 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kinerja
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0057 |
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Kinerja
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun
|
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0058 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat
Kinerja
Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | Ruang | - | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0059 |
Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat
Kinerja
Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun
|
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun | Ruang | - | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0060 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Kinerja
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.02.2.04.0061 |
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Kinerja
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat
|
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Ruang | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.01.04 |
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Outcome
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan
|
Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV | % | 78,48 | 76,29 | 28.604.000.000 | 76,79 | 29.604.000.000 | 77,29 | 29.604.000.000 | 77,29 | 29.604.000.000 | 78,29 | 29.604.000.000 | ||
| Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | % | 61,3 | 64,3 | 65,8 | 67,3 | 68,8 | 70,3 | |||||||||
| Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) | % | 54,31 | 60,11 | 63,01 | 65,91 | 68,81 | 71,71 | |||||||||
| Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | % | 67,72 | 69,92 | 71,02 | 72,12 | 73,22 | 74,32 | |||||||||
| 1.01.04.2.01 |
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Output
Prosentase guru ASN dan Non ASN TK yang bersertifikat pendidik, Prosentase guru ASN dan Non ASN SD yang bersertifikat pendidik dan Prosentase guru ASN dan Non ASN SMP yang bersertifikat pendidik
|
Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Dokumen | 12 | 12 | 28.604.000.000 | 12 | 29.604.000.000 | 12 | 29.604.000.000 | 12 | 29.604.000.000 | 12 | 29.604.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 1.01.04.2.01.0001 |
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
|
Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Dokumen | 12 | 12 | 27.930.000.000 | 12 | 28.930.000.000 | 12 | 28.930.000.000 | 12 | 28.930.000.000 | 12 | 28.930.000.000 | ||
| 1.01.04.2.01.0002 |
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kinerja
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Laporan | 12 | 12 | 674.000.000 | 12 | 674.000.000 | 12 | 674.000.000 | 12 | 674.000.000 | 12 | 674.000.000 | ||
| 5.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan | Prosentase Cagar Budaya dan Seni Lokal yang lestari | % | 41,25 | 42,5 | - | 43,25 | - | 43,5 | - | 44 | - | 44,25 | - | ||
| 2.22.02 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Outcome
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal
|
Prosentase Budaya Lokal Yang dikembangkan | % | 100 | 100 | 2.075.000.000 | 100 | 2.075.000.000 | 100 | 2.075.000.000 | 100 | 2.075.000.000 | 100 | 2.075.000.000 | ||
| 2.22.02.2.01 |
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
Jumlah kebudayaan masyarakat yang dikelola dan Jumlah dokumen pengelolaan kebudayaan
|
Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina | Lembaga | - | 2 | 850.000.000 | 2 | 850.000.000 | 2 | 850.000.000 | 2 | 850.000.000 | 2 | 850.000.000 | ||
| Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina | Orang | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan | Dokumen | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Objek | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Orang | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| 2.22.02.2.01.0001 |
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Kinerja
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
|
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | Objek | - | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | ||
| 2.22.02.2.01.0002 |
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
|
Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | Orang | - | 15 | 350.000.000 | 15 | 350.000.000 | 15 | 350.000.000 | 15 | 350.000.000 | 15 | 350.000.000 | ||
| 2.22.02.2.01.0003 |
Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota
|
Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan | Dokumen | - | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | ||
| 2.22.02.2.01.0004 |
Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
Kinerja
Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan
|
Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina | Orang | - | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | ||
| 2.22.02.2.01.0005 |
Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan
|
Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina | Lembaga | - | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | ||
| 2.22.02.2.02 |
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan dan Jumlah Orang/Lembaga yang diberi penghargaan
|
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | - | 5 | 740.000.000 | 5 | 740.000.000 | 5 | 740.000.000 | 5 | 740.000.000 | 5 | 740.000.000 | ||
| Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | Sertifikat | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Laporan | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| 2.22.02.2.02.0001 |
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Kinerja
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
|
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | - | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | 5 | 100.000.000 | ||
| 2.22.02.2.02.0002 |
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
|
Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Laporan | - | 15 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | 15 | 50.000.000 | ||
| 2.22.02.2.02.0003 |
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
Kinerja
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
|
Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | Sertifikat | - | 150 | 590.000.000 | 150 | 590.000.000 | 150 | 590.000.000 | 150 | 590.000.000 | 150 | 590.000.000 | ||
| 2.22.02.2.03 |
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
Jumlah lembaga adat kesenian yang dibina
|
Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | Orang | - | 15 | 485.000.000 | 15 | 485.000.000 | 15 | 485.000.000 | 15 | 485.000.000 | 15 | 485.000.000 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 2.22.02.2.03.0001 |
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
Kinerja
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
|
Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Objek | - | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | ||
| 2.22.02.2.03.0002 |
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
|
Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina | Orang | - | 15 | 300.000.000 | 15 | 300.000.000 | 15 | 300.000.000 | 15 | 300.000.000 | 15 | 300.000.000 | ||
| 2.22.02.2.03.0003 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi | Unit | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| 2.22.03 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Outcome
Meningkatnya Pengembangan Kesenian Tradisional
|
Prosentase Kelompok Seni Tradisional Yang Dibina | % | 100 | - | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | ||
| 2.22.03.2.01 |
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
Jumlah kesenian lokal yang terbina
|
Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | ||
| Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | Sertifikat | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Orang | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| 2.22.03.2.01.0001 |
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
|
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | Orang | - | 15 | 250.000.000 | 15 | 250.000.000 | 15 | 250.000.000 | 15 | 250.000.000 | 15 | 250.000.000 | ||
| 2.22.03.2.01.0002 |
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
Kinerja
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
|
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | Sertifikat | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| 2.22.03.2.01.0003 |
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Kinerja
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
|
Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 2.22.04 |
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
Outcome
Meningkatnya pembinaan dan pelestarian sejarah
|
Prosentase sejarah yang terpelihara | % | 100 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | 100 | 500.000.000 | ||
| 2.22.04.2.01 |
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
Jumlah sejarah lokal yang terbina (WBTB) dan Jumlah Hari Jadi Kabupaten/kota yang dilaksanakan
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Unit | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | ||
| Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | Orang | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.22.04.2.01.0001 |
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
|
Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | Orang | - | 15 | 250.000.000 | 15 | 250.000.000 | 15 | 250.000.000 | 15 | 250.000.000 | 15 | 250.000.000 | ||
| 2.22.04.2.01.0002 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Unit | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| 2.22.04.2.01.0003 |
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
Kinerja
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat
|
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | Dokumen | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 2.22.05 |
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Outcome
Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
|
Prosentase Cagar Budaya dan Seni Lokal yang Lestari | % | 41,25 | 42,5 | 1.770.000.000 | 43,25 | 1.770.000.000 | 43,05 | 1.770.000.000 | 44 | 1.770.000.000 | 44,25 | 1.770.000.000 | ||
| 2.22.05.2.01 |
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Output
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan kepala daerah
|
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan | Objek | - | 1 | 735.000.000 | 1 | 735.000.000 | 1 | 735.000.000 | 1 | 735.000.000 | 1 | 735.000.000 | ||
| Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Objek | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | Objek | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.22.05.2.01.0001 |
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Kinerja
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
|
Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | Objek | - | 1 | 260.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 260.000.000 | ||
| 2.22.05.2.01.0002 |
Penetapan Cagar Budaya
Kinerja
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya
|
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Objek | - | 1 | 260.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 260.000.000 | ||
| 2.22.05.2.01.0003 |
Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
Kinerja
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
|
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan | Objek | - | 1 | 215.000.000 | 1 | 215.000.000 | 1 | 215.000.000 | 1 | 215.000.000 | 1 | 215.000.000 | ||
| 2.22.05.2.02 |
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Output
Jumlah cagar budaya yang dikelola
|
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | Objek | - | 2 | 785.000.000 | 2 | 785.000.000 | 2 | 785.000.000 | 2 | 785.000.000 | 2 | 785.000.000 | ||
| Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi | Objek | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Objek | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | Objek | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.22.05.2.02.0001 |
Pelindungan Cagar Budaya
Kinerja
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi
|
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | Objek | - | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | ||
| 2.22.05.2.02.0002 |
Pengembangan Cagar Budaya
Kinerja
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya
|
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | Objek | - | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | ||
| 2.22.05.2.02.0003 |
Pemanfaatan Cagar Budaya
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya
|
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | Objek | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 2.22.05.2.02.0004 |
Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
Kinerja
Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
|
Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi | Objek | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 2.22.05.2.03 |
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
Prosentase ijin cagar budaya ke luar daerah yang diterbitkan
|
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi | Objek | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.22.05.2.03.0001 |
Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi | Objek | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| 2.22.05.2.03.0002 |
Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi
|
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi | Laporan | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 2.22.06 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Outcome
Meningkatnya Pengelolaan Permuseuma
|
Prosentase Museum yang dikelola | % | - | - | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | ||
| 2.22.06.2.01 |
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
Output
Jumlah museum yang di kelola
|
Jumlah Layanan Operasional Museum | Layanan | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.22.06.2.01.0004 |
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | Unit | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.22.06.2.01.0014 |
Pengelolaan Operasional Museum
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum
|
Jumlah Layanan Operasional Museum | Layanan | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 6 |
Tujuan 6
Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengelolaan Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SITUBONDO |
Indeks pembangunan literasi masyarakat | Indeks | - | 7,07 | - | 7,17 | - | 7,3 | - | 7,42 | - | 7,55 | - | ||
| Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah | Nilai | - | 68,36 | - | 68,7 | - | 69,05 | - | 69,39 | - | 69,74 | - | ||||
| 6.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP OPD | Nilai Sakip | Nilai | - | 85,07 | - | 85,16 | - | 85,24 | - | 85,33 | - | 85,41 | - | ||
| 2.23.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | - | 85,07 | 4.934.819.769 | 85,16 | 5.038.798.240 | 85,24 | 5.622.751.415 | 85,33 | 6.292.642.593 | 85,41 | 6.515.358.527 | ||
| 2.23.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 72.225.000 | 1 | 65.738.125 | 1 | 71.832.578 | 1 | 78.568.562 | 1 | 79.354.248 | ||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen DPA-SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
| 2.23.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | - | 2 | 13.460.000 | 2 | 14.471.875 | 2 | 15.439.703 | 2 | 16.536.398 | 3 | 16.701.762 | ||
| 2.23.01.2.01.0002 |
Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 6.730.000 | 1 | 7.350.000 | 1 | 8.085.000 | 1 | 8.893.500 | 1 | 8.982.435 | ||
| 2.23.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 6.730.000 | 1 | 7.218.750 | 1 | 7.940.625 | 1 | 8.734.688 | 1 | 8.822.035 | ||
| 2.23.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 6.730.000 | 1 | 7.218.750 | 1 | 7.940.625 | 1 | 8.734.688 | 1 | 8.822.035 | ||
| 2.23.01.2.01.0005 |
Koordinasi danPenyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 6.730.000 | 1 | 7.218.750 | 1 | 7.940.625 | 1 | 8.734.688 | 1 | 8.822.035 | ||
| 2.23.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD | Laporan | - | 3 | 12.695.000 | 3 | 10.920.000 | 3 | 12.012.000 | 3 | 13.213.200 | 3 | 13.345.332 | ||
| 2.23.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | - | 4 | 19.150.000 | 4 | 11.340.000 | 4 | 12.474.000 | 4 | 13.721.400 | 4 | 13.858.614 | ||
| 2.23.01.2.02 |
Administrasi KeuanganPerangkat Daerah
Output
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | - | 1 | 3.122.101.481 | 1 | 3.839.705.657 | 1 | 4.217.676.223 | 1 | 4.635.443.844 | 1 | 4.778.347.583 | ||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.23.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | - | 30 | 2.968.581.481 | 30 | 3.677.114.497 | 30 | 4.038.825.947 | 30 | 4.442.708.541 | 30 | 4.576.843.969 | ||
| 2.23.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | - | 12 | 108.000.000 | 12 | 120.644.500 | 12 | 132.708.950 | 12 | 141.979.845 | 12 | 148.210.383 | ||
| 2.23.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | 12 | 34.140.000 | 12 | 29.382.360 | 12 | 32.320.596 | 12 | 35.552.655 | 12 | 37.330.288 | ||
| 2.23.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | - | 1 | 11.380.000 | 1 | 12.564.300 | 1 | 13.820.730 | 1 | 15.202.803 | 1 | 15.962.943 | ||
| 2.23.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkatdaerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan | Paket | - | 27 | 13.084.680 | 30 | 27.600.000 | 30 | 31.120.000 | 30 | 35.344.000 | 30 | 37.111.200 | ||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.23.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan | Paket | - | 27 | 13.084.680 | 30 | 17.600.000 | 30 | 21.120.000 | 30 | 25.344.000 | 30 | 26.611.200 | ||
| 2.23.01.2.05.0003 |
Pendataan dan PengolahanAdministrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.500.000 | ||
| 2.23.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 1 | 734.503.570 | 1 | 281.605.854 | 1 | 333.573.120 | 1 | 395.498.449 | 1 | 415.273.372 | ||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Paket | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.23.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 1 | 5.850.588 | 1 | 5.382.753 | 1 | 6.459.303 | 1 | 7.751.164 | 1 | 8.138.722 | ||
| 2.23.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yang Disediakan | Paket | - | 1 | 27.278.694 | 1 | 29.400.000 | 1 | 35.280.000 | 1 | 42.336.000 | 1 | 44.452.800 | ||
| 2.23.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yangDisediakan | Paket | - | 1 | 6.492.168 | 1 | 13.234.058 | 1 | 15.880.870 | 1 | 19.057.044 | 1 | 20.009.896 | ||
| 2.23.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan | Dokumen | - | 12 | 4.440.000 | 12 | 9.450.000 | 12 | 11.340.000 | 12 | 13.608.000 | 12 | 14.288.400 | ||
| 2.23.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah LaporanFasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 1 | 20.742.120 | 1 | 21.000.000 | 1 | 23.100.000 | 1 | 25.410.000 | 1 | 26.680.500 | ||
| 2.23.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | - | 12 | 669.700.000 | 12 | 180.600.000 | 12 | 216.720.000 | 12 | 260.064.000 | 12 | 273.067.200 | ||
| 2.23.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 1 | 0 | 1 | 22.539.043 | 1 | 24.792.947 | 1 | 27.272.241 | 1 | 28.635.854 | ||
| 2.23.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah
Output
Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 7 | 121.250.894 | 8 | 208.272.000 | 9 | 279.926.400 | 10 | 380.911.680 | 11 | 399.957.264 | ||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnyayang Disediakan | Unit | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | ||||
| 2.23.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebelyang Disediakan | Unit | - | 7 | 62.825.334 | 8 | 44.440.000 | 9 | 53.328.000 | 10 | 63.993.600 | 11 | 67.193.280 | ||
| 2.23.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 7 | 58.425.560 | 7 | 63.832.000 | 7 | 76.598.400 | 7 | 91.918.080 | 7 | 96.513.984 | ||
| 2.23.01.2.07.0009 |
Pengadaan GedungKantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyayang Disediakan | - | 1 | 0 | 1 | 100.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 225.000.000 | 1 | 236.250.000 | |||
| 2.23.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
Output
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | - | 1 | 419.416.992 | 1 | 317.300.000 | 1 | 350.310.000 | 1 | 383.371.000 | 1 | 402.634.550 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan | Laporan | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.23.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | - | 1 | 1.500.000 | 1 | 2.200.000 | 1 | 3.700.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.300.000 | ||
| 2.23.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | - | 12 | 139.187.400 | 12 | 111.100.000 | 12 | 122.210.000 | 12 | 134.431.000 | 12 | 141.152.550 | ||
| 2.23.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yangDisediakan | Laporan | - | 12 | 278.729.592 | 12 | 204.000.000 | 12 | 224.400.000 | 12 | 246.840.000 | 12 | 259.182.000 | ||
| 2.23.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | - | 14 | 452.237.152 | 14 | 298.576.604 | 14 | 338.313.094 | 14 | 383.505.058 | 14 | 402.680.310 | ||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya | Unit | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilita si | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.23.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | - | 14 | 140.160.657 | 14 | 118.039.996 | 14 | 135.745.996 | 14 | 156.107.895 | 14 | 163.913.290 | ||
| 2.23.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | - | 3 | 102.076.495 | 3 | 79.536.608 | 3 | 91.467.098 | 3 | 105.187.163 | 3 | 110.446.520 | ||
| 2.23.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara | Unit | - | 12 | 10.000.000 | 12 | 21.000.000 | 12 | 23.100.000 | 12 | 25.410.000 | 12 | 26.680.500 | ||
| 2.23.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilita si | Unit | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 88.000.000 | 1 | 96.800.000 | 1 | 101.640.000 | ||
| 6.2 | Sasaran 2 Meningkatnya budaya baca dan literasi masyarakat | Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan | % | - | 35 | - | 35,5 | - | 36 | - | 36,5 | - | 37 | - | ||
| 2.23.02 |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Outcome
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan
|
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | - | 65 | 318.099.595 | 65,5 | 961.597.914 | 66 | 1.015.151.596 | 66,5 | 1.074.423.889 | 67 | 1.140.358.527 | |||
| Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) | Indeks | - | 88,56 | 89,06 | 89,56 | 90,06 | 90,81 | |||||||||
| 2.23.02.2.01 |
Pengelolaan Perpustakaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan daerah yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan
|
Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | Eksemplar | - | 400 | 201.979.595 | 120 | 192.848.165 | 150 | 216.473.569 | 175 | 243.763.690 | 200 | 275.475.650 | ||
| Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | Dokumen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatankoleksi | Layanan | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan | - | 20 | - | 20 | - | 25 | - | 30 | - | 35 | - | ||||
| Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota | Orang | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | ||||
| 2.23.02.2.01.0004 |
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuaidengan Standar Nasional Perpustakaan
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalamMewujudkan Standar Nasional Perpustakaan
|
Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar NasionalPerpustakaan | Perpustakaan | - | 20 | 21.979.595 | 20 | 22.709.389 | 25 | 24.980.325 | 30 | 27.478.357 | 35 | 30.226.197 | ||
| 2.23.02.2.01.0012 |
Pengembangan Layanan PerpustakaanRujukan Tingkat Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi
|
Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkanmelalui peningkatan koleksi | Layanan | - | 4 | 105.000.000 | 4 | 65.508.960 | 4 | 72.059.858 | 4 | 79.265.846 | 4 | 87.192.425 | ||
| 2.23.02.2.01.0016 |
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Orang | - | - | 0 | 3 | 16.830.000 | 4 | 18.513.000 | 5 | 20.364.300 | 6 | 22.400.730 | ||
| 2.23.02.2.01.0017 |
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi PerpustakaanTingkat Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | Dokumen | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 66.096.882 | 2 | 72.706.570 | 2 | 79.977.227 | 2 | 87.974.950 | ||
| 2.23.02.2.01.0018 |
Pengelolaan danPengembangan Bahan Perpustakaan
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk MewujudkanKeberagaman Koleksi Perpustakaan
|
Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman KoleksiPerpustakaan | Eksemplar | - | 400 | 65.000.000 | 120 | 21.702.934 | 150 | 28.213.816 | 175 | 36.677.960 | 200 | 47.681.348 | ||
| 2.23.02.2.02 |
Pembudayaan GemarMembaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya Efektivitas Promosi Perpustakaan
|
Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan PendidikanDasar dan Masyarakat | Lokus | - | 2 | 116.120.000 | 4 | 768.749.749 | 4 | 798.678.027 | 4 | 830.660.199 | 4 | 864.882.877 | ||
| Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota | Perpustakaan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar MembacaTingkat Kabupaten Kota | Orang | - | 6 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yangdikembangkan | Perpustakaan | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yangdipilih dan didukung kegiatannya | Orang | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.23.02.2.02.0006 |
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat DaerahKabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | Orang | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | ||
| 2.23.02.2.02.0007 |
Pengembangan LiterasiBerbasis Inklusi Sosial
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota
|
Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | Perpustakaan | - | 5 | 46.120.000 | 4 | 22.235.042 | 4 | 24.458.546 | 4 | 26.904.401 | 4 | 29.594.841 | ||
| 2.23.02.2.02.0008 |
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota | Perpustakaan | - | - | 0 | 1 | 33.990.000 | 1 | 37.389.000 | 1 | 41.127.900 | 1 | 45.240.690 | ||
| 2.23.02.2.02.0009 |
Pemberian Penghargaan GerakanBudaya Gemar Membaca
Kinerja
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota
|
Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar MembacaTingkat Kabupaten Kota | Orang | - | 6 | 30.000.000 | 12 | 586.833.703 | 12 | 598.570.377 | 12 | 610.541.784 | 12 | 622.752.620 | ||
| 2.23.02.2.02.0010 |
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan PendidikanDasar dan Masyarakat
Kinerja
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi
|
Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan PendidikanDasar dan Masyarakat | Lokus | - | 2 | 40.000.000 | 4 | 115.691.004 | 4 | 127.260.104 | 4 | 139.986.114 | 4 | 153.984.726 | ||
| 6.3 | Sasaran 3 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan yang terkandung dalam koleksi nasional dan naskah kuno yang telah dilestarikan | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang telah didigitalisasi dan dapat diakses secara daring | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.23.03 |
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONALDAN NASKAH KUNO
Outcome
Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Milik Kabupaten / Kota
|
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Diakuisisi | % | - | 75 | 47.000.000 | 80 | 53.821.978 | 85 | 61.002.339 | 90 | 69.260.370 | 100 | 78.775.763 | ||
| 2.23.03.2.01 |
Pelestarian NaskahKuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terselenggaranya pelestarian naskah kuno milik daerah untuk menjaga warisan budaya dan sejarah lokal
|
Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian danpendaftaran naskah kuno | Orang | - | 11 | 47.000.000 | 60 | 53.821.978 | 75 | 61.002.339 | 85 | 69.260.370 | 100 | 78.775.763 | ||
| Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan(Eksemplar) | Eksemplar | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | ||||
| 2.23.03.2.01.0003 |
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan PendaftaranNaskah Kuno
Kinerja
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
|
Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskahkuno | Orang | - | 11 | 47.000.000 | 60 | 35.840.338 | 75 | 39.424.371 | 85 | 43.366.808 | 100 | 47.703.489 | ||
| 2.23.03.2.01.0004 |
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakatuntuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan
|
Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | Eksemplar | - | - | 0 | 1 | 17.981.640 | 2 | 21.577.968 | 3 | 25.893.562 | 4 | 31.072.274 | ||
| 6.4 | Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis dan statis | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan Sistem Kearsipan Dinamis dan Statis | % | - | 37,03 | - | 66,6 | - | 77,7 | - | 88,8 | - | 100 | - | ||
| 2.24.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Outcome
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis
|
Tingkat Ketersediaan Arsip | Persentase | - | 75 | 245.939.262 | 75 | 159.212.178 | 75 | 110.581.831 | 75 | 120.140.014 | 75 | 130.654.015 | ||
| 2.24.02.2.01 |
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang efisien dan tertib
|
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis KewenanganKabupaten/Kota | Laporan | - | 44 | 93.786.654 | 44 | 63.142.573 | 44 | 47.229.807 | 44 | 52.004.235 | 44 | 57.166.395 | ||
| Jumlah orang yang mendapatkan penghargaanGerakan Sadar Tertib Arsip | Lembaga | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.24.02.2.01.0003 |
Pengawasan Arsip Dinamis KewenanganKabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | - | 44 | 93.786.654 | 44 | 48.142.573 | 44 | 47.229.807 | 44 | 52.004.235 | 44 | 57.166.395 | ||
| 2.24.02.2.01.0008 |
Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
Kinerja
Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip
|
Jumlah orang yang mendapatkan penghargaanGerakan Sadar Tertib Arsip | Lembaga | - | - | 0 | 3 | 15.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.24.02.2.02 |
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terwujudnya pengelolaan arsip statis yang terstruktur dan terpelihara dengan baik
|
Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan AksesArsip Statis | Arsip | - | 100 | 67.417.008 | 100 | 20.404.605 | 100 | 14.485.524 | 100 | 19.382.629 | 100 | 25.259.155 | ||
| 2.24.02.2.02.0004 |
Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Kinerja
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
|
Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan,Preservasi dan Akses Arsip Statis | Arsip | - | 100 | 67.417.008 | 100 | 20.404.605 | 100 | 14.485.524 | 100 | 19.382.629 | 100 | 25.259.155 | ||
| 2.24.02.2.03 |
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan NasionalTingkat Kabupaten/Kota
Output
Terwujudnya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional yang efektif
|
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan DaerahKabupaten/Kota | Laporan | - | 10 | 84.735.600 | 10 | 75.665.000 | 10 | 48.866.500 | 10 | 48.753.150 | 10 | 48.228.465 | ||
| Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaMelalui JIKN | Pengguna | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.24.02.2.03.0001 |
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaMelalui JIKN
Kinerja
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
|
Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Pengguna | - | - | 0 | 50 | 22.150.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.24.02.2.03.0002 |
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga KearsipanDaerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | - | 10 | 84.735.600 | 10 | 53.515.000 | 10 | 48.866.500 | 10 | 48.753.150 | 10 | 48.228.465 | ||
| 6.5 | Sasaran 5 Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip daerah yang memastikan kelestarian informasi penting untuk kepentingan publik | Jumlah arsip milik Kabupaten/Kota yang berhasil dilindungi dan diselamatkan | Arsip | - | - | - | 5 | - | 10 | - | 15 | - | 20 | - | ||
| 2.24.03 |
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Outcome
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK
|
Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase | - | - | - | 100 | 42.225.000 | 100 | 46.447.500 | 100 | 51.092.250 | 100 | 56.201.475 | ||
| 2.24.03.2.01 |
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun
Output
Terlaksananya pemusnahan arsip pemerintah daerah yangmelewati masa retensi di bawah 10 tahun
|
Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahunyang Dimusnahkan | Berkas | - | - | - | 100 | 18.750.000 | 100 | 20.625.000 | 100 | 22.687.500 | 100 | 24.956.250 | ||
| 2.24.03.2.01.0003 |
Pelaksanaan Pemusnahan Arsipyang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
Kinerja
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
|
Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | Berkas | - | - | 0 | 100 | 18.750.000 | 100 | 20.625.000 | 100 | 22.687.500 | 100 | 24.956.250 | ||
| 2.24.03.2.05 |
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
Output
Terlaksananya upaya pencarian arsip statis daerah yang dinyatakan hilang
|
Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang DilakukanPenetapan dan Pengumuman | Arsip | - | - | - | 100 | 23.475.000 | 100 | 25.822.500 | 100 | 28.404.750 | 100 | 31.245.225 | ||
| 2.24.03.2.05.0003 |
Penetapan dan Pengumuman DaftarPencarian Arsip (DPA)
Kinerja
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
|
Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan danPengumuman | Arsip | - | - | 0 | 100 | 23.475.000 | 100 | 25.822.500 | 100 | 28.404.750 | 100 | 31.245.225 | ||
| 6.6 | Sasaran 6 Meningkatnya tata kelola perizinan kearsipan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital | Persentase pemohon perizinan arsip yang dilayani sesuai standar waktu pelayanan | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.24.04 |
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Outcome
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup
|
Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Persentase | - | - | - | 100 | 20.000.000 | 100 | 22.000.000 | 100 | 24.200.000 | 100 | 26.620.000 | ||
| 2.24.04.2.01 |
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup diKabupaten/Kota
Output
Terlaksananya pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan prosedur dan ketentuanperundang-undangan
|
Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang BersifatTertutup | Arsip | - | - | - | 10 | 20.000.000 | 10 | 22.000.000 | 10 | 24.200.000 | 10 | 26.620.000 | ||
| 2.24.04.2.01.0004 |
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yangBersifat Tertutup
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
|
Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang BersifatTertutup | Arsip | - | - | 0 | 10 | 20.000.000 | 10 | 22.000.000 | 10 | 24.200.000 | 10 | 26.620.000 | ||
| 7 |
Tujuan 7
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SITUBONDO |
Prosentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | % | 1,94 | 2,04 | - | 2,09 | - | 2,14 | - | 2,19 | - | 2,24 | - | ||
| Indeks Ketahanan Pangan | Indeks | 80,22 | 81,83 | - | 82,85 | - | 83,48 | - | 84,31 | - | 85,16 | - | ||||
| 7.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Pola Komsumsi Pangan | Skor PPH | 92,34 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |||
| 2.09.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
Outcome
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
|
Persentase Jumlah Cadangan Pangan | Persentase | - | 20 | - | 40 | 10.000.000 | 60 | 10.000.000 | 80 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | ||
| 2.09.02.2.01 |
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Laporan | - | 1 | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.09.02.2.01.0004 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
|
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik | Laporan | - | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.09.03 |
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Outcome
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
|
Capaian angka kecukupan energi (Kkal/Kapita/Hari) | 2100 | 2100 | 142.240.921 | 2100 | 717.240.000 | 2100 | 860.208.000 | 2100 | 949.996.800 | 2100 | 1.031.752.400 | |||
| Capaian angka kecukupan protein (Kkal/Kapita/Hari) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||||
| 2.09.03.2.01 |
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Output
Tersusunnya laporan PPH ketersediaan
|
Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | Dokumen | 1 | 1 | 105.001.347 | 1 | 254.000.000 | 1 | 323.200.000 | 10 | 358.400.000 | 1 | 395.496.000 | ||
| Informasi Stok Pangan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | laporan | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | Laporan | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | Unit | 5 | 3 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Keluarga | - | 20 | - | 120 | - | 140 | - | 150 | - | 160 | - | ||||
| Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.09.03.2.01.0007 |
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Kinerja
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
|
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Keluarga | - | 20 | 39.106.610 | 120 | 110.000.000 | 140 | 160.000.000 | 150 | 170.000.000 | 160 | 180.000.000 | ||
| 2.09.03.2.01.0008 |
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
|
Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | laporan | 1 | - | 0 | 1 | 24.000.000 | 1 | 26.400.000 | 1 | 29.040.000 | 1 | 31.944.000 | ||
| 2.09.03.2.01.0010 |
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
Kinerja
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota
|
Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | Unit | 5 | 3 | 13.715.943 | 7 | 18.000.000 | 8 | 21.600.000 | 9 | 25.920.000 | 10 | 31.104.000 | ||
| 2.09.03.2.01.0011 |
Pemantauan Stok Pangan
Kinerja
Tersedianya Informasi Stok Pangan
|
Informasi Stok Pangan | Dokumen | 1 | 1 | 32.116.994 | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 24.000.000 | ||
| 2.09.03.2.01.0012 |
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
|
Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | 8.150.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 14.400.000 | 12 | 14.400.000 | ||
| 2.09.03.2.01.0014 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
Kinerja
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis
|
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | Laporan | 1 | - | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 43.200.000 | 1 | 51.840.000 | ||
| 2.09.03.2.01.0016 |
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Kinerja
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)
|
Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | Dokumen | 1 | 1 | 11.911.800 | 1 | 18.000.000 | 1 | 21.600.000 | 10 | 25.920.000 | 1 | 31.104.000 | ||
| 2.09.03.2.01.0020 |
Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota
|
Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.000.000 | 1 | 21.600.000 | 1 | 25.920.000 | 1 | 31.104.000 | ||
| 2.09.03.2.02 |
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Output
Tersusunnya laporan PPH ketersediaan
|
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Ton | - | - | - | 11 | 165.000.000 | 12 | 180.000.000 | 13 | 195.000.000 | 14 | 210.000.000 | ||
| 2.09.03.2.02.0003 |
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Ton | - | - | 0 | 11 | 165.000.000 | 12 | 180.000.000 | 13 | 195.000.000 | 14 | 210.000.000 | ||
| 2.09.03.2.04 |
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Output
Tersusunnya laporan PPH ketersediaan
|
Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Dokumen | - | 1 | 37.239.574 | 1 | 298.240.000 | 1 | 357.008.000 | 1 | 396.596.800 | 1 | 426.256.400 | ||
| Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Laporan | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.09.03.2.04.0001 |
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
Kinerja
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
|
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Dokumen | 1 | 1 | 2.683.600 | 1 | 32.400.000 | 1 | 38.880.000 | 1 | 46.656.000 | 1 | 51.321.600 | ||
| 2.09.03.2.04.0002 |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Kinerja
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
|
Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Laporan | 2 | 1 | 16.827.774 | 2 | 165.840.000 | 2 | 218.128.000 | 2 | 249.940.800 | 2 | 274.934.800 | ||
| 2.09.03.2.04.0005 |
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Kinerja
Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
|
Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ( | Dokumen | - | 1 | 17.728.200 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 2.09.04 |
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Outcome
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan
|
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) | 5,88 | 5,88 | 58.359.610 | 5,15 | 113.900.000 | 4,41 | 133.930.000 | 3,68 | 157.691.000 | 2,94 | 185.901.700 | |||
| 2.09.04.2.01 |
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Output
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan
|
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | Dokumen | 1 | 1 | 19.253.000 | 1 | 16.500.000 | 1 | 18.150.000 | 1 | 19.965.000 | 1 | 21.961.500 | ||
| 2.09.04.2.01.0001 |
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Kinerja
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
|
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | Dokumen | 1 | 1 | 19.253.000 | 1 | 16.500.000 | 1 | 18.150.000 | 1 | 19.965.000 | 1 | 21.961.500 | ||
| 2.09.04.2.02 |
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya Penanganan kerawanan pangan
|
Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | - | 39.106.610 | 1 | 97.400.000 | 1 | 115.780.000 | 1 | 137.726.000 | 1 | 163.940.200 | ||
| Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Laporan | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.09.04.2.02.0003 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota
|
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota | Laporan | 1 | - | 0 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | 1 | 14.641.000 | ||
| 2.09.04.2.02.0004 |
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Kinerja
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
|
Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Dokumen | 1 | 1 | 39.106.610 | 1 | 60.000.000 | 1 | 72.000.000 | 1 | 86.400.000 | 1 | 103.680.000 | ||
| 2.09.04.2.02.0005 |
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
|
Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 26.400.000 | 1 | 31.680.000 | 1 | 38.016.000 | 1 | 45.619.200 | ||
| 2.09.05 |
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Outcome
Meningkatnya penanganan keamanan pangan
|
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan | Persentase | 85 | 85 | 30.766.000 | 85 | 247.500.000 | 85 | 278.850.000 | 85 | 314.655.000 | 85 | 355.624.500 | ||
| 2.09.05.2.01 |
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya penanganan keamanan pangan
|
Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Dokumen | 1 | 1 | 30.766.000 | 1 | 247.500.000 | 1 | 278.850.000 | 1 | 314.655.000 | 1 | 355.624.500 | ||
| Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Laporan | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.09.05.2.01.0004 |
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 38.500.000 | 1 | 42.350.000 | 1 | 46.585.000 | 1 | 51.243.500 | ||
| 2.09.05.2.01.0006 |
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
Kinerja
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
|
Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | Dokumen | 1 | 1 | 5.766.000 | 1 | 60.500.000 | 1 | 66.550.000 | 1 | 73.205.000 | 1 | 80.525.500 | ||
| 2.09.05.2.01.0007 |
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
|
Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 66.000.000 | 1 | 79.200.000 | 1 | 95.040.000 | 1 | 114.048.000 | ||
| 2.09.05.2.01.0008 |
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Kinerja
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
|
Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Laporan) | 1 | - | 0 | 1 | 27.500.000 | 1 | 30.250.000 | 1 | 33.275.000 | 1 | 36.602.500 | ||
| 2.09.05.2.01.0009 |
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
Kinerja
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
|
Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.500.000 | 1 | 66.550.000 | 1 | 73.205.000 | ||
| 3.27.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah DInas Pertanian dan Ketahanan Pangan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,2 | 82,7 | 14.632.606.648 | 82,75 | 16.371.631.778 | 82,8 | 17.371.631.778 | 82,85 | 18.874.818.367 | 82,9 | 19.063.566.551 | ||
| 3.27.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 160.000.000 | 1 | 149.600.000 | 1 | 164.560.000 | 1 | 181.016.000 | 1 | 199.117.600 | ||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.27.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 25.000.000 | 2 | 11.000.000 | 2 | 12.100.000 | 2 | 13.310.000 | 2 | 14.641.000 | ||
| 3.27.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 8.800.000 | 1 | 9.680.000 | 1 | 10.648.000 | 1 | 11.712.800 | ||
| 3.27.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 3.27.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 8.800.000 | 1 | 9.680.000 | 1 | 10.648.000 | 1 | 11.712.800 | ||
| 3.27.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 3.27.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 36.300.000 | 1 | 39.930.000 | 1 | 43.923.000 | ||
| 3.27.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 75.000.000 | 1 | 77.000.000 | 1 | 84.700.000 | 1 | 93.170.000 | 1 | 102.487.000 | ||
| 3.27.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 11.825.817.611 | 12 | 10.794.631.778 | 12 | 11.511.176.778 | 12 | 12.710.712.617 | 12 | 13.542.889.721 | ||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 122 | 122 | - | 122 | - | 122 | - | 122 | - | 122 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 3.27.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 122 | 122 | 11.645.380.665 | 122 | 10.574.131.778 | 122 | 11.279.651.778 | 122 | 12.467.611.367 | 122 | 13.287.633.407 | ||
| 3.27.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 155.436.946 | 12 | 157.500.000 | 12 | 165.375.000 | 12 | 173.643.750 | 12 | 182.325.938 | ||
| 3.27.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 12.600.000 | 12 | 13.230.000 | 12 | 13.891.500 | 12 | 14.586.075 | ||
| 3.27.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 12.600.000 | 12 | 13.230.000 | 12 | 13.891.500 | 12 | 14.586.075 | ||
| 3.27.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 5.250.000 | 2 | 5.512.500 | 2 | 5.788.125 | 2 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | - | 0 | 1 | 10.500.000 | 1 | 11.025.000 | 1 | 11.576.250 | 1 | 12.155.063 | ||
| 3.27.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.750.000 | 12 | 16.537.500 | 12 | 17.364.375 | 12 | 18.232.594 | ||
| 3.27.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 6.300.000 | 12 | 6.615.000 | 12 | 6.945.750 | 12 | 7.293.038 | ||
| 3.27.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | 12 | 36.750.000 | 12 | 38.587.500 | 12 | 40.516.875 | 12 | 42.542.717 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 3.27.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 5.250.000 | 12 | 5.512.500 | 12 | 5.788.125 | 12 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 4 | 5.250.000 | 4 | 5.512.500 | 4 | 5.788.125 | 4 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.03.0003 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | - | - | 0 | 4 | 5.250.000 | 4 | 5.512.500 | 4 | 5.788.125 | 4 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.03.0004 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 12 | 5.250.000 | 12 | 5.512.500 | 12 | 5.788.125 | 12 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 2 | 5.250.000 | 2 | 5.512.500 | 2 | 5.788.125 | 2 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 12 | 5.250.000 | 12 | 5.512.500 | 12 | 5.788.125 | 12 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.03.0007 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.250.000 | 1 | 5.512.500 | 1 | 5.788.125 | 1 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 50.000.000 | 1 | 178.500.000 | 1 | 187.425.000 | 1 | 196.796.250 | 1 | 206.636.063 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | ||||
| 3.27.01.2.05.0001 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kinerja
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | 2 | 10.000.000 | 2 | 52.500.000 | 2 | 55.125.000 | 2 | 57.881.250 | 2 | 60.775.313 | ||
| 3.27.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 200 | 40.000.000 | 200 | 63.000.000 | 200 | 66.150.000 | 200 | 69.457.500 | 200 | 72.930.375 | ||
| 3.27.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.250.000 | 1 | 5.512.500 | 1 | 5.788.125 | 1 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.05.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.250.000 | 1 | 5.512.500 | 1 | 5.788.125 | 1 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.250.000 | 1 | 5.512.500 | 1 | 5.788.125 | 1 | 6.077.531 | ||
| 3.27.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | 0 | 10 | 26.250.000 | 10 | 27.562.500 | 10 | 28.940.625 | 10 | 30.387.656 | ||
| 3.27.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | 2 | 10.500.000 | 2 | 11.025.000 | 2 | 11.576.250 | 2 | 12.155.063 | ||
| 3.27.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | 2 | 10.500.000 | 2 | 11.025.000 | 2 | 11.576.250 | 2 | 12.155.063 | ||
| 3.27.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 24 | 24 | 300.000.000 | 24 | 347.500.000 | 24 | 362.000.000 | 24 | 382.500.000 | 24 | 403.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 7 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 6 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 7 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 3.27.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 7 | - | 20.000.000 | 10 | 22.000.000 | 10 | 24.000.000 | 10 | 26.000.000 | 10 | 28.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | - | 0 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | - | 0 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 7 | 9 | 35.000.000 | 9 | 37.500.000 | 9 | 40.000.000 | 9 | 42.500.000 | 9 | 45.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 6 | 12 | 15.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 19.000.000 | 12 | 21.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 17.000.000 | 2 | 17.000.000 | 2 | 19.000.000 | 2 | 21.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 12 | 0 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 15.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 19.000.000 | 12 | 21.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 24 | 24 | 200.000.000 | 24 | 210.000.000 | 24 | 220.000.000 | 24 | 230.000.000 | 24 | 240.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 3.27.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 3.27.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja
|
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | 3.267.600.000 | 1 | 3.430.980.000 | 1 | 3.602.529.000 | 1 | 2.782.655.451 | ||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.27.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 525.000.000 | 1 | 551.250.000 | 1 | 578.812.500 | 1 | 607.753.125 | ||
| 3.27.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 525.000.000 | 1 | 551.250.000 | 1 | 578.812.500 | 1 | 607.753.125 | ||
| 3.27.01.2.07.0003 |
Pengadaan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Alat Besar
|
Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 525.000.000 | 1 | 551.250.000 | 1 | 578.812.500 | 1 | 607.753.125 | ||
| 3.27.01.2.07.0004 |
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit) | Unit | - | - | 0 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.013 | ||
| 3.27.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 4 | 105.000.000 | 4 | 110.250.000 | 4 | 115.762.500 | 4 | 121.550.625 | ||
| 3.27.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 10 | 210.000.000 | 10 | 220.500.000 | 10 | 231.525.000 | 10 | 243.101.250 | ||
| 3.27.01.2.07.0007 |
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Tersedianya Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 105.000.000 | 1 | 110.250.000 | 1 | 115.762.500 | 1 | 121.550.625 | ||
| 3.27.01.2.07.0008 |
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Tersedianya Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 10.500.000 | 1 | 11.025.000 | 1 | 11.576.250 | 1 | 12.155.063 | ||
| 3.27.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 1.050.000.000 | 1 | 1.102.500.000 | 1 | 1.157.625.000 | 1 | 215.506.250 | ||
| 3.27.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | - | 0 | 1 | 105.000.000 | 1 | 110.250.000 | 1 | 115.762.500 | 1 | 121.550.625 | ||
| 3.27.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 105.000.000 | 1 | 110.250.000 | 1 | 115.762.500 | 1 | 121.550.625 | ||
| 3.27.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | - | - | 1.810.000.000 | 12 | 1.194.900.000 | 12 | 1.254.645.000 | 12 | 1.317.377.250 | 12 | 1.421.474.999 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 36 | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 3.27.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | - | - | 0 | 12 | 2.100.000 | 12 | 2.205.000 | 12 | 2.315.250 | 12 | 2.450.000 | ||
| 3.27.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 36 | 36 | 350.000.000 | 36 | 346.500.000 | 36 | 363.825.000 | 36 | 382.016.250 | 36 | 402.000.000 | ||
| 3.27.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | 0 | 12 | 6.300.000 | 12 | 6.615.000 | 12 | 6.945.750 | 12 | 7.300.000 | ||
| 3.27.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 1.460.000.000 | 12 | 840.000.000 | 12 | 882.000.000 | 12 | 926.100.000 | 12 | 1.009.724.999 | ||
| 3.27.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja
|
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 486.789.037 | 1 | 402.150.000 | 1 | 422.257.500 | 1 | 443.370.375 | 1 | 465.250.000 | ||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 7 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | ||||
| Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 3.27.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | - | - | 0 | 1 | 31.500.000 | 1 | 33.075.000 | 1 | 34.728.750 | 1 | 36.500.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 7 | 8 | 358.954.029 | 8 | 84.000.000 | 8 | 88.200.000 | 8 | 92.610.000 | 8 | 97.000.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0003 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
|
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 0 | 2 | 63.000.000 | 2 | 66.150.000 | 2 | 69.457.500 | 2 | 73.000.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0004 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 0 | 1 | 1.050.000 | 1 | 1.102.500 | 1 | 1.157.625 | 1 | 1.250.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 10 | 26.250.000 | 10 | 27.562.500 | 10 | 28.940.625 | 10 | 30.500.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 2 | 5.250.000 | 2 | 5.512.500 | 2 | 5.788.125 | 2 | 6.000.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0007 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 1 | 21.000.000 | 1 | 22.050.000 | 1 | 23.152.500 | 1 | 24.500.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 7 | 60.000.000 | 7 | 147.000.000 | 7 | 154.350.000 | 7 | 162.067.500 | 7 | 170.000.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 20 | 67.835.008 | 20 | 10.500.000 | 20 | 11.025.000 | 20 | 11.576.250 | 20 | 12.000.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | - | 0 | 20 | 10.500.000 | 20 | 11.025.000 | 20 | 11.576.250 | 20 | 12.000.000 | ||
| 3.27.01.2.09.0012 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
|
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | - | - | 0 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.500.000 | ||
| 7.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah Produksi Padi | Ton | 300551 | 312693 | - | 318947 | - | 325326 | - | 331833 | - | 338469 | - | ||
| Jumlah Produksi Jagung | Ton | 341536 | 355334 | - | 362441 | - | 369690 | - | 377083 | - | 384625 | - | ||||
| Jumlah Produksi Bawang | Ton | 4676 | 4865 | - | 4962 | - | 5061 | - | 5163 | - | 5266 | - | ||||
| Jumlah Produksi Cabai besar | Ton | 58 | 60 | - | 62 | - | 63 | - | 64 | - | 65 | - | ||||
| Jumlah Produksi Cabai Rawet | Ton | 17499 | 18206 | - | 18570 | - | 18941 | - | 19320 | - | 19707 | - | ||||
| Jumlah Produksi Mangga | Ton | 60919 | 63380 | - | 64648 | - | 65941 | - | 67259 | - | 68605 | - | ||||
| Jumlah Produksi Tebu | Ton | 752849 | 783264 | - | 798929 | - | 814908 | - | 831206 | - | 847830 | - | ||||
| Jumlah Produksi Tembakau | Ton | 11293 | 11749 | - | 11984 | - | 12224 | - | 12468 | - | 12718 | - | ||||
| Jumlah Produksi Kopi | Ton | 3958 | 4118 | - | 4200 | - | 4284 | - | 4370 | - | 4457 | - | ||||
| 3.27.02 |
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Outcome
MENINGKATNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
|
PROSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN YANG DILAKSANAKAN (%) | % | 100 | 100 | 2.686.442.600 | 100 | 8.780.000.000 | 100 | 9.459.450.000 | 100 | 9.932.422.500 | 100 | 10.429.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Output
Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
|
Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji | Gram | - | - | 2.686.442.600 | 1 | 8.780.000.000 | 1 | 9.459.450.000 | 1 | 9.932.422.500 | 1 | 10.429.000.000 | ||
| Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | Mata | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | ||||
| Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek | Setek | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | ||||
| Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | Ton | 97 | 100 | - | 125 | - | 150 | - | 175 | - | 200 | - | ||||
| Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak | Setek | - | - | - | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | - | ||||
| Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | Batang | 3000 | 3500 | - | 3500 | - | 3500 | - | 3500 | - | 3500 | - | ||||
| Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak | Ton | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | Anakan | - | - | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | ||||
| Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Batang | - | - | - | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | - | 5000 | - | ||||
| 3.27.02.2.01.0001 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Kinerja
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
|
Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Laporan | 4 | 4 | 906.442.600 | 4 | 6.071.000.000 | 4 | 6.615.000.000 | 4 | 6.945.750.000 | 4 | 7.300.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0002 |
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Kinerja
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
|
Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Laporan | 2 | 2 | 1.550.000.000 | 2 | 1.050.000.000 | 2 | 1.102.500.000 | 2 | 1.157.625.000 | 2 | 1.215.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0003 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
Kinerja
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih
|
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak | Ton | 97 | 100 | 200.000.000 | 125 | 1.050.000.000 | 150 | 1.102.500.000 | 175 | 1.157.625.000 | 200 | 1.215.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0004 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek
Kinerja
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek
|
Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak | Setek | - | - | 0 | 5000 | 52.500.000 | 5000 | 55.125.000 | 5000 | 57.881.250 | 5000 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0005 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Kinerja
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan
|
Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0006 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
Kinerja
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
|
Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0007 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
Kinerja
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura
|
Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | Laporan | - | - | 0 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0008 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
Kinerja
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang
|
Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang | Batang | - | - | 0 | 5000 | 52.500.000 | 5000 | 55.125.000 | 5000 | 57.881.250 | 5000 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0009 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
Kinerja
Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang
|
Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak | Batang | 3000 | 3500 | 30.000.000 | 3500 | 36.750.000 | 3500 | 38.587.500 | 3500 | 40.516.875 | 3500 | 45.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0010 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
Kinerja
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
|
Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh | Mata | - | - | 0 | 1000 | 10.500.000 | 1000 | 11.025.000 | 1000 | 11.576.250 | 1000 | 12.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0011 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
Kinerja
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji
|
Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji | Gram | - | - | 0 | 1 | 26.250.000 | 1 | 27.562.500 | 1 | 28.940.625 | 1 | 30.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0012 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
Kinerja
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan
|
Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0013 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
Kinerja
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek
|
Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek | Setek | - | - | 0 | 1000 | 10.500.000 | 1000 | 11.025.000 | 1000 | 11.576.250 | 1000 | 12.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0014 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Kinerja
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan
|
Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0015 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
Kinerja
Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi
|
Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak | Ton | - | - | 0 | 100 | 52.500.000 | 100 | 55.125.000 | 100 | 57.881.250 | 100 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0016 |
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
Kinerja
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura
|
Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura | Laporan | - | - | 0 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.000.000 | ||
| 3.27.02.2.01.0017 |
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
Kinerja
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan
|
Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan | Anakan | - | - | 0 | 1000 | 52.500.000 | 1000 | 55.125.000 | 1000 | 57.881.250 | 1000 | 60.000.000 | ||
| 3.27.03 |
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Outcome
MENINGKATNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
|
PROSENTASE PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN YANG DILAKSANAKAN | % | 100 | 100 | 13.100.000.000 | 100 | 24.947.000.000 | 100 | 25.196.470.000 | 100 | 25.648.434.700 | 100 | 25.957.403.394 | ||
| 3.27.03.2.01 |
Pengembangan Prasarana Pertanian
Output
MENINGKATNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
|
Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | 4.200.000.000 | 1 | 7.147.000.000 | 1 | 6.596.470.000 | 1 | 6.248.434.700 | 1 | 5.757.403.394 | ||
| Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | Ha | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | Dokumen | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Laporan | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.27.03.2.01.0003 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
|
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Laporan | 1 | 2 | 4.200.000.000 | 2 | 2.212.000.000 | 2 | 2.322.600.000 | 2 | 2.760.871.200 | 2 | 2.650.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0005 |
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
Kinerja
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian
|
Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan | Ha | - | - | 0 | 10 | 105.000.000 | 10 | 110.250.000 | 10 | 115.762.500 | 10 | 120.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0006 |
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
Kinerja
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan
|
Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | 0 | 1 | 1.050.000.000 | 1 | 194.620.000 | 1 | 204.351.000 | 1 | 613.403.394 | ||
| 3.27.03.2.01.0007 |
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
Kinerja
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan
|
Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | 0 | 1 | 1.050.000.000 | 1 | 1.102.500.000 | 1 | 657.625.000 | 1 | 215.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0008 |
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
Kinerja
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura
|
Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | 0 | 1 | 1.050.000.000 | 1 | 1.102.500.000 | 1 | 657.625.000 | 1 | 215.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0010 |
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
Kinerja
terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
|
Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan | Unit | - | - | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.500.000 | 1 | 231.525.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0011 |
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
Kinerja
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura
|
Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.500.000 | 1 | 231.525.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0012 |
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Kinerja
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan
|
Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.500.000 | 1 | 231.525.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0013 |
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
Kinerja
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan
|
Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | Unit | - | - | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.500.000 | 1 | 231.525.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0014 |
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota
Kinerja
Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
|
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.500.000 | 1 | 231.525.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0015 |
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
Kinerja
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
|
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.500.000 | 1 | 231.525.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0016 |
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
|
Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.500.000 | 1 | 231.525.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| 3.27.03.2.01.0017 |
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
Kinerja
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
|
Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.500.000 | 1 | 231.525.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| 3.27.03.2.02 |
Pembangunan Prasarana Pertanian
Output
MENINGKATNYA PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
|
Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 14 | 13 | 8.900.000.000 | 25 | 17.800.000.000 | 25 | 18.600.000.000 | 25 | 19.400.000.000 | 25 | 20.200.000.000 | ||
| Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 10 | 1 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | Unit | 14 | 11 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ||||
| 3.27.03.2.02.0002 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
Kinerja
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian
|
Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 6 | 1.200.000.000 | 7 | 1.400.000.000 | 8 | 1.600.000.000 | 9 | 1.800.000.000 | ||
| 3.27.03.2.02.0003 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Kinerja
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani
|
Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 14 | 13 | 3.900.000.000 | 25 | 5.000.000.000 | 25 | 5.000.000.000 | 25 | 5.000.000.000 | 25 | 5.000.000.000 | ||
| 3.27.03.2.02.0004 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
Kinerja
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit
|
Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 6 | 1.200.000.000 | 7 | 1.400.000.000 | 8 | 1.600.000.000 | 9 | 1.800.000.000 | ||
| 3.27.03.2.02.0006 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
Kinerja
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air
|
Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 6 | 1.200.000.000 | 7 | 1.400.000.000 | 8 | 1.600.000.000 | 9 | 1.800.000.000 | ||
| 3.27.03.2.02.0008 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
Kinerja
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
|
Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 6 | 1.200.000.000 | 7 | 1.400.000.000 | 8 | 1.600.000.000 | 9 | 1.800.000.000 | ||
| 3.27.03.2.02.0009 |
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Kinerja
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya
|
Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | Unit | 10 | 1 | 1.500.000.000 | 10 | 3.000.000.000 | 10 | 3.000.000.000 | 10 | 3.000.000.000 | 10 | 3.000.000.000 | ||
| 3.27.03.2.02.0010 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Kinerja
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani
|
Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | Unit | 14 | 11 | 3.500.000.000 | 25 | 5.000.000.000 | 25 | 5.000.000.000 | 25 | 5.000.000.000 | 25 | 5.000.000.000 | ||
| 3.27.05 |
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Outcome
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
|
Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali | % | 100 | 100 | 120.000.000 | 100 | 187.000.000 | 100 | 204.000.000 | 100 | 221.000.000 | 100 | 238.000.000 | ||
| 3.27.05.2.01 |
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Output
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
|
Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | laporan | - | - | 120.000.000 | 1 | 187.000.000 | 1 | 204.000.000 | 1 | 221.000.000 | 1 | 238.000.000 | ||
| Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | Ha | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Ha | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha | 50 | 55 | - | 60 | - | 65 | - | 70 | - | 75 | - | ||||
| Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.27.05.2.01.0001 |
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kinerja
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
|
Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | Ha | 50 | 55 | 120.000.000 | 60 | 55.000.000 | 65 | 60.000.000 | 70 | 65.000.000 | 75 | 70.000.000 | ||
| 3.27.05.2.01.0002 |
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kinerja
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
|
Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | Ha | - | - | 0 | 50 | 55.000.000 | 50 | 60.000.000 | 50 | 65.000.000 | 50 | 70.000.000 | ||
| 3.27.05.2.01.0003 |
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kinerja
Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
|
Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Ha | - | - | 0 | 10 | 11.000.000 | 10 | 12.000.000 | 10 | 13.000.000 | 10 | 14.000.000 | ||
| 3.27.05.2.01.0004 |
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
Kinerja
Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
|
Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis | laporan | - | - | 0 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 14.000.000 | ||
| 3.27.05.2.01.0006 |
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kinerja
Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
|
Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | laporan | - | - | 0 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | ||
| 3.27.06 |
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
Outcome
MENINGKATNYA PERIZINAN USAHA PERTANIAN
|
PROSENTASE PERIZINAN USAHA PERTANIAN YANG DITERBITKAN (%) | - | - | - | 100 | 44.000.000 | 100 | 48.000.000 | 100 | 52.000.000 | 100 | 56.888.888 | |||
| 3.27.06.2.01 |
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
MENINGKATNYA PERIZINAN USAHA PERTANIAN
|
Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Dokumen | - | - | - | 1 | 44.000.000 | 1 | 48.000.000 | 1 | 52.000.000 | 1 | 56.888.888 | ||
| Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.27.06.2.01.0001 |
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
Kinerja
Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
|
Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 26.000.000 | 1 | 28.888.888 | ||
| 3.27.06.2.01.0002 |
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
Kinerja
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
|
Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.000.000 | 1 | 26.000.000 | 1 | 28.000.000 | ||
| 7.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Pertanian | Rasio Nilai Tambah Hasil Pertanian | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3.27.07 |
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya penguatan Kelembagaan Petani
|
Persentase Petani yang meningkat Pengetahuan dan ketrampilannya | % | 1 | 1,1 | 1.214.001.231 | 1,2 | 1.937.250.000 | 1,3 | 2.034.112.500 | 1,4 | 2.135.818.125 | 1,5 | 2.240.000.000 | ||
| 3.27.07.2.01 |
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Output
Meningkatnya kapasittas SDM bidang Penyuluh Pertanian
|
Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit) | Unit | - | - | 1.214.001.231 | 1 | 1.937.250.000 | 1 | 2.034.112.500 | 1 | 2.135.818.125 | 1 | 2.240.000.000 | ||
| Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | Unit | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Unit | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit) | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | ||||
| Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 5 | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | ||||
| Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 2 | 108 | - | 108 | - | 108 | - | 108 | - | 108 | - | ||||
| 3.27.07.2.01.0001 |
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Kinerja
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
|
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 17 | 17 | 51.000.000 | 17 | 420.000.000 | 17 | 441.000.000 | 17 | 463.050.000 | 17 | 490.000.000 | ||
| 3.27.07.2.01.0002 |
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
|
Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Unit | 2 | 108 | 493.001.231 | 108 | 420.000.000 | 108 | 441.000.000 | 108 | 463.050.000 | 108 | 490.000.000 | ||
| 3.27.07.2.01.0003 |
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Kinerja
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Unit | 3 | 3 | 370.000.000 | 3 | 136.500.000 | 3 | 143.325.000 | 3 | 150.491.250 | 3 | 160.000.000 | ||
| 3.27.07.2.01.0005 |
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
Kinerja
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
|
Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | Unit | 3 | 3 | 100.000.000 | 3 | 525.000.000 | 3 | 551.250.000 | 3 | 578.812.500 | 3 | 600.000.000 | ||
| 3.27.07.2.01.0006 |
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
Kinerja
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian
|
Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya | Orang | 5 | - | 0 | 11 | 262.500.000 | 11 | 275.625.000 | 11 | 289.406.250 | 11 | 300.000.000 | ||
| 3.27.07.2.01.0007 |
Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota
|
Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya | Unit | - | - | 0 | 1 | 105.000.000 | 1 | 110.250.000 | 1 | 115.762.500 | 1 | 120.000.000 | ||
| 3.27.07.2.01.0008 |
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
Kinerja
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani
|
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk | Unit | - | - | 0 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.000.000 | ||
| 3.27.07.2.01.0009 |
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Kinerja
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian
|
Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian | Dokumen | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 15.750.000 | 1 | 16.537.500 | 1 | 17.364.375 | 1 | 20.000.000 | ||
| 8 |
Tujuan 8
Terwujudnya Profesionalitas ASN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SITUBONDO |
Indeks Profesionalitas ASN | Indeks | 78,94 | 80,95 | - | 82,2 | - | 83,45 | - | 84,75 | - | 85,95 | - | ||
| 8.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN | Persentase ASN yang Memunuhi Standar Kualifikasi dan Kompetensi | % | 76,87 | 79 | - | 80 | - | 81 | - | 82 | - | 83 | - | ||
| 5.04.02 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Outcome
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional
|
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional | % | 69 | - | 1.876.000.000 | 72 | 2.806.500.000 | 73 | 3.164.150.000 | 74 | 3.480.565.000 | 75 | 3.828.621.500 | ||
| 5.04.02.2.03 |
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Output
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
|
Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota | Laporan | - | - | 250.000.000 | 2 | 1.229.500.000 | 2 | 1.385.450.000 | 2 | 1.523.995.000 | 2 | 1.676.394.500 | ||
| Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Nilai Akreditasi | - | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | ||||
| Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 20 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 20 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang | - | - | - | 10 | - | 15 | - | 20 | - | 25 | - | ||||
| 5.04.02.2.03.0001 |
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Kinerja
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
|
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang | - | - | 0 | 10 | 82.500.000 | 15 | 90.750.000 | 20 | 99.825.000 | 25 | 109.807.500 | ||
| 5.04.02.2.03.0002 |
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Kinerja
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
|
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang | - | - | 0 | 10 | 82.500.000 | 15 | 90.750.000 | 20 | 99.825.000 | 25 | 109.807.500 | ||
| 5.04.02.2.03.0003 |
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Kinerja
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
|
Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Orang | - | - | 0 | 10 | 82.500.000 | 15 | 90.750.000 | 20 | 99.825.000 | 25 | 109.807.500 | ||
| 5.04.02.2.03.0004 |
Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
|
Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | Nilai Akreditasi | - | - | 0 | 70 | 165.000.000 | 70 | 181.500.000 | 70 | 199.650.000 | 70 | 219.615.000 | ||
| 5.04.02.2.03.0005 |
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota
|
Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota | Laporan | - | - | 0 | 2 | 100.000.000 | 2 | 121.000.000 | 2 | 133.100.000 | 2 | 146.410.000 | ||
|
Kinerja
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis
|
Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis | % | 69 | 71 | 250.000.000 | 72 | 717.000.000 | 73 | 810.700.000 | 74 | 891.770.000 | 75 | 980.947.000 | |||
| 5.04.02.2.01 |
Pengembangan Kompetensi Teknis
Output
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis
|
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Dokumen | - | - | 938.000.000 | 10 | 1.147.000.000 | 10 | 1.294.700.000 | 10 | 1.424.170.000 | 10 | 1.566.587.000 | ||
| Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | Orang | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | Dokumen | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | Dokumen | 50 | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| 5.04.02.2.01.0001 |
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
|
Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | Dokumen | 2 | - | 0 | 2 | 190.000.000 | 2 | 221.000.000 | 2 | 233.100.000 | 2 | 246.410.000 | ||
| 5.04.02.2.01.0002 |
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Kinerja
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
|
Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | Dokumen | 50 | - | 0 | 50 | 275.000.000 | 50 | 302.500.000 | 50 | 332.750.000 | 50 | 366.025.000 | ||
| 5.04.02.2.01.0003 |
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
|
Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi | Orang | 50 | 50 | 250.000.000 | 50 | 132.000.000 | 50 | 145.200.000 | 50 | 159.720.000 | 50 | 175.692.000 | ||
| 5.04.02.2.01.0004 |
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Um
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
|
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Dokumen | - | - | 0 | 10 | 120.000.000 | 10 | 142.000.000 | 10 | 166.200.000 | 10 | 192.820.000 | ||
|
Kinerja
Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar serta Sertifikasi Kompetensi
|
Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi | % | 67 | 68 | 688.000.000 | 69 | 430.000.000 | 70 | 484.000.000 | 71 | 532.400.000 | 72 | 585.640.000 | |||
| 5.04.02.2.02 |
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Output
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
|
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | Dokumen | - | - | 688.000.000 | 5 | 430.000.000 | 5 | 484.000.000 | 5 | 532.400.000 | 5 | 585.640.000 | ||
| Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota | Orang | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga | Dokumen | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Laporan | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | Laporan | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik | Lembaga | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.04.02.2.02.0001 |
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
|
Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 27.500.000 | 2 | 30.250.000 | 2 | 33.275.000 | 2 | 36.602.500 | ||
| 5.04.02.2.02.0002 |
Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota
Kinerja
Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota
|
Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik | Lembaga | - | - | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.250.000 | 1 | 33.275.000 | 1 | 36.602.500 | ||
| 5.04.02.2.02.0003 |
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota | Orang | - | - | 0 | 10 | 82.500.000 | 10 | 90.750.000 | 10 | 99.825.000 | 10 | 109.807.500 | ||
| 5.04.02.2.02.0004 |
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
|
Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar | Laporan | - | - | 0 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.500.000 | 2 | 66.550.000 | 2 | 73.205.000 | ||
| 5.04.02.2.02.0005 |
Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
Kinerja
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga
|
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga | Dokumen | 2 | - | 0 | 2 | 33.000.000 | 2 | 36.300.000 | 2 | 39.930.000 | 2 | 43.923.000 | ||
| 5.04.02.2.02.0006 |
Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
Kinerja
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 22.000.000 | 2 | 24.200.000 | 2 | 26.620.000 | 2 | 29.282.000 | ||
| 5.04.02.2.02.0007 |
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Kinerja
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
|
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Laporan | 5 | 5 | 688.000.000 | 5 | 167.500.000 | 5 | 191.500.000 | 5 | 209.650.000 | 5 | 229.615.000 | ||
| 5.04.02.2.02.0008 |
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabat
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
|
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama | Dokumen | - | - | 0 | 5 | 17.500.000 | 5 | 20.250.000 | 5 | 23.275.000 | 5 | 26.602.500 | ||
| 8.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja ASN | Persentase ASN Berpredikat Baik | % | 83,83 | 85 | - | 86 | - | 87 | - | 88 | - | 89 | - | ||
| Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,16 | 88 | - | 89 | - | 90 | - | 91 | - | 92 | - | ||||
| Nilai Pelayanan Kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standart | % | 86,78 | 88 | - | 89 | - | 90 | - | 91 | - | 92 | - | ||||
| 5.03.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM
|
Nilai Pelayanan Kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standart | % | 86,78 | 88 | 7.375.663.475 | 89 | 3.367.000.000 | 90 | 3.835.700.000 | 91 | 4.219.270.000 | 92 | 4.641.197.000 | ||
| Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,16 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |||||||||
| 5.03.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Persentase pelaporan Perencanaan, Pengganggaran, Evaluasi Kinerja dan keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada BKPSDM Kab.Situbondo
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 1 | 105.000.000 | 1 | 132.000.000 | 1 | 145.200.000 | 1 | 159.720.000 | 1 | 175.692.000 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 5.03.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 10 | 10 | 35.000.000 | 10 | 22.000.000 | 10 | 24.200.000 | 10 | 26.620.000 | 10 | 29.282.000 | ||
| 5.03.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | 1 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | 1 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | 1 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | 1 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 16.500.000 | 2 | 18.150.000 | 2 | 19.965.000 | 2 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 3 | 3 | 15.000.000 | 3 | 16.500.000 | 3 | 18.150.000 | 3 | 19.965.000 | 3 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | - | 0 | 20 | 5.500.000 | 20 | 6.050.000 | 20 | 6.655.000 | 20 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.01.0009 |
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | - | 0 | 20 | 5.500.000 | 20 | 6.050.000 | 20 | 6.655.000 | 20 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.01.0010 |
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | 2 | - | 0 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 6.655.000 | 2 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 6.655.000 | 2 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.01.0012 |
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
Kinerja
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
|
Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | - | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.01.0013 |
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
Kinerja
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
|
Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | - | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Persentase ketersediaan dokumen keuangan dan pelaporan yang disusun dengan benar dan tepat waktu pada BKPSDM Kabupaten Situbondo
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | 6.175.759.078 | 5 | 830.500.000 | 5 | 913.550.000 | 5 | 1.004.905.000 | 5 | 1.105.395.500 | ||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 5.03.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 50 | 50 | 6.010.759.078 | 50 | 550.000.000 | 50 | 605.000.000 | 50 | 665.500.000 | 50 | 732.050.000 | ||
| 5.03.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 150.000.000 | 12 | 203.500.000 | 12 | 223.850.000 | 12 | 246.235.000 | 12 | 270.858.500 | ||
| 5.03.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 5 | 11.000.000 | 5 | 12.100.000 | 5 | 13.310.000 | 5 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 5 | 11.000.000 | 5 | 12.100.000 | 5 | 13.310.000 | 5 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | - | 15.000.000 | 3 | 16.500.000 | 3 | 18.150.000 | 3 | 19.965.000 | 3 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 11.000.000 | 2 | 12.100.000 | 2 | 13.310.000 | 2 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD | Laporan | - | - | 0 | 12 | 16.500.000 | 12 | 18.150.000 | 12 | 19.965.000 | 12 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 11.000.000 | 2 | 12.100.000 | 2 | 13.310.000 | 2 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Persentase terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | 25.000.000 | 40 | 181.500.000 | 40 | 199.650.000 | 40 | 219.615.000 | 40 | 241.576.500 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | ||||
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Orang | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.03.01.2.05.0001 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kinerja
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | - | 0 | 5 | 22.000.000 | 5 | 24.200.000 | 5 | 26.620.000 | 5 | 29.282.000 | ||
| 5.03.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 50 | 50 | 25.000.000 | 50 | 27.500.000 | 50 | 30.250.000 | 50 | 33.275.000 | 50 | 36.602.500 | ||
| 5.03.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 6.655.000 | 2 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.05.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 6.655.000 | 2 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 6.655.000 | 2 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.05.0006 |
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun
|
Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | - | - | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.05.0007 |
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
|
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | - | - | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.05.0008 |
Pemindahan Tugas ASN
Kinerja
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN
|
Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Orang | - | - | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | 0 | 40 | 33.000.000 | 40 | 36.300.000 | 40 | 39.930.000 | 40 | 43.923.000 | ||
| 5.03.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | 40 | 33.000.000 | 40 | 36.300.000 | 40 | 39.930.000 | 40 | 43.923.000 | ||
| 5.03.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | 40 | 33.000.000 | 40 | 36.300.000 | 40 | 39.930.000 | 40 | 43.923.000 | ||
| 5.03.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15 | 15 | 306.255.589 | 15 | 704.000.000 | 15 | 774.400.000 | 15 | 851.840.000 | 15 | 937.024.000 | ||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 200 | 50 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| 5.03.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 15.000.000 | 12 | 27.500.000 | 12 | 30.250.000 | 12 | 33.275.000 | 12 | 36.602.500 | ||
| 5.03.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | - | 0 | 5 | 16.500.000 | 5 | 18.150.000 | 5 | 19.965.000 | 5 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | - | 0 | 5 | 22.000.000 | 5 | 24.200.000 | 5 | 26.620.000 | 5 | 29.282.000 | ||
| 5.03.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 50 | 50 | 59.755.589 | 50 | 66.000.000 | 50 | 72.600.000 | 50 | 79.860.000 | 50 | 87.846.000 | ||
| 5.03.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15 | 15 | 50.000.000 | 15 | 49.500.000 | 15 | 54.450.000 | 15 | 59.895.000 | 15 | 65.884.500 | ||
| 5.03.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 2 | 6.500.000 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.050.000 | 2 | 6.655.000 | 2 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | - | 0 | 5 | 5.500.000 | 5 | 6.050.000 | 5 | 6.655.000 | 5 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 50 | 50 | 15.000.000 | 50 | 27.500.000 | 50 | 30.250.000 | 50 | 33.275.000 | 50 | 36.602.500 | ||
| 5.03.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 200 | 50 | 160.000.000 | 200 | 440.000.000 | 200 | 484.000.000 | 200 | 532.400.000 | 200 | 585.640.000 | ||
| 5.03.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 5 | 16.500.000 | 5 | 18.150.000 | 5 | 19.965.000 | 5 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 5 | 27.500.000 | 5 | 30.250.000 | 5 | 33.275.000 | 5 | 36.602.500 | ||
| 5.03.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Persentase tersedianya sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | 511.500.000 | 1 | 695.850.000 | 1 | 766.635.000 | 1 | 810.296.000 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 5.03.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 38.500.000 | 1 | 42.350.000 | 1 | 46.585.000 | 1 | 51.243.500 | ||
| 5.03.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.500.000 | 1 | 66.550.000 | 1 | 73.205.000 | ||
| 5.03.01.2.07.0003 |
Pengadaan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Alat Besar
|
Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 27.500.000 | 1 | 30.250.000 | 1 | 33.275.000 | 1 | 36.602.500 | ||
| 5.03.01.2.07.0004 |
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | 1 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 16.500.000 | 1 | 18.150.000 | 1 | 19.965.000 | 1 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 16.500.000 | 1 | 18.150.000 | 1 | 19.965.000 | 1 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.07.0007 |
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Tersedianya Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.200.000 | 1 | 26.620.000 | 1 | 29.282.000 | ||
| 5.03.01.2.07.0008 |
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Tersedianya Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | 1 | 14.641.000 | ||
| 5.03.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 165.000.000 | 1 | 181.500.000 | 1 | 199.650.000 | 1 | 219.615.000 | ||
| 5.03.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 115.500.000 | 1 | 260.250.000 | 1 | 287.475.000 | 1 | 283.220.000 | ||
| 5.03.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | - | 0 | 4 | 33.000.000 | 4 | 36.300.000 | 4 | 39.930.000 | 4 | 43.923.000 | ||
| 5.03.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 320 | 320 | 486.500.000 | 320 | 522.500.000 | 320 | 574.750.000 | 320 | 632.225.000 | 320 | 695.447.500 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 5.03.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 320 | 320 | 6.500.000 | 320 | 5.500.000 | 320 | 6.050.000 | 320 | 6.655.000 | 320 | 7.320.500 | ||
| 5.03.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 300.000.000 | 12 | 297.000.000 | 12 | 326.700.000 | 12 | 359.370.000 | - | 395.307.000 | ||
| 5.03.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | 0 | 12 | 55.000.000 | 12 | 60.500.000 | 12 | 66.550.000 | 12 | 73.205.000 | ||
| 5.03.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 180.000.000 | 12 | 165.000.000 | 12 | 181.500.000 | 12 | 199.650.000 | 12 | 219.615.000 | ||
| 5.03.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Persentase tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 6 | - | 277.148.808 | 7 | 485.000.000 | 7 | 532.300.000 | 7 | 584.330.000 | 7 | 675.765.500 | ||
| Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 20 | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 22 | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | |||||
| Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilita si | Ha | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 5.03.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 22 | 22 | 199.648.808 | 22 | 22.000.000 | 22 | 24.200.000 | 22 | 26.620.000 | 22 | 29.282.000 | ||
| 5.03.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 20 | 22 | 27.500.000 | 22 | 181.500.000 | 22 | 199.650.000 | 22 | 219.615.000 | 22 | 241.576.500 | ||
| 5.03.01.2.09.0003 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
|
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 0 | 5 | 27.500.000 | 5 | 30.250.000 | 5 | 33.275.000 | 5 | 36.602.500 | ||
| 5.03.01.2.09.0004 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 0 | 2 | 16.500.000 | 2 | 18.150.000 | 2 | 19.965.000 | 2 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 3 | 16.500.000 | 3 | 18.150.000 | 3 | 19.965.000 | 3 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 3 | 49.500.000 | 3 | 54.450.000 | 3 | 59.895.000 | 3 | 65.884.500 | ||
| 5.03.01.2.09.0007 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 3 | 55.000.000 | 3 | 60.500.000 | 3 | 66.550.000 | 3 | 73.205.000 | ||
| 5.03.01.2.09.0008 |
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 2 | 33.000.000 | 2 | 36.300.000 | 2 | 39.930.000 | 2 | 43.923.000 | ||
| 5.03.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | 15.000.000 | 1 | 16.500.000 | 1 | 18.150.000 | 1 | 19.965.000 | 1 | 21.961.500 | ||
| 5.03.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 6 | - | 0 | 7 | 55.000.000 | 7 | 60.500.000 | 7 | 66.550.000 | 7 | 73.205.000 | ||
| 5.03.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 3 | 35.000.000 | 3 | 12.000.000 | 3 | 12.000.000 | 3 | 12.000.000 | 3 | 12.000.000 | ||
| 5.03.01.2.09.0012 |
Pemeliharaan/Rehabilita si Tanah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Tanah
|
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilita si | Ha | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34.202.500 | ||
| 8.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Disiplin ASN | Persentase Penurunan Pelanggaran Displin | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 5.03.02 |
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Outcome
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian
|
Persentase Penyelesaian Layanan Kepegawaian | % | 67 | 88 | 2.887.216.003 | 88 | 10.379.500.000 | 89 | 11.658.950.000 | 89 | 12.828.345.000 | 89 | 14.113.679.500 | ||
| Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi | Persentase | 84,68 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |||||||||
| 5.03.02.2.04 |
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Output
Persentase ASN yang Memperoleh SLKS
|
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Dokumen | - | - | 931.072.000 | 2 | 3.502.500.000 | 2 | 3.945.750.000 | 2 | 4.338.325.000 | 2 | 4.769.157.500 | ||
| Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | Orang | 400 | 400 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | - | ||||
| Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | Orang | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||||
| 5.03.02.2.04.0004 |
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN
|
Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | Orang | 400 | 400 | 75.000.000 | 400 | 165.000.000 | 400 | 180.000.000 | 400 | 190.000.000 | 400 | 200.000.000 | ||
| 5.03.02.2.04.0005 |
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN
|
Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | Orang | - | - | 0 | 100 | 110.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 185.000.000 | ||
| 5.03.02.2.04.0006 |
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
|
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | ||
|
Kinerja
Persentase ASN yang Mendapatkan Nilai Kinerja Kategori Baik
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | - | - | 100.000.000 | 2 | 550.000.000 | 2 | 590.000.000 | 2 | 620.000.000 | 2 | 680.000.000 | |||
| Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Laporan | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.04.0001 |
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 150.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 180.000.000 | ||
| 5.03.02.2.04.0002 |
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kinerja
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Dokumen | 10 | 15 | 100.000.000 | 15 | 250.000.000 | 15 | 265.000.000 | 15 | 270.000.000 | 15 | 300.000.000 | ||
| 5.03.02.2.04.0003 |
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
|
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Laporan | - | - | 0 | 2 | 150.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 185.000.000 | 2 | 200.000.000 | ||
|
Kinerja
Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN
|
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | Laporan | - | - | 75.000.000 | 4 | 362.500.000 | 4 | 407.750.000 | 4 | 482.025.000 | 4 | 536.727.500 | |||
| Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Orang | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.04.0007 |
Pembinaan Disiplin ASN
Kinerja
Meningkatnya Disiplin ASN
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | Orang | 500 | 500 | 75.000.000 | 500 | 110.000.000 | 500 | 150.000.000 | 500 | 165.000.000 | 500 | 180.000.000 | ||
| 5.03.02.2.04.0008 |
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
|
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Laporan | 1 | - | 0 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 72.000.000 | 2 | 81.727.500 | ||
| 5.03.02.2.04.0010 |
Evaluasi Disiplin ASN
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN
|
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | Laporan | - | - | 0 | 4 | 202.500.000 | 4 | 207.750.000 | 4 | 245.025.000 | 4 | 275.000.000 | ||
|
Kinerja
Persentase Penyelesaian Pengajuan Ijin dan Keterangan Perceraian
|
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | Dokumen | - | - | 0 | 10 | 110.000.000 | 10 | 165.000.000 | 10 | 175.000.000 | 10 | 185.000.000 | |||
| 5.03.02.2.04.0009 |
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
|
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | Dokumen | - | - | 0 | 10 | 110.000.000 | 10 | 165.000.000 | 10 | 175.000.000 | 10 | 185.000.000 | ||
|
Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN
|
Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi | % | 85 | 87 | 506.072.000 | 88 | 1.107.500.000 | 89 | 1.240.250.000 | 90 | 1.364.275.000 | 91 | 1.500.702.500 | |||
| Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persentase | 68 | 70 | 0 | 71 | 0 | 72 | 0 | 73 | 0 | 74 | 0 | ||||
| Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase) | Persentase | 70 | 72 | 0 | 73 | 0 | 74 | 0 | 75 | 0 | 76 | 0 | ||||
| Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) | Persentase | 91,92 | 93 | 0 | 94 | 0 | 95 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.01 |
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Output
Persentase ASN yang Terfasilitasi
|
Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | Lembaga | 1 | - | 1.382.144.001 | 2 | 2.451.500.000 | 2 | 2.740.650.000 | 2 | 3.014.715.000 | 2 | 3.316.186.500 | ||
| 5.03.02.2.01.0008 |
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Kinerja
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN
|
Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga) | Lembaga | 1 | - | 0 | 2 | 176.000.000 | 2 | 193.600.000 | 2 | 212.960.000 | 2 | 234.256.000 | ||
|
Kinerja
Persentase Data yang Terverifikasi
|
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Laporan | 2 | - | 150.000.000 | 2 | 396.000.000 | 2 | 435.600.000 | 2 | 479.160.000 | 2 | 527.076.000 | |||
| Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen ) | Dokumen | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.01.0009 |
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
Kinerja
Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 66.000.000 | 2 | 72.600.000 | 2 | 79.860.000 | 2 | 87.846.000 | ||
| 5.03.02.2.01.0010 |
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 150 | 150 | 100.000.000 | 150 | 110.000.000 | 150 | 121.000.000 | 150 | 133.100.000 | 150 | 146.410.000 | ||
| 5.03.02.2.01.0011 |
Pengelolaan Data Kepegawaian
Kinerja
Terkelolanya Data Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen ) | Dokumen | 1500 | 1500 | 50.000.000 | 1500 | 165.000.000 | 1500 | 181.500.000 | 1500 | 199.650.000 | 1500 | 219.615.000 | ||
| 5.03.02.2.01.0012 |
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Laporan | 2 | - | 0 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.500.000 | 2 | 66.550.000 | 2 | 73.205.000 | ||
|
Kinerja
Persentase Layanan Kepegawaian yang Terselesaikan
|
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN | Dokumen | - | - | 176.072.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 242.000.000 | 2 | 266.200.000 | 2 | 292.820.000 | |||
| Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Dokumen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.01.0005 |
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
Kinerja
Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.500.000 | 2 | 66.550.000 | 2 | 73.205.000 | ||
| 5.03.02.2.01.0006 |
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
|
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | Dokumen | 300 | 300 | 176.072.000 | 300 | 110.000.000 | 300 | 121.000.000 | 300 | 133.100.000 | 300 | 146.410.000 | ||
| 5.03.02.2.01.0007 |
Evaluasi Pemberhentian ASN
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.500.000 | 2 | 66.550.000 | 2 | 73.205.000 | ||
|
Kinerja
Persentase Pengadaan ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Dokumen | 2 | 2 | 180.000.000 | 2 | 315.500.000 | 2 | 369.050.000 | 2 | 405.955.000 | 2 | 446.550.500 | |||
| Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | Laporan | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Dokumen | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.01.0001 |
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
Kinerja
Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.500.000 | 2 | 66.550.000 | 2 | 73.205.000 | ||
| 5.03.02.2.01.0002 |
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Dokumen | 2 | 2 | 36.500.000 | 2 | 90.000.000 | 2 | 121.000.000 | 2 | 133.100.000 | 2 | 146.410.000 | ||
| 5.03.02.2.01.0003 |
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
|
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | Dokumen | 175 | 175 | 143.500.000 | 175 | 115.500.000 | 175 | 127.050.000 | 175 | 139.755.000 | 175 | 153.730.500 | ||
| 5.03.02.2.01.0004 |
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN
|
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | Laporan | - | - | 0 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.500.000 | 2 | 66.550.000 | 2 | 73.205.000 | ||
|
Kinerja
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
|
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya | Persentase | 68 | 70 | 370.000.001 | 71 | 412.500.000 | 72 | 453.750.000 | 73 | 499.125.000 | 74 | 549.037.500 | |||
| 5.03.02.2.02 |
Mutasi dan Promosi ASN
Output
Persentase ASN yang Mengikuti Mengikuti Talentpol
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Dokumen | 100 | 200 | 512.000.002 | 300 | 1.812.500.000 | 400 | 2.026.750.000 | 500 | 2.229.425.000 | 600 | 2.452.367.500 | ||
| 5.03.02.2.02.0003 |
Pengelolaan Promosi ASN
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | Dokumen | 100 | 200 | 290.000.000 | 300 | 346.500.000 | 400 | 381.150.000 | 500 | 419.265.000 | 600 | 461.191.500 | ||
|
Kinerja
Persentase Dokumen ASN yang Mengikuti Pola Karir
|
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Dokumen | 1200 | 1650 | 80.000.001 | 2100 | 66.000.000 | 2550 | 72.600.000 | 3000 | 79.860.000 | 3450 | 87.846.000 | |||
| Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Dokumen | 30 | 45 | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 90 | 0 | 105 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.02.0001 |
Pengelolaan Mutasi ASN
Kinerja
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | Dokumen | 30 | 45 | 50.000.000 | 60 | 38.500.000 | 75 | 42.350.000 | 90 | 46.585.000 | 105 | 51.243.500 | ||
| 5.03.02.2.02.0002 |
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
|
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Dokumen | 1200 | 1650 | 30.000.001 | 2100 | 27.500.000 | 2550 | 30.250.000 | 3000 | 33.275.000 | 3450 | 36.602.500 | ||
|
Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN
|
Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya | Persentase | 70 | 72 | 62.000.000 | 73 | 1.334.000.000 | 74 | 1.500.400.000 | 75 | 1.650.440.000 | 76 | 1.815.484.000 | |||
| 5.03.02.2.03 |
Pengembangan Kompetensi ASN
Output
Persentase ASN yang Memperoleh Tugas Belajar
|
Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 35 | 35 | 62.000.000 | 35 | 2.613.000.000 | 35 | 2.945.800.000 | 35 | 3.245.880.000 | 35 | 3.575.968.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0001 |
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Kinerja
Meningkatnya Kapasitas ASN
|
Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 35 | 35 | 62.000.000 | 35 | 55.000.000 | 35 | 55.000.000 | 35 | 55.000.000 | 35 | 55.000.000 | ||
|
Kinerja
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Karir
|
Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | Orang | - | - | 0 | 30 | 339.000.000 | 30 | 400.000.000 | 30 | 445.000.000 | 30 | 490.000.000 | |||
| Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | Orang | 35 | - | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.03.0002 |
Pengelolaan Assessment Center
Kinerja
Terkelolanya Assessment Center
|
Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 101.500.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 185.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0003 |
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Kinerja
Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0004 |
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | Orang | 35 | - | 0 | 35 | 137.500.000 | 35 | 150.000.000 | 35 | 155.000.000 | 35 | 175.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0014 |
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Kinerja
Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional
|
Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | Orang | - | - | 0 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 75.000.000 | 30 | 80.000.000 | ||
|
Kinerja
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
|
Jumlah ASN Fungsional yang Dibina | Orang | - | - | 0 | 30 | 940.000.000 | 30 | 1.045.400.000 | 30 | 1.150.440.000 | 30 | 1.270.484.000 | |||
| Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Laporan | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Dokumen | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Dokumen | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Laporan | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN | Orang | - | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||
| Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | Orang | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | Orang | 30 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||
| Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | Laporan | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 5.03.02.2.03.0005 |
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | Dokumen | 2 | - | 0 | 2 | 220.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 275.000.000 | 2 | 300.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0006 |
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | Orang | - | - | 0 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.484.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0007 |
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
|
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN | Laporan | 2 | - | 0 | 2 | 40.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 65.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0008 |
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | Orang | 30 | - | 0 | 30 | 250.000.000 | 30 | 250.000.000 | 30 | 275.000.000 | 30 | 300.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0009 |
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Dokumen | 2 | - | 0 | 2 | 55.000.000 | 2 | 55.400.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0010 |
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
|
Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN | Orang | - | - | 0 | 30 | 150.000.000 | 30 | 165.000.000 | 30 | 180.000.000 | 30 | 200.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0011 |
Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional
|
Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional | Laporan | - | - | 0 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0012 |
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 50.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 78.000.000 | 2 | 85.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0013 |
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
|
Jumlah ASN Fungsional yang Dibina | Orang | - | - | 0 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 55.000.000 | 30 | 65.000.000 | ||
| 5.03.02.2.03.0015 |
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
|
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional | Laporan | - | - | 0 | 2 | 25.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 57.440.000 | 2 | 75.000.000 | ||
| 9 |
Tujuan 9
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KECAMATAN BANYUPUTIH |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | - | 89,75 | - | 90,25 | - | 90,5 | - | 90,75 | - | 90,8 | - | ||
| 9.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,62 | 84 | - | 84,25 | - | 84,5 | - | 84,75 | - | 85 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Banyuputih
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,62 | 84 | 3.290.337.174 | 84,25 | 3.410.943.300 | 84,5 | 3.420.943.300 | 84,75 | 3.570.943.300 | 85 | 3.645.443.300 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 43.500.000 | 1 | 43.500.000 | 1 | 43.500.000 | 1 | 43.500.000 | 1 | 48.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 5.500.000 | 2 | 5.500.000 | 2 | 5.500.000 | 2 | 5.500.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | - | 2 | 1.665.837.174 | 2 | 1.861.443.300 | 2 | 1.876.443.300 | 2 | 1.891.443.300 | 2 | 1.906.443.300 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 12 | 13 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | - | 17 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 12 | 13 | 1.556.637.174 | 14 | 1.724.043.300 | 15 | 1.734.043.300 | 16 | 1.744.043.300 | 17 | 1.754.043.300 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 97.200.000 | 12 | 125.400.000 | 12 | 130.400.000 | 12 | 135.400.000 | 12 | 140.400.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | - | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 3 | 14.000.000 | 3 | 14.000.000 | 3 | 14.000.000 | 3 | 14.000.000 | 3 | 14.000.000 | ||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 312.000.000 | 4 | 322.000.000 | 4 | 322.000.000 | 4 | 322.000.000 | 4 | 332.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 180.000.000 | - | 190.000.000 | - | 190.000.000 | - | 190.000.000 | - | 200.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | 650.000.000 | 1 | 550.000.000 | - | 300.000.000 | - | 300.000.000 | - | 300.000.000 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 352.000.000 | 12 | 357.000.000 | 12 | 362.000.000 | 12 | 372.000.000 | 12 | 382.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | 12 | 80.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 270.000.000 | 12 | 275.000.000 | 12 | 280.000.000 | 12 | 290.000.000 | 12 | 300.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 7 | 10 | 235.000.000 | 10 | 245.000.000 | 10 | 485.000.000 | 10 | 610.000.000 | 10 | 645.000.000 | ||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 7 | 10 | 150.000.000 | 10 | 160.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 250.000.000 | 10 | 260.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 20 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | 20 | 20.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 | 20 | 15.000.000 | 20 | 15.000.000 | 20 | 15.000.000 | 20 | 15.000.000 | 20 | 15.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 9.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Banyuputih | Nilai IKM PD | Nilai | 83,64 | 90,28 | - | 90,32 | - | 90,48 | - | 90,54 | - | 90,62 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | Nilai | - | 95,25 | - | 95,75 | - | 96 | - | 96,25 | - | 96,5 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Banyuputih
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 175.000.000 | 100 | 200.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 100.000.000 | 2 | 125.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 200.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 125.000.000 | 12 | 150.000.000 | ||
| 9.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desa nya | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Banyuputih
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 200.000.000 | 100 | 220.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 260.000.000 | 100 | 280.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 5 | 170.000.000 | 5 | 190.000.000 | 5 | 210.000.000 | 5 | 230.000.000 | - | 250.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 5 | 170.000.000 | 5 | 190.000.000 | 5 | 210.000.000 | 5 | 230.000.000 | - | 250.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Banyuputih
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 15.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 35.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 4 | 15.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 35.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 4 | 15.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 35.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Banyuputih
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 190.000.000 | 100 | 195.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 205.000.000 | 100 | 210.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | - | - | 190.000.000 | 1 | 195.000.000 | - | 200.000.000 | 4 | 205.000.000 | - | 210.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Dokumen | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0001 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 5 | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | 5 | 15.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 5 | 5 | 20.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 30.000.000 | 5 | 35.000.000 | 5 | 40.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0005 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0006 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
| 7.01.06.2.01.0007 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Dokumen | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 12 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 40.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0013 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 5 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Dokumen | 5 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | ||
| 10 |
Tujuan 10
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KECAMATAN JANGKAR |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 89,13 | 89,85 | - | 90 | - | 90,1 | - | 90,55 | - | 91 | - | ||
| 10.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 81,5 | 84 | - | 84,5 | - | 84,8 | - | 85 | - | 85,5 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Jangkar
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 81,5 | 84 | 2.666.646.911 | 84,5 | 2.599.150.315 | 84,8 | 2.435.014.251 | 85 | 2.624.045.484 | 85,5 | 2.654.289.474 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | 4 | 1 | 12.330.000 | 1 | 13.800.000 | 1 | 14.500.000 | 1 | 14.900.000 | 1 | 14.900.000 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Dokumen | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 16 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 12 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 12 | 2 | 2.472.000 | 2 | 2.400.000 | 2 | 2.700.000 | 2 | 2.900.000 | 3 | 2.900.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Dokumen | 4 | 1 | 1.604.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | 4 | 1 | 1.604.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | Dokumen | 4 | 1 | 1.404.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 4 | 1 | 1.404.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 16 | 4 | 2.272.000 | 4 | 2.600.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 2.600.000 | 4 | 2.600.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 3 | 1.570.000 | 3 | 2.000.000 | 3 | 2.000.000 | 3 | 2.200.000 | 3 | 2.200.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 15 | 15 | 1.753.720.871 | 15 | 1.747.423.784 | 15 | 1.747.923.784 | 15 | 1.747.923.784 | 15 | 1.747.923.784 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 24 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 30 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 15 | 15 | 1.680.822.871 | 15 | 1.674.223.784 | 15 | 1.674.223.784 | 15 | 1.674.223.784 | 15 | 1.674.223.784 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 30 | 12 | 68.440.000 | 12 | 68.700.000 | 12 | 68.700.000 | 12 | 68.700.000 | 12 | 68.700.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 4 | 1 | 1.498.000 | 1 | 1.700.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 24 | 12 | 2.960.000 | 12 | 2.800.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | 12 | 6.000.000 | 12 | 7.200.000 | 12 | 7.200.000 | 12 | 7.200.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 12 | 6.000.000 | 12 | 7.200.000 | 12 | 7.200.000 | 12 | 7.200.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 1 | 7.945.158 | 1 | 12.000.000 | 3 | 23.200.000 | 1 | 16.000.000 | 2 | 21.200.000 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 5 | 1 | 7.945.158 | 1 | 7.000.000 | 3 | 17.200.000 | 1 | 10.000.000 | 2 | 15.200.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 5.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | 151.596.500 | 1 | 128.849.541 | 1 | 135.532.018 | 1 | 141.863.000 | 1 | 149.368.075 | ||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 15 | 11 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 66 | 34 | - | 35 | - | 36 | - | 36 | - | 38 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 15 | 11 | 3.854.405 | 10 | 3.150.000 | 10 | 3.307.500 | 10 | 3.475.000 | 10 | 3.650.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | 10 | 5.811.150 | 10 | 4.200.000 | 10 | 4.800.000 | 10 | 4.800.000 | 10 | 5.200.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 66 | 34 | 18.367.614 | 35 | 21.729.441 | 36 | 22.815.913 | 36 | 24.000.000 | 38 | 25.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | 5 | 5.411.131 | 5 | 5.250.000 | 5 | 5.512.500 | 5 | 5.788.000 | 5 | 6.077.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 3.654.000 | 1 | 3.836.700 | 1 | 4.100.000 | 1 | 4.230.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 12 | 3.130.200 | 12 | 12.600.000 | 12 | 13.230.000 | 12 | 13.800.000 | 12 | 14.586.075 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 12 | 115.022.000 | 12 | 75.266.100 | 12 | 79.029.405 | 12 | 82.900.000 | 12 | 87.125.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.500.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 5 | 187.801.233 | 1 | 157.700.000 | 1 | 128.939.000 | 1 | 115.100.000 | 1 | 107.700.000 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 13 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 3 | 80.000.000 | 2 | 67.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 3 | 66.130.248 | 2 | 36.500.000 | - | 0 | 3 | 50.000.000 | 3 | 63.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 13 | 106.998.450 | 2 | 33.000.000 | 3 | 53.500.000 | 3 | 56.000.000 | 2 | 34.500.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 5 | 14.672.535 | 1 | 8.200.000 | 1 | 8.439.000 | 1 | 9.100.000 | 1 | 10.200.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 72 | 12 | 220.759.570 | 12 | 217.434.790 | 12 | 236.809.250 | 12 | 248.684.700 | 12 | 261.143.935 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 84 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 72 | 12 | 2.500.000 | 12 | 3.150.000 | 12 | 3.300.000 | 12 | 3.500.000 | 12 | 3.700.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 84 | 12 | 63.827.970 | 12 | 52.184.790 | 12 | 54.794.000 | 12 | 57.533.700 | 12 | 60.410.385 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | 154.431.600 | 12 | 162.100.000 | 12 | 178.715.250 | 12 | 187.651.000 | 12 | 197.033.550 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 44 | 11 | 332.493.579 | 11 | 315.942.200 | 11 | 140.910.199 | 11 | 332.374.000 | 11 | 344.853.680 | ||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 40 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 41 | 35 | - | 30 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 44 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 44 | 11 | 86.376.426 | 11 | 96.500.000 | 11 | 100.321.155 | 11 | 102.327.500 | 11 | 104.374.130 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 44 | 11 | 4.450.000 | 11 | 4.131.000 | 11 | 4.213.620 | 11 | 4.297.800 | 11 | 4.383.850 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | 3 | 12.811.200 | 3 | 13.067.424 | 3 | 13.328.700 | 3 | 13.595.300 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 4 | 222.576.330 | 1 | 186.000.000 | - | 0 | 1 | 189.000.000 | 1 | 198.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 40 | 14 | 5.737.590 | 14 | 7.600.000 | 14 | 8.908.000 | 14 | 8.900.000 | 14 | 9.000.200 | ||
| 7.01.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 41 | 35 | 13.353.233 | 30 | 8.900.000 | 35 | 14.400.000 | 35 | 14.520.000 | 35 | 15.500.200 | ||
| 10.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Jangkar | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 89,69 | 90 | - | 91 | - | 91,5 | - | 92 | - | 92,5 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | Nilai | 94 | 95,5 | - | 96 | - | 96,5 | - | 97 | - | 97,5 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Jangkar
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 18.144.528 | 100 | 24.600.000 | 100 | 27.528.000 | 100 | 29.345.680 | 100 | 30.300.000 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Jangkar
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | - | - | - | 1 | 8.400.000 | 1 | 10.032.000 | 1 | 10.450.000 | 1 | 11.300.000 | ||
| Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.01.0001 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | - | - | 0 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.832.000 | 1 | 6.250.000 | 1 | 6.800.000 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 52 | 15 | 18.144.528 | 15 | 16.200.000 | 15 | 17.496.000 | 15 | 18.895.680 | 15 | 19.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 5.400.000 | 1 | 5.832.000 | 1 | 5.832.000 | 1 | 5.832.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 52 | 15 | 18.144.528 | 15 | 10.800.000 | 15 | 11.664.000 | 15 | 13.063.680 | 15 | 13.168.000 | ||
| 10.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desa nya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Jangkar
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 205.389.181 | 100 | 214.555.000 | 100 | 249.370.500 | 100 | 255.919.600 | 100 | 260.646.905 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | 18 | 5 | 200.389.181 | 5 | 209.155.000 | 5 | 243.370.500 | 5 | 249.439.600 | 5 | 253.646.905 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 18 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | ||||
| 7.01.03.2.01.0001 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
|
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | 18 | 5 | 11.050.000 | 5 | 12.155.000 | 5 | 13.370.500 | 5 | 14.707.550 | 5 | 16.178.305 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 18 | 8 | 189.339.181 | 8 | 197.000.000 | 8 | 230.000.000 | 8 | 234.732.050 | 8 | 237.468.600 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.480.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.400.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.480.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Jangkar
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 18.900.000 | 100 | 19.500.000 | 100 | 70.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 4 | 10.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 18.900.000 | 4 | 19.500.000 | 4 | 70.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 4 | 10.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 18.900.000 | 4 | 19.500.000 | 4 | 70.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Jangkar
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 44.840.000 | 100 | 68.200.000 | 100 | 68.300.000 | 100 | 102.450.000 | 100 | 168.675.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | - | 7 | 44.840.000 | 7 | 68.200.000 | 7 | 68.300.000 | 7 | 102.450.000 | 7 | 168.675.000 | ||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 32 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 28 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 32 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | - | 7 | 8.200.000 | 7 | 8.000.000 | 7 | 8.000.000 | 7 | 12.000.000 | 7 | 18.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 28 | 6 | 13.900.000 | 6 | 15.100.000 | 6 | 22.650.000 | 6 | 33.975.000 | 6 | 50.962.500 | ||
| 7.01.06.2.01.0006 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | - | - | 0 | 7 | 20.000.000 | - | 0 | - | 0 | 1 | 15.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 32 | 6 | 8.840.000 | 6 | 10.000.000 | 6 | 15.000.000 | 6 | 22.500.000 | 6 | 33.750.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 32 | 6 | 13.900.000 | 6 | 15.100.000 | 6 | 22.650.000 | 6 | 33.975.000 | 6 | 50.962.500 | ||
| 11 |
Tujuan 11
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KECAMATAN PANARUKAN |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 87,7 | 90 | - | 90,5 | - | 91 | - | 91,5 | - | 92 | - | ||
| 11.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,45 | 83,2 | - | 83,5 | - | 84 | - | 84,5 | - | 85 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Panarukan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 90 | 83,2 | 3.087.470.729 | 83,5 | 3.581.962.700 | 84 | 3.600.123.875 | 84,5 | 4.379.543.128 | 85 | 5.035.124.224 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 22.545.000 | 1 | 32.050.000 | 1 | 33.500.000 | 1 | 34.300.000 | 1 | 36.500.000 | ||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 7.668.000 | 2 | 6.800.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | 6 | 7.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.117.000 | 1 | 3.250.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.750.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.117.000 | 1 | 3.250.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.750.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.356.000 | 1 | 3.250.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.750.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.117.000 | 1 | 3.250.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.750.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | 1.170.000 | 4 | 7.000.000 | 4 | 7.000.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.250.000 | 2 | 5.500.000 | 2 | 5.800.000 | 2 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya administrasi keuangan
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 2.044.657.682 | 1 | 2.120.262.700 | 1 | 2.099.843.875 | 1 | 2.787.243.128 | 1 | 3.354.474.224 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | Orang/bulan | 15 | 15 | 1.885.142.682 | 15 | 1.982.662.700 | 15 | 1.956.893.875 | 15 | 2.640.643.128 | 15 | 3.205.474.224 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 126.080.000 | 12 | 107.600.000 | 12 | 109.600.000 | 12 | 109.600.000 | 12 | 110.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 7 | 7 | 0 | 7 | 9.500.000 | 7 | 10.000.000 | 7 | 12.000.000 | 7 | 12.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 2.475.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.850.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 30.960.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 17.500.000 | 12 | 19.000.000 | 12 | 20.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya administrasi kepegawaian
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 17.224.800 | 1 | 11.800.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 14.500.000 | 1 | 16.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 17.224.800 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.800.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya administrasi umum
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 6 | 6 | 347.654.171 | 6 | 313.850.000 | 6 | 327.830.000 | 6 | 357.600.000 | 6 | 366.750.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 24 | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 47 | 47 | - | 47 | - | 47 | - | 47 | - | 47 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 4.926.800 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.500.000 | 2 | 5.200.000 | 2 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 47 | 47 | 29.621.460 | 47 | 26.500.000 | 47 | 27.500.000 | 47 | 28.000.000 | 47 | 29.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 10.487.511 | 12 | 13.500.000 | 12 | 14.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 16.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 24 | 24 | 3.720.000 | 24 | 4.250.000 | 24 | 4.750.000 | 24 | 5.000.000 | 24 | 5.250.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 7.518.400 | 12 | 7.200.000 | 12 | 7.200.000 | 12 | 8.400.000 | 12 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 6 | 6 | 291.380.000 | 6 | 250.000.000 | 6 | 260.000.000 | 6 | 285.000.000 | 6 | 290.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.400.000 | 2 | 2.880.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.500.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusahan pemerintahan daerah
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 | 5 | 164.929.089 | 5 | 465.000.000 | 5 | 475.000.000 | 5 | 510.000.000 | 5 | 526.000.000 | |||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | |||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 4 | 4 | 0 | 4 | 168.000.000 | 4 | 170.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 216.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 5 | 5 | 0 | 5 | 75.000.000 | 5 | 80.000.000 | 5 | 85.000.000 | 5 | 85.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 10 | 164.929.089 | 10 | 222.000.000 | 10 | 225.000.000 | 10 | 225.000.000 | 10 | 225.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 230 | 240 | 214.958.641 | 240 | 255.500.000 | 240 | 256.950.000 | 240 | 263.400.000 | 240 | 270.400.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 230 | 240 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | - | 240 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 900 | 10000 | - | 10000 | - | 10000 | - | 10000 | - | 10000 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 900 | 10000 | 2.000.000 | 10000 | 4.500.000 | 10000 | 4.950.000 | 10000 | 5.400.000 | 10000 | 5.900.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 230 | 240 | 59.597.900 | 240 | 75.000.000 | 240 | 75.000.000 | 240 | 80.000.000 | 240 | 85.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 230 | 240 | 153.360.741 | 240 | 176.000.000 | 240 | 177.000.000 | 240 | 178.000.000 | 240 | 179.500.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 37 | 37 | 275.501.346 | 37 | 383.500.000 | 37 | 394.000.000 | 37 | 412.500.000 | - | 465.000.000 | ||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 26 | 26 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 26 | 26 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 26 | 26 | 150.329.000 | 26 | 156.500.000 | 26 | 157.000.000 | 26 | 162.000.000 | 26 | 164.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 26 | 26 | 0 | 26 | 5.000.000 | 26 | 6.000.000 | 26 | 7.500.000 | 26 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 30 | 30 | 10.370.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 52.000.000 | 30 | 55.000.000 | 30 | 55.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 120.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 135.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 37 | 37 | 114.802.346 | 37 | 52.000.000 | 37 | 54.000.000 | 37 | 53.000.000 | - | 58.000.000 | ||
| 11.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Panarukan | Nilai IKM PD | Nilai | 94,91 | 95,25 | - | 95,5 | - | 95,75 | - | 96 | - | 96,25 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | Nilai | 95 | 96 | - | 96,5 | - | 97 | - | 97,5 | - | 98 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Panarukan
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 110.064.000 | 100 | 95.875.000 | 100 | 107.731.875 | 100 | 122.641.657 | 100 | 128.287.906 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya pemerintahan umum ditingkat kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 78 | 78 | 25.200.000 | 78 | 25.875.000 | 78 | 32.731.875 | 78 | 37.641.657 | 78 | 43.287.906 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 78 | 78 | 25.200.000 | 78 | 25.875.000 | 78 | 32.731.875 | 78 | 37.641.657 | 78 | 43.287.906 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3000 | 4200 | 84.864.000 | 4200 | 70.000.000 | 4200 | 75.000.000 | 4200 | 85.000.000 | 4200 | 85.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3000 | 4200 | 84.864.000 | 4200 | 70.000.000 | 4200 | 75.000.000 | 4200 | 85.000.000 | 4200 | 85.000.000 | ||
| 11.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desa nya | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Panarukan
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | - | - | 100 | 10.000.000 | 100 | 14.000.000 | 100 | 16.000.000 | 100 | 18.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | - | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Panarukan
|
Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 15.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 35.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Panarukan
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 121.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 258.000.000 | 100 | 267.000.000 | 100 | 296.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dokumen | 16 | 16 | 121.000.000 | 16 | 240.000.000 | 16 | 258.000.000 | 16 | 267.000.000 | 16 | 296.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 16.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 6 | 6 | 22.500.000 | 6 | 55.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 60.000.000 | 6 | 75.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0016 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dokumen | 16 | 16 | 71.000.000 | 16 | 120.000.000 | 16 | 124.000.000 | 16 | 126.000.000 | 16 | 128.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10 | 10 | 27.500.000 | 10 | 55.000.000 | 10 | 60.000.000 | 10 | 65.000.000 | 10 | 75.000.000 | ||
| 12 |
Tujuan 12
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KECAMATAN SITUBONDO |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 76,07 | 77 | - | 77,5 | - | 78 | - | 78,5 | - | 79 | - | ||
| 12.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,19 | 83,4 | - | 83,5 | - | 84 | - | 84,5 | - | 85 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Situbondo
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83 | 83,3 | 7.178.856.000 | 83,5 | 7.249.054.411 | 84 | 7.340.532.100 | 84,5 | 7.582.294.000 | 85 | 7.645.444.000 | ||
|
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Kelurahan Dawuhan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83 | 83,3 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat daerah pada Kelurahan Patokan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 83 | 83,3 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | |||||||||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 101.550.000 | 1 | 113.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 134.000.000 | 1 | 144.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 42.000.000 | 2 | 45.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 16.000.000 | 2 | 17.000.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 19.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | 12.550.000 | 4 | 13.000.000 | 4 | 14.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 16.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 37 | 42 | 4.196.500.000 | 44 | 4.216.500.000 | 45 | 4.262.000.000 | 46 | 4.227.500.000 | 50 | 4.268.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 36 | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 37 | 42 | 4.025.500.000 | 44 | 4.035.000.000 | 45 | 4.050.000.000 | 46 | 4.075.000.000 | 50 | 4.085.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 15 | 15 | 140.000.000 | 15 | 150.000.000 | 15 | 180.000.000 | 15 | 120.000.000 | 15 | 150.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 4 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.500.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.500.000 | 3 | 11.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 4 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 36 | 36 | 12.000.000 | 36 | 12.000.000 | 36 | 12.000.000 | 36 | 12.000.000 | 36 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 14.000.000 | 12 | 16.000.000 | 12 | 18.000.000 | ||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 3 | 3 | 50.500.000 | 3 | 54.000.000 | 3 | 56.500.000 | 3 | 60.500.000 | 3 | 63.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 3 | 3 | 35.000.000 | 3 | 38.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 43.000.000 | 3 | 45.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.500.000 | 1 | 9.500.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 3 | 8.000.000 | 3 | 8.000.000 | 3 | 8.000.000 | 3 | 8.000.000 | 3 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 4 | 48 | 492.000.000 | 48 | 583.000.000 | 48 | 604.000.000 | 48 | 625.000.000 | 48 | 632.444.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 30 | - | 35 | - | 40 | - | 45 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 3 | 25.000.000 | 3 | 26.000.000 | 3 | 27.000.000 | 3 | 28.000.000 | 3 | 29.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 3 | 100.000.000 | 3 | 120.000.000 | 3 | 125.000.000 | 3 | 130.000.000 | 3 | 135.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 3 | 20.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 35.000.000 | 3 | 40.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 4 | 48 | 12.000.000 | 48 | 12.000.000 | 48 | 12.000.000 | 48 | 12.000.000 | 48 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 30 | 335.000.000 | 35 | 400.000.000 | 40 | 410.000.000 | 45 | 420.000.000 | 50 | 416.444.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 80 | 8 | 490.000.000 | 5 | 362.000.000 | 5 | 265.532.100 | 5 | 312.294.000 | 5 | 250.000.000 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 55 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 27 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 27 | 4 | 155.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 108.761.900 | 1 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 55 | 1 | 85.000.000 | 1 | 62.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 48.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 80 | 8 | 250.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 170.532.100 | 5 | 155.532.100 | 5 | 150.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 280.000.000 | 12 | 293.000.000 | 12 | 305.000.000 | 12 | 318.000.000 | 12 | 340.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 125.000.000 | 12 | 128.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 133.000.000 | 12 | 145.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 145.000.000 | 12 | 155.000.000 | 12 | 165.000.000 | 12 | 175.000.000 | 12 | 185.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 1 | 358.306.000 | 1 | 365.554.411 | 1 | 368.000.000 | 1 | 389.000.000 | 1 | 370.000.000 | ||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 27 | 31 | - | 35 | - | 37 | - | 39 | - | 44 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 80 | 30 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | - | 80 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 27 | 31 | 150.000.000 | 35 | 160.000.000 | 37 | 170.000.000 | 39 | 180.000.000 | 44 | 150.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 80 | 30 | 25.000.000 | 40 | 27.500.000 | 50 | 28.000.000 | 60 | 29.000.000 | 80 | 30.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 1 | 183.306.000 | 1 | 178.054.411 | 1 | 170.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 190.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 29.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 41.000.000 | 1 | 47.000.000 | 1 | 53.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 4 | 65.000.000 | 4 | 78.000.000 | 4 | 91.000.000 | 4 | 104.000.000 | 4 | 117.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 36 | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 36 | 36 | 50.000.000 | 36 | 60.000.000 | 36 | 70.000.000 | 36 | 80.000.000 | 36 | 90.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 4 | 5.000.000 | 4 | 6.000.000 | 4 | 7.000.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 3.139.080 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 3.139.080 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 20 | 155.000.000 | 20 | 154.000.000 | 20 | 163.250.000 | 20 | 202.000.000 | 20 | 186.000.000 | ||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 6 | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 12.000.000 | 2 | 16.000.000 | 2 | 20.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 20 | 20 | 30.000.000 | 20 | 35.000.000 | 20 | 40.000.000 | 20 | 45.000.000 | 20 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 6 | 6 | 15.000.000 | 7 | 18.000.000 | 8 | 22.000.000 | 9 | 25.000.000 | 10 | 28.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 15 | 15 | 100.000.000 | 15 | 86.000.000 | 15 | 80.250.000 | 15 | 104.000.000 | 15 | 73.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 155.000.000 | ||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 80.000.000 | |||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 165.823.600 | 12 | 170.000.000 | 12 | 177.000.000 | 12 | 184.000.000 | 12 | 191.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 36 | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 36 | 36 | 29.967.600 | 36 | 31.000.000 | 36 | 32.000.000 | 36 | 33.000.000 | 36 | 34.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 132.856.000 | 12 | 135.000.000 | 12 | 140.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 150.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 9 | 9 | 72.037.320 | 9 | 63.000.000 | 9 | 62.000.000 | 9 | 66.000.000 | 9 | 70.000.000 | ||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 9 | 9 | 24.331.802 | 9 | 28.000.000 | 9 | 30.000.000 | 9 | 32.000.000 | 9 | 34.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 9 | 9 | 13.032.709 | 9 | 14.000.000 | 9 | 15.000.000 | 9 | 16.000.000 | 9 | 17.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 34.672.809 | 1 | 21.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 19.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 12.726.000 | 2 | 15.726.000 | 2 | 18.726.000 | 2 | 21.726.000 | 2 | 24.726.000 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 4.242.000 | 2 | 5.242.000 | 2 | 6.242.000 | 2 | 7.242.000 | 2 | 8.242.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 4.242.000 | 2 | 5.242.000 | 2 | 6.242.000 | 2 | 7.242.000 | 2 | 8.242.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 4.242.000 | 2 | 5.242.000 | 2 | 6.242.000 | 2 | 7.242.000 | 2 | 8.242.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 2 | 2 | 50.484.000 | 2 | 53.484.000 | 2 | 56.484.000 | 2 | 59.484.000 | 2 | 62.484.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 2 | 2 | 42.000.000 | 2 | 43.000.000 | 2 | 44.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 46.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 2 | 2 | 4.242.000 | 2 | 5.242.000 | 2 | 6.242.000 | 2 | 7.242.000 | 2 | 8.242.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 2 | 2 | 4.242.000 | 2 | 5.242.000 | 2 | 6.242.000 | 2 | 7.242.000 | 2 | 8.242.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 2 | 2 | 4.914.800 | 2 | 6.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 2 | 2 | 4.914.800 | 2 | 6.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 195.823.724 | 2 | 213.000.000 | 2 | 239.000.000 | 2 | 265.000.000 | 2 | 291.000.000 | ||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 12.000.000 | 2 | 13.000.000 | 2 | 14.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 16.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 38.823.724 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 2 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 85.000.000 | 2 | 90.000.000 | 2 | 95.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 97.754.476 | 2 | 85.000.000 | 2 | 89.000.000 | 2 | 102.000.000 | 2 | 103.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 97.754.476 | 2 | 85.000.000 | 2 | 89.000.000 | 2 | 102.000.000 | 2 | 103.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 182.000.000 | 2 | 187.790.000 | 2 | 189.040.000 | 2 | 215.790.000 | 2 | 204.790.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 30.000.000 | 2 | 31.000.000 | 2 | 32.000.000 | 2 | 33.000.000 | 2 | 34.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 150.000.000 | 2 | 153.790.000 | 2 | 153.040.000 | 2 | 177.790.000 | 2 | 164.790.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 56.297.000 | 2 | 64.000.000 | 2 | 71.000.000 | 2 | 78.000.000 | 2 | 85.000.000 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | \ Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 21.477.000 | 2 | 23.000.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 26.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 14.820.000 | 2 | 16.000.000 | 2 | 17.000.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 19.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 2 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | ||
| 12.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Situbondo | Nilai IKM PD | Nilai | 87,79 | 88,1 | - | 88,5 | - | 88,88 | - | 90,3 | - | 95,5 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | Nilai | 95 | 97,5 | - | 98 | - | 98,5 | - | 99 | - | 100 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Situbondo
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 90 | 100 | 200.000.000 | 100 | 240.000.000 | 100 | 256.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | ||
|
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) pada kelurahan Dawuhan
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) pada kelurahan Patokan
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 4 | 100.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 125.000.000 | 4 | 140.000.000 | 4 | 140.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 4 | 100.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 125.000.000 | 4 | 140.000.000 | 4 | 140.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.500.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.500.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 50.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 65.500.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 50.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 65.500.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | ||
| 12.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desa nya | % | 90 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Situbondo
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 90 | 100 | 860.000.000 | 100 | 861.000.000 | 100 | 885.000.000 | 100 | 920.000.000 | 100 | 935.000.000 | ||
|
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Dawuhan
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Patokan
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 305.000.000 | 4 | 320.000.000 | 4 | 325.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 4 | 300.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 305.000.000 | 4 | 320.000.000 | 4 | 325.000.000 | ||
| 7.01.03.2.02 |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Output
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
|
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | Pokmas / Ormas | 4 | 4 | 280.000.000 | 4 | 280.500.000 | 4 | 290.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 305.000.000 | ||
| 7.01.03.2.02.0003 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kinerja
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
|
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | Pokmas / Ormas | 4 | 4 | 280.000.000 | 4 | 280.500.000 | 4 | 290.000.000 | 4 | 300.000.000 | 4 | 305.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 10.584.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 10.584.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||
| 7.01.03.2.02 |
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Output
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
|
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | Pokmas / Ormas | 2 | 2 | 269.416.000 | 2 | 270.500.000 | 2 | 280.000.000 | 2 | 290.000.000 | 2 | 295.000.000 | ||
| 7.01.03.2.02.0003 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Kinerja
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
|
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | Pokmas / Ormas | 2 | 2 | 269.416.000 | 2 | 270.500.000 | 2 | 280.000.000 | 2 | 290.000.000 | 2 | 295.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Situbondo
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 90 | 100 | 262.500.000 | 100 | 280.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 410.000.000 | 100 | 430.000.000 | ||
|
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah pada Kelurahan Dawuhan
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah pada Kelurahan Patokan
|
Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya sinergitas tingkat kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 4 | 192.500.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 270.000.000 | 4 | 270.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 4 | 192.500.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 250.000.000 | 4 | 270.000.000 | 4 | 270.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya sinergitas tingkat kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 80.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 80.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya sinergitas tingkat kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 80.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 80.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Situbondo
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 90 | 100 | 765.000.000 | 100 | 774.000.000 | 100 | 875.000.000 | 100 | 940.000.000 | 100 | 980.000.000 | ||
|
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Dawuhan
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kelurahan Patokan
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 4 | 365.000.000 | 4 | 370.000.000 | 4 | 375.000.000 | 4 | 380.000.000 | 4 | 380.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0001 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 4 | 4 | 32.500.000 | 4 | 32.500.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 23.000.000 | 4 | 25.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 4 | 2 | 30.000.000 | 2 | 23.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 28.000.000 | 2 | 30.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 4 | 70.000.000 | 4 | 80.000.000 | 4 | 75.000.000 | 4 | 70.000.000 | 4 | 75.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 4 | 4 | 92.500.000 | 4 | 94.500.000 | 4 | 95.000.000 | 4 | 99.000.000 | 4 | 90.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0013 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 3 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 4 | 110.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 110.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
terlaksananya pembinaan dan pengawasan desa dan kelurahan
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Dokumen | 89 | 89 | 200.000.000 | 89 | 202.000.000 | 89 | 250.000.000 | 89 | 280.000.000 | 89 | 300.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0012 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Dokumen | 89 | 89 | 200.000.000 | 89 | 202.000.000 | 89 | 250.000.000 | 89 | 280.000.000 | 89 | 300.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Dokumen | 2 | 2 | 200.000.000 | 2 | 202.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 280.000.000 | 2 | 300.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0012 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Dokumen | 2 | 2 | 102.000.000 | 2 | 102.000.000 | 2 | 140.000.000 | 2 | 152.000.000 | 2 | 172.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 98.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 110.000.000 | 2 | 128.000.000 | 2 | 128.000.000 | ||
| 13 |
Tujuan 13
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. ABDOER RAHEM |
Usia Harapan Hidup (UHH) | Tahun | 73,36 | 73,79 | - | 74,05 | - | 74,3 | - | 74,55 | - | 74,8 | - | ||
| 13.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit | Nilai SAKIP Rumah sakit | Nilai | 82,35 | 82,75 | - | 83 | - | 83,25 | - | 83,5 | - | 83,75 | - | ||
| IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Nilai | 83,25 | 85,25 | - | 86,25 | - | 87,25 | - | 88,25 | - | 89,25 | - | ||||
| 1.02.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit
|
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Nilai | 83,25 | 85,25 | 80.000.000.000 | 86,25 | 84.764.500.000 | 87,25 | 87.765.500.000 | 88,25 | 90.766.500.000 | 89,25 | 92.767.500.000 | ||
| Nilai SAKIP Rumah Sakit | Nilai | 82,35 | 82,75 | 83 | 83,25 | 83,5 | 83,75 | |||||||||
| 1.02.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | - | 100 | 12.500.000 | 100 | 12.500.000 | 100 | 12.500.000 | 100 | 12.500.000 | ||
| 1.02.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | - | - | 0 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | ||
| 1.02.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 3 | - | 0 | 3 | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | 3 | 3.000.000 | ||
| 1.02.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 1.02.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | % | - | - | - | 100 | 96.000.000 | 100 | 97.000.000 | 100 | 98.000.000 | 100 | 99.000.000 | ||
| 1.02.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | - | 0 | 12 | 96.000.000 | 12 | 97.000.000 | 12 | 98.000.000 | 12 | 99.000.000 | ||
| 1.02.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | - | - | - | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | 100 | 1.500.000.000 | ||
| 1.02.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | 0 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | ||
| 1.02.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Persentase tersedianya jasa penunjang perangkat daerah | % | - | - | - | 100 | 156.000.000 | 100 | 156.000.000 | 100 | 156.000.000 | 100 | 156.000.000 | ||
| 1.02.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | 0 | 12 | 156.000.000 | 12 | 156.000.000 | 12 | 156.000.000 | 12 | 156.000.000 | ||
| 1.02.01.2.10 |
Peningkatan Pelayanan BLUD
Output
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD
|
Persentase Cost Recovery Rate | % | - | 90 | 80.000.000.000 | 92 | 83.000.000.000 | 94 | 86.000.000.000 | 96 | 89.000.000.000 | 98 | 91.000.000.000 | ||
| 1.02.01.2.10.0001 |
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Kinerja
Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
|
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | unit | 19 | 24 | 80.000.000.000 | 24 | 83.000.000.000 | 24 | 86.000.000.000 | 24 | 89.000.000.000 | 24 | 91.000.000.000 | ||
| 13.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Mutu Pelayanan Rumah Sakit | Persentase Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standart | % | 64 | 64,5 | - | 64,65 | - | 64,8 | - | 64,95 | - | 65,1 | - | ||
| Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target | % | 92,3 | 92,9 | - | 93,2 | - | 93,5 | - | 93,8 | - | 94,1 | - | ||||
| Persentase Indikator Prioiritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target | % | 80 | 80,6 | - | 80,9 | - | 81,2 | - | 81,5 | - | 81,8 | - | ||||
| Persentase Indikator Perunit Layanan yangmencapai target | % | 92,9 | 93,5 | - | 93,8 | - | 94,1 | - | 94,4 | - | 94,7 | - | ||||
| 1.02.02 |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Outcome
Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Mutu Pelayanan Rumah Sakit
|
Persentase Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standart | % | 64 | 64,5 | 8.082.597.203 | 64,65 | 13.572.881.316 | 64,8 | 13.708.610.130 | 64,95 | 13.845.696.231 | 65,1 | 13.984.153.193 | ||
| Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target | % | 92,3 | 92,9 | 93,2 | 93,5 | 93,8 | 94,1 | |||||||||
| Persentase Indikator Prioiritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target | % | 80 | 80,6 | 80,9 | 81,2 | 81,5 | 81,8 | |||||||||
| Persentase Indikator Perunit Layanan yangmencapai target | % | 92,9 | 93,5 | 93,8 | 94,1 | 94,4 | 94,7 | |||||||||
| 1.02.02.2.01 |
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Output
Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
|
Persentase Kelengkapan Sarana Rumah Sakit Sesuai Standar | % | 70,25 | 71,5 | 8.082.597.203 | 71,75 | 13.572.881.316 | 72 | 13.708.610.130 | 72,25 | 13.845.696.231 | 72,5 | 13.984.153.193 | ||
| Persentase Kelengkapan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Standar | % | 73,25 | 74,5 | - | 74,75 | - | 75 | - | 75,25 | - | 75,5 | - | ||||
| Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar | % | 30,84 | 37 | - | 37,5 | - | 38 | - | 38,5 | - | 39 | - | ||||
| 1.02.02.2.01.0001 |
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Kinerja
Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
|
Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | unit | 46 | 2 | 1.701.246.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | ||
| 1.02.02.2.01.0007 |
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
|
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | unit | - | - | 0 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | ||
| 1.02.02.2.01.0008 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Kinerja
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
|
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | unit | 2 | 3 | 4.886.961.950 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | ||
| 1.02.02.2.01.0014 |
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kinerja
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
|
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | unit | 1432 | 10 | 1.493.389.253 | 8 | 4.322.881.316 | 9 | 4.208.610.130 | 9 | 4.095.696.231 | 11 | 3.984.153.193 | ||
| 1.02.02.2.01.0020 |
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
|
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | unit | - | - | 0 | 2 | 1.250.000.000 | 2 | 1.500.000.000 | 1 | 1.750.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | ||
| 1.02.02.2.01.0022 |
Pengembangan Rumah Sakit
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan Rumah Sakit
|
Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | unit | - | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | ||
| 1.02.02.2.01.0023 |
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Kinerja
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
|
Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | ||
| 13.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit | Persentase Tercukupinya Kebutuhan SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar | % | - | - | - | 90,5 | - | 91 | - | 91,5 | - | 92 | - | ||
| 1.02.03 |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Outcome
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit
|
Persentase Tercukupinya Kebutuhan SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar | % | - | - | - | 90,5 | 200.000.000 | 91 | 200.000.000 | 91,5 | 200.000.000 | 92 | 200.000.000 | ||
| 1.02.03.2.02 |
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
|
Jumlah dokumen analisa rencana kebutuhan SDM Kesehatan yang ter update | orang | - | - | - | 360 | 100.000.000 | 370 | 100.000.000 | 380 | 100.000.000 | 390 | 100.000.000 | ||
| 1.02.03.2.02.0002 |
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Kinerja
Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
|
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | orang | - | - | 0 | 360 | 100.000.000 | 370 | 100.000.000 | 380 | 100.000.000 | 390 | 100.000.000 | ||
| 1.02.03.2.03 |
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar | orang | - | - | - | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | ||
| 1.02.03.2.03.0001 |
Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kinerja
Terlaksananya Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
|
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat peningkatan kompetensi | orang | - | - | 0 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | ||
| 14 |
Tujuan 14
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KECAMATAN ASEMBAGUS |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 57,81 | 76,1 | - | 79,8 | - | 84,2 | - | 86,2 | - | 89,8 | - | ||
| 14.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,51 | 85,1 | - | 85,25 | - | 85,4 | - | 85,5 | - | 85,8 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Asembagus
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,51 | 85,1 | 3.151.363.319 | 85,25 | 3.024.471.342 | 85,4 | 3.195.694.909 | 85,5 | 3.299.229.655 | 85,8 | 3.460.441.137 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 21.164.000 | 1 | 21.000.000 | 1 | 22.050.000 | 1 | 23.152.500 | 1 | 24.310.125 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.200.000 | 2 | 4.410.000 | 2 | 4.630.500 | 2 | 4.862.025 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.013 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.012 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.013 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.012 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.410.000 | 1 | 4.630.500 | 1 | 4.862.025 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 5.164.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.410.000 | 1 | 4.630.500 | 1 | 4.862.025 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 20 | 20 | 2.273.142.861 | 20 | 2.316.101.342 | 20 | 2.431.906.409 | 20 | 2.553.501.730 | 20 | 2.681.176.816 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 20 | 20 | 2.170.498.861 | 20 | 2.220.131.342 | 20 | 2.331.137.909 | 20 | 2.447.694.805 | 20 | 2.570.079.545 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 1 | 97.644.000 | 1 | 90.720.000 | 1 | 95.256.000 | 1 | 100.018.800 | 1 | 105.019.740 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.150.000 | 1 | 3.307.500 | 1 | 3.472.875 | 1 | 3.646.519 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.012 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 3 | - | 3 | 10.080.000 | 3 | 10.584.000 | 3 | 11.113.200 | 3 | 11.668.860 | ||
| 7.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 3 | 0 | 3 | 10.080.000 | 3 | 10.584.000 | 3 | 11.113.200 | 3 | 11.668.860 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 3 | 3 | 28.186.457 | 3 | 42.000.000 | 3 | 44.100.000 | 3 | 46.305.000 | 3 | 48.620.250 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 2 | 23.186.457 | 2 | 31.500.000 | 2 | 33.075.000 | 2 | 34.728.750 | 2 | 36.465.188 | ||
| 7.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 3 | 3 | 5.000.000 | 3 | 10.500.000 | 3 | 11.025.000 | 3 | 11.576.250 | 3 | 12.155.062 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 2 | 98.036.342 | 2 | 136.500.000 | 2 | 143.325.000 | 2 | 150.491.250 | 2 | 158.015.813 | ||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 6 | 60.136.352 | 6 | 73.500.000 | 6 | 77.175.000 | 6 | 81.033.750 | 6 | 85.085.438 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 2 | 37.899.990 | 2 | 63.000.000 | 2 | 66.150.000 | 2 | 69.457.500 | 2 | 72.930.375 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | 205.535.259 | - | 130.000.000 | 1 | 160.250.000 | - | 115.762.500 | - | 121.550.625 | ||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 25.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | 40.611.015 | - | 0 | 1 | 50.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 10 | 10 | 164.924.244 | 10 | 105.000.000 | 10 | 110.250.000 | 10 | 115.762.500 | 10 | 121.550.625 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 1 | 199.934.400 | 1 | 141.540.000 | 1 | 148.617.000 | 1 | 156.047.850 | 1 | 163.850.243 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 2 | 4.800.000 | 2 | 5.040.000 | 2 | 5.292.000 | 2 | 5.556.600 | 2 | 5.834.430 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 52.399.200 | 1 | 63.000.000 | 1 | 66.150.000 | 1 | 69.457.500 | 1 | 72.930.375 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 | 1 | 142.735.200 | 1 | 73.500.000 | 1 | 77.175.000 | 1 | 81.033.750 | 1 | 85.085.438 | |||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | - | 1 | 325.364.000 | 1 | 227.250.000 | 2 | 234.862.500 | 2 | 242.855.625 | 2 | 251.248.405 | ||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | 10 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 25 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | - | 0 | 11 | 120.750.000 | 11 | 126.787.500 | 11 | 133.126.875 | 11 | 139.783.219 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | - | 10 | 110.080.000 | 1 | 10.500.000 | 2 | 11.025.000 | 2 | 11.576.250 | 2 | 12.155.062 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 25 | 30 | 15.284.000 | 30 | 21.000.000 | 30 | 22.050.000 | 30 | 23.152.500 | 30 | 24.310.124 | ||
| 14.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Asembagus | Nilai IKM PD | Nilai | 82,99 | 88,56 | - | 89,06 | - | 89,56 | - | 90,06 | - | 90,81 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | Nilai | 104 | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Asembagus
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 26.250.000 | 100 | 27.562.500 | 100 | 28.940.625 | 100 | 30.387.656 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Paten
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | 25.000.000 | 3 | 26.250.000 | 3 | 27.562.500 | 3 | 28.940.625 | 3 | 30.387.656 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | 25.000.000 | 3 | 26.250.000 | 3 | 27.562.500 | 3 | 28.940.625 | 3 | 30.387.656 | ||
| 14.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desa nya | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Asembagus
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 102.235.600 | 100 | 477.210.777 | 100 | 501.071.316 | 100 | 526.124.881 | 100 | 552.431.125 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Output
Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
|
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | 6 | 6 | 64.125.200 | 6 | 414.210.777 | 6 | 434.921.316 | 6 | 456.667.381 | 6 | 479.500.750 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| 7.01.03.2.01.0001 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
|
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | 6 | 6 | 15.107.600 | 6 | 23.100.000 | 6 | 24.255.000 | 6 | 25.467.750 | 6 | 26.741.137 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 6 | 49.017.600 | 6 | 391.110.777 | 6 | 410.666.316 | 6 | 431.199.631 | 6 | 452.759.613 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
|
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | - | 4 | 38.110.400 | 4 | 63.000.000 | 4 | 66.150.000 | 4 | 69.457.500 | 4 | 72.930.375 | ||
| 7.01.03.2.03.0002 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
|
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | - | 4 | 38.110.400 | 4 | 63.000.000 | 4 | 66.150.000 | 4 | 69.457.500 | 4 | 72.930.375 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Asembagus
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 33.055.200 | 100 | 36.750.000 | 100 | 38.587.500 | 100 | 40.516.875 | 100 | 42.542.719 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | 33.055.200 | 3 | 36.750.000 | 3 | 38.587.500 | 3 | 40.516.875 | 3 | 42.542.719 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | 33.055.200 | 3 | 36.750.000 | 3 | 38.587.500 | 3 | 40.516.875 | 3 | 42.542.719 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Asembagus
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 37.445.600 | 100 | 52.500.000 | 100 | 55.125.000 | 100 | 57.881.250 | 100 | 60.775.313 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | - | - | 37.445.600 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | - | 57.881.250 | - | 60.775.313 | ||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | - | 2 | 16.815.200 | 2 | 21.000.000 | 2 | 22.050.000 | 2 | 23.152.500 | 2 | 24.310.125 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 2 | 20.630.400 | 2 | 21.500.000 | 2 | 23.075.000 | 2 | 34.728.750 | 2 | 36.465.188 | ||
| 7.01.06.2.01.0006 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 15 |
Tujuan 15
Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau
DINAS PERHUBUNGAN SITUBONDO |
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota | Rasio | 0,286 | 0,286 | - | 0,429 | - | 0,429 | - | 0,571 | - | 0,571 | - | ||
| IKM Perhubungan | Nilai | 82,97 | 83,9 | - | 84,07 | - | 84,59 | - | 84,97 | - | 85,21 | - | ||||
| 15.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Nilai | 85,66 | 85,9 | - | 86,21 | - | 86,54 | - | 86,75 | - | 86,94 | - | ||
| 2.15.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
|
Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | % | 100 | 100 | 31.704.046.735 | 100 | 30.890.768.616 | 100 | 32.155.538.616 | 100 | 32.986.185.616 | 100 | 32.841.547.316 | ||
| 2.15.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 66.000.000 | 1 | 72.000.000 | 1 | 72.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 2.15.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | ||
| 2.15.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.15.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.15.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.15.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.15.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 2 | 25.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 36.000.000 | 2 | 37.000.000 | 2 | 37.000.000 | ||
| 2.15.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.673.588.054 | 1 | 5.723.318.845 | 1 | 6.009.134.787 | 1 | 6.310.241.526 | 1 | 6.625.353.602 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 58 | 55 | - | 55 | - | 55 | - | 55 | - | 55 | - | ||||
| 2.15.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 58 | 55 | 5.505.988.054 | 55 | 5.540.548.845 | 55 | 5.817.576.287 | 55 | 6.108.455.101 | 55 | 6.413.877.856 | ||
| 2.15.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 162.600.000 | 12 | 175.770.000 | 12 | 184.558.500 | 12 | 193.786.425 | 12 | 203.475.746 | ||
| 2.15.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 2.15.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.15.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.15.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 19.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.15.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | ||
| 2.15.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 12 | 0 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 13.000.000 | 12 | 13.000.000 | ||
| 2.15.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 398.500.000 | 12 | 631.000.000 | 12 | 673.500.000 | 12 | 754.000.000 | 12 | 754.000.000 | ||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.15.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 10 | 10.000.000 | 10 | 20.000.000 | 10 | 22.000.000 | 10 | 24.000.000 | 10 | 24.000.000 | ||
| 2.15.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 9 | 9 | 10.000.000 | 9 | 12.000.000 | 9 | 12.000.000 | 9 | 15.000.000 | 9 | 15.000.000 | ||
| 2.15.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 14 | 14 | 60.000.000 | 14 | 90.000.000 | 14 | 95.000.000 | 14 | 105.000.000 | 14 | 105.000.000 | ||
| 2.15.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 15 | 15 | 160.000.000 | 15 | 160.000.000 | 15 | 165.000.000 | 15 | 175.000.000 | 15 | 175.000.000 | ||
| 2.15.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 8.500.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.500.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | ||
| 2.15.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 60.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 75.000.000 | 12 | 75.000.000 | ||
| 2.15.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 90.000.000 | 12 | 275.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 350.000.000 | ||
| 2.15.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | 4 | 40.850.000 | 5 | 70.000.000 | 8 | 120.000.000 | 7 | 120.000.000 | 6 | 60.000.000 | ||
| 2.15.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | 4 | 40.850.000 | 5 | 70.000.000 | 8 | 120.000.000 | 7 | 120.000.000 | 6 | 60.000.000 | ||
| 2.15.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 25.134.698.300 | 12 | 23.779.018.451 | 12 | 24.465.566.028 | 12 | 24.896.606.289 | 12 | 24.712.270.182 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.15.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | ||
| 2.15.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 21.332.205.800 | 12 | 20.757.179.001 | 12 | 21.179.330.977 | 12 | 21.510.834.485 | 12 | 21.442.902.942 | ||
| 2.15.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 3.797.492.500 | 12 | 3.016.839.450 | 12 | 3.280.735.051 | 12 | 3.379.771.804 | 12 | 3.263.367.240 | ||
| 2.15.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 49 | 49 | 396.410.381 | 49 | 598.431.320 | 49 | 797.337.801 | 49 | 807.337.801 | 49 | 591.923.532 | ||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 49 | 49 | - | 49 | - | 49 | - | 49 | - | 49 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| 2.15.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 49 | 49 | 314.275.000 | 49 | 489.431.320 | 49 | 675.337.801 | 49 | 675.337.801 | 49 | 459.923.532 | ||
| 2.15.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 49 | 49 | 44.725.000 | 49 | 45.000.000 | 49 | 48.000.000 | 49 | 48.000.000 | 49 | 48.000.000 | ||
| 2.15.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10 | 10 | 37.410.381 | 10 | 64.000.000 | 10 | 74.000.000 | 10 | 84.000.000 | 10 | 84.000.000 | ||
| 15.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Infrastruktur | Indeks Infrastruktur Perhubungan | Indeks | 53,17 | 55,18 | - | 56,04 | - | 56,49 | - | 57,12 | - | 58,13 | - | ||
| 2.15.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN(LLAJ)
Outcome
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat
|
Persentase Perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan | % | - | 3,85 | 5.276.149.435 | 8,97 | 14.300.000.000 | 12,82 | 8.795.534.681 | 19,23 | 12.000.000.000 | 25,64 | 7.000.000.000 | ||
| Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | Persentase | 29,5 | 29,91 | 31,67 | 31,97 | 32,53 | 31,98 | |||||||||
| Konektivitas Darat | Rasio | 0,286 | 0,286 | 0,428 | 0,428 | 0,571 | 0,571 | |||||||||
| 2.15.02.2.01 |
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya Kualitas Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten
|
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 250.000.000 | - | - | 1 | 275.000.000 | ||
| 2.15.02.2.01.0001 |
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 250.000.000 | - | 0 | 1 | 275.000.000 | ||
| 2.15.02.2.02 |
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya Penyediaan Perlengkapan Jalan sesuai Ketentuan
|
Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 23 | 25 | 3.036.849.435 | 28 | 10.977.600.000 | 32 | 5.099.734.681 | 37 | 8.395.800.000 | 42 | 3.120.800.000 | ||
| Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Unit | 1390 | 125 | - | 213 | - | 238 | - | 404 | - | 112 | - | ||||
| Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 500 | 610 | - | 632 | - | 654 | - | 675 | - | 682 | - | ||||
| 2.15.02.2.02.0002 |
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
|
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Unit | 1390 | 125 | 2.008.599.435 | 213 | 9.937.600.000 | 238 | 4.049.734.681 | 404 | 7.270.800.000 | 112 | 2.010.800.000 | ||
| 2.15.02.2.02.0003 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Kinerja
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
|
Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 23 | 25 | 278.250.000 | 28 | 280.000.000 | 32 | 290.000.000 | 37 | 315.000.000 | 42 | 300.000.000 | ||
| 2.15.02.2.02.0004 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Kinerja
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
|
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Unit | 500 | 610 | 750.000.000 | 632 | 760.000.000 | 654 | 760.000.000 | 675 | 810.000.000 | 682 | 810.000.000 | ||
| 2.15.02.2.03 |
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Output
Meningkatnya Fasilitas Terminal Tipe C
|
Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | ||
| 2.15.02.2.03.0011 |
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Kinerja
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (FasilitasUtama dan Penunjang)
|
Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | Unit | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | ||
| 2.15.02.2.04 |
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Output
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Parkir
|
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | 1.290.000.000 | 12 | 1.550.000.000 | 12 | 1.600.000.000 | 12 | 1.650.000.000 | 12 | 1.650.000.000 | ||
| 2.15.02.2.04.0002 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Laporan | 12 | 12 | 1.290.000.000 | 12 | 1.550.000.000 | 12 | 1.600.000.000 | 12 | 1.650.000.000 | 12 | 1.650.000.000 | ||
| 2.15.02.2.05 |
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Output
Meningkatnya ketersediaan angkutan umum yang layak jalan
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotoryang Terpelihara | Unit | 11 | 11 | 250.000.000 | 11 | 149.400.000 | 11 | 152.800.000 | 11 | 157.200.000 | 11 | 157.200.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Dokumen | 6408 | 4200 | - | 2400 | - | 2400 | - | 2400 | - | 2400 | - | ||||
| Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | orang | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2.15.02.2.05.0002 |
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
|
Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | orang | - | 4 | 60.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.15.02.2.05.0004 |
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Kinerja
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
|
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Dokumen | 6408 | 4200 | 105.000.000 | 2400 | 62.400.000 | 2400 | 64.800.000 | 2400 | 67.200.000 | 2400 | 67.200.000 | ||
| 2.15.02.2.05.0007 |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Kinerja
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Unit | 11 | 11 | 85.000.000 | 11 | 87.000.000 | 11 | 88.000.000 | 11 | 90.000.000 | 11 | 90.000.000 | ||
| 2.15.02.2.06 |
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
|
Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | Laporan | 1 | 1 | 464.300.000 | 1 | 930.000.000 | 1 | 980.000.000 | 1 | 980.000.000 | 1 | 980.000.000 | ||
| Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.15.02.2.06.0004 |
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Kinerja
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 270.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 175.000.000 | ||
| 2.15.02.2.06.0015 |
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
|
Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 59.300.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | ||
| 2.15.02.2.06.0016 |
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Kinerja
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
|
Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | Dokumen | 1 | 1 | 75.000.000 | 1 | 410.000.000 | 1 | 425.000.000 | 1 | 425.000.000 | 1 | 425.000.000 | ||
| 2.15.02.2.06.0017 |
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
|
Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | Laporan | 1 | 1 | 60.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | ||
| 2.15.02.2.07 |
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya persetujuan hasil andalalin untuk jalan kabupaten
|
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Laporan | 9 | 4 | 5.000.000 | 5 | 18.000.000 | 6 | 18.000.000 | 7 | 19.000.000 | 8 | 19.000.000 | ||
| 2.15.02.2.07.0003 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
|
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Laporan | 9 | 4 | 5.000.000 | 5 | 18.000.000 | 6 | 18.000.000 | 7 | 19.000.000 | 8 | 19.000.000 | ||
| 2.15.02.2.08 |
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Output
Meningkatnya ketersediaan angkutan umum yang layak jalan
|
Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 28.000.000 | 1 | 28.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 2.15.02.2.08.0007 |
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Kinerja
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
|
Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 28.000.000 | 1 | 28.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 2.15.02.2.09 |
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya ketersediaan angkutan umum yang layak jalan
|
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| 2.15.02.2.09.0002 |
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kinerja
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| 2.15.02.2.14 |
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya ketersediaan angkutan umum yang layak jalan
|
Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Unit | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 2.15.02.2.14.0003 |
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kinerja
Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
|
Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Unit | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 2.15.03 |
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Outcome
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut
|
Prosentase pengembangan rute pelayaran (%) | - | 3,33 | 55.000.000 | 3,33 | 337.700.000 | 6,67 | 337.700.000 | 6,67 | 337.700.000 | 10 | 337.700.000 | |||
| 2.15.03.2.12 |
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Output
Meningkatnya fasilitas pelabuhan
|
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 1 | 55.000.000 | 1 | 337.700.000 | 1 | 337.700.000 | 1 | 337.700.000 | 1 | 337.700.000 | ||
| Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.15.03.2.12.0003 |
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Kinerja
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal
|
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara | Unit | 1 | 1 | 0 | 1 | 275.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 275.000.000 | ||
| 2.15.03.2.12.0004 |
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan PengumpanLokal
Kinerja
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
|
Jumlah Laporan PengawasanPengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Laporan | 1 | 1 | 55.000.000 | 1 | 62.700.000 | 1 | 62.700.000 | 1 | 62.700.000 | 1 | 62.700.000 | ||
| 16 |
Tujuan 16
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
DINAS KETENAGAKERJAAN SITUBONDO |
Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,15 | 2,93 | - | 2,82 | - | 2,71 | - | 2,59 | - | 2,47 | - | ||
| 16.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 86 | 86,35 | - | 86,5 | - | 86,7 | - | 86,9 | - | 87 | - | ||
| 2.07.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 86 | 86,25 | 998.000.000 | 86,5 | 1.676.000.000 | 86,75 | 1.711.000.000 | 87 | 1.781.000.000 | 87,25 | 2.257.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 60.000.000 | 2 | 81.000.000 | 2 | 87.000.000 | 2 | 92.000.000 | 3 | 129.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen) | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.07.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 7.000.000 | 2 | 14.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 3 | 25.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Tidak ada sasaran/indikator | ||||||||||||||
| 2.07.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 11.000.000 | 2 | 13.000.000 | 2 | 14.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 20.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 3 | 3 | 21.000.000 | 3 | 22.000.000 | 3 | 23.000.000 | 3 | 24.000.000 | 3 | 25.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 2.07.01.2.01.0012 |
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
Kinerja
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
|
Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | 1 | 3.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 13.000.000 | ||
| 2.07.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 132.000.000 | 1 | 193.000.000 | 1 | 198.000.000 | 1 | 201.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 20 | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 27 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 18 | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | ||||
| 2.07.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|
Tidak ada sasaran/indikator | ||||||||||||||
| 2.07.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 110.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 150.000.000 | ||
| 2.07.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 2.07.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dokumen | 18 | 18 | 7.000.000 | 18 | 40.000.000 | 18 | 40.000.000 | 18 | 40.000.000 | 18 | 50.000.000 | ||
| 2.07.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 5.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | ||
| 2.07.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 5.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 30.000.000 | ||
| 2.07.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 49.000.000 | 1 | 54.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 25 | - | 27 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 25 | - | 27 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | ||||
| 2.07.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 31 | 7.000.000 | 31 | 13.000.000 | 31 | 16.000.000 | 31 | 22.000.000 | 31 | 30.000.000 | ||
| 2.07.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.05.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | 21 | 3.000.000 | 22 | 6.000.000 | 23 | 7.000.000 | 25 | 10.000.000 | 27 | 15.000.000 | ||
| 2.07.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | 21 | 3.000.000 | 22 | 6.000.000 | 23 | 7.000.000 | 25 | 10.000.000 | 27 | 15.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 146.000.000 | 1 | 278.000.000 | 1 | 282.000.000 | 1 | 313.000.000 | 1 | 377.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | ||||
| 2.07.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 4.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 5.000.000 | 3 | 6.000.000 | 4 | 7.000.000 | 5 | 8.000.000 | 6 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | - | 3 | 6.000.000 | 3 | 11.000.000 | 4 | 12.000.000 | 5 | 13.000.000 | 6 | 15.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 17.000.000 | 4 | 18.000.000 | 5 | 19.000.000 | 6 | 20.000.000 | 7 | 24.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Tidak ada sasaran/indikator | ||||||||||||||
| 2.07.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 3.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 8.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 3 | 55.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 175.000.000 | 12 | 200.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.07.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | - | 1 | 36.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 115.000.000 | 1 | 170.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | ||||
| 2.07.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 65.000.000 | ||
| 2.07.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | 3.000.000 | 2 | 10.000.000 | 3 | 15.000.000 | 4 | 20.000.000 | 5 | 25.000.000 | ||
| 2.07.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | 30.000.000 | 2 | 40.000.000 | 3 | 45.000.000 | 4 | 45.000.000 | 5 | 80.000.000 | ||
| 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tidak ada sasaran/indikator | ||||||||||||||
| 2.07.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 21 | 21 | 238.000.000 | 21 | 495.000.000 | 21 | 500.000.000 | 21 | 505.000.000 | 21 | 665.000.000 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | 1 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.07.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 21 | 21 | 200.000.000 | 21 | 350.000.000 | 21 | 350.000.000 | 21 | 350.000.000 | 21 | 450.000.000 | ||
| 2.07.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | 1 | 3.000.000 | 6 | 10.000.000 | 7 | 15.000.000 | 8 | 20.000.000 | 9 | 25.000.000 | ||
| 2.07.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 90.000.000 | ||
| 2.07.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 5 | 5 | 10.000.000 | 5 | 35.000.000 | 5 | 35.000.000 | 5 | 35.000.000 | 5 | 50.000.000 | ||
| 2.07.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 16.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 76,66 | 79,43 | - | 80,82 | - | 82,22 | - | 83,63 | - | 85,04 | - | ||
| 2.07.02 |
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Outcome
Terkelolanya informasi tenaga kerja
|
Persentase penyusunan Rencana Tenaga Kerja | % | 100 | 100 | 30.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 250.000.000 | ||
| 2.07.02.2.01 |
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
Output
Terlaksananya Perencanaan Tenaga Kerja
|
Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro | Orang | - | 10 | 30.000.000 | 25 | 200.000.000 | 25 | 200.000.000 | 25 | 200.000.000 | 25 | 250.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.07.02.2.01.0001 |
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Kinerja
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro
|
Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | Dokumen | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 2.07.02.2.01.0003 |
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
Kinerja
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
|
Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang) | Orang | - | 10 | 10.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 100.000.000 | 25 | 150.000.000 | ||
| 2.07.03 |
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Outcome
Meningkatnya calon tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan
|
Persentase calon tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan % | % | 50 | 50 | 1.024.500.000 | 50 | 1.875.000.000 | 60 | 2.000.000.000 | 60 | 2.125.000.000 | 65 | 2.340.000.000 | ||
| 2.07.03.2.01 |
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
Output
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berdasarkan Unit Kompetensi bagi pencari kerja yang dilatih dan ditempatkan
|
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | Orang | 144 | 160 | 984.500.000 | 192 | 1.625.000.000 | 208 | 1.750.000.000 | 208 | 1.875.000.000 | 208 | 2.030.000.000 | ||
| Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | Unit | 5 | 5 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | ||||
| Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | Kesepakatan | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 2.07.03.2.01.0003 |
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
|
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja | Unit | 5 | 5 | 20.000.000 | 8 | 100.000.000 | 8 | 100.000.000 | 8 | 100.000.000 | 8 | 100.000.000 | ||
| 2.07.03.2.01.0004 |
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
Kinerja
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
|
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n | Orang | 144 | 160 | 934.500.000 | 192 | 1.375.000.000 | 208 | 1.500.000.000 | 208 | 1.625.000.000 | 208 | 1.750.000.000 | ||
| 2.07.03.2.01.0006 |
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
|
Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n | Kesepakatan | - | 4 | 30.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 150.000.000 | 4 | 180.000.000 | ||
| 2.07.03.2.02 |
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Output
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas
|
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | Lembaga | 15 | 15 | 20.000.000 | 15 | 70.000.000 | 1215 | 70.000.000 | 15 | 70.000.000 | 15 | 90.000.000 | ||
| 2.07.03.2.02.0001 |
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
|
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina | Lembaga | 15 | 15 | 20.000.000 | 15 | 70.000.000 | 1215 | 70.000.000 | 15 | 70.000.000 | 15 | 90.000.000 | ||
| 2.07.03.2.03 |
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
Output
Terlaksananya pendampingan perizinan lembaga pelatihan kerja swasta dan balai latihan kerja komunitas
|
Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Perizinan | - | 5 | 5.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 60.000.000 | ||
| 2.07.03.2.03.0001 |
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
Kinerja
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
|
Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | Perizinan | - | 5 | 5.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 60.000.000 | ||
| 2.07.03.2.04 |
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
Output
Terlaksananya klinik Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
|
Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | Perusahaan | - | 5 | 5.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 60.000.000 | ||
| 2.07.03.2.04.0001 |
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
Kinerja
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
|
Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas | Perusahaan | - | 5 | 5.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 60.000.000 | ||
| 2.07.03.2.05 |
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 2.07.03.2.05.0001 |
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kinerja
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 2.07.04 |
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Outcome
Meningkatnya penempatan tenaga kerja
|
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam dan luar negeri | % | 80 | 81 | 855.900.000 | 81,75 | 1.165.000.000 | 82 | 1.325.000.000 | 82,25 | 1.475.000.000 | 83 | 1.725.000.000 | ||
| 2.07.04.2.01 |
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri
|
Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | Orang | 60 | 50 | 430.900.000 | 60 | 565.000.000 | 80 | 695.000.000 | 100 | 825.000.000 | 120 | 980.000.000 | ||
| Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | Orang | 40 | 30 | - | 35 | - | 40 | - | 45 | - | 50 | - | ||||
| 2.07.04.2.01.0002 |
Pelayanan antar Kerja
Kinerja
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja
|
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | Orang | - | 1000 | 125.000.000 | 1000 | 155.000.000 | 1000 | 155.000.000 | 1000 | 155.000.000 | 1000 | 170.000.000 | ||
| 2.07.04.2.01.0003 |
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Kinerja
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
|
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang) | Orang | - | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 60.000.000 | ||
| 2.07.04.2.01.0004 |
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
Kinerja
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
|
Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD | Orang | 40 | 30 | 50.000.000 | 35 | 60.000.000 | 40 | 90.000.000 | 45 | 120.000.000 | 50 | 150.000.000 | ||
| 2.07.04.2.01.0005 |
Perluasan Kesempatan Kerja
Kinerja
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 60 | 50 | 205.900.000 | 60 | 300.000.000 | 80 | 400.000.000 | 100 | 500.000.000 | 120 | 600.000.000 | ||
| 2.07.04.2.03 |
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Output
Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 350 | 350 | 275.000.000 | 350 | 400.000.000 | 350 | 405.000.000 | 350 | 420.000.000 | 350 | 485.000.000 | ||
| Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | Dokumen | 120 | 120 | - | 120 | - | 125 | - | 150 | - | 150 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.07.04.2.03.0001 |
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
Kinerja
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 60.000.000 | ||
| 2.07.04.2.03.0002 |
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Kinerja
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
|
Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | Orang | 120 | 120 | 75.000.000 | 120 | 125.000.000 | 125 | 130.000.000 | 150 | 145.000.000 | 150 | 175.000.000 | ||
| 2.07.04.2.03.0003 |
Job Fair/Bursa Kerja
Kinerja
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja
|
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja | Orang | 350 | 350 | 150.000.000 | 350 | 225.000.000 | 350 | 225.000.000 | 350 | 225.000.000 | 350 | 250.000.000 | ||
| 2.07.04.2.04 |
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya perlindungan CPMI/PMI pra dan purna penempatan
|
Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | Orang | 20 | 20 | 150.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 225.000.000 | 20 | 230.000.000 | 20 | 260.000.000 | ||
| Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 17 | 20 | - | 25 | - | 30 | - | 35 | - | 40 | - | ||||
| 2.07.04.2.04.0001 |
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Kinerja
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
|
Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya | Orang | 17 | 20 | 75.000.000 | 25 | 100.000.000 | 30 | 125.000.000 | 35 | 130.000.000 | 40 | 140.000.000 | ||
| 2.07.04.2.04.0003 |
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
Kinerja
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan
|
Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan | Orang | 20 | 20 | 75.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 120.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01 |
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | Orang | 15 | 16 | 115.000.000 | 16 | 645.000.000 | 16 | 645.000.000 | 16 | 645.000.000 | 16 | 700.000.000 | ||
| Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan | Lokasi | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK) | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal | KK | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran | KK | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 3.32.03.2.01.0001 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0004 |
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan | Kepala Keluarga | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 125.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0005 |
Penyuluhan Transmigrasi
Kinerja
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi
|
Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan | Kepala Keluarga | 25 | 25 | 20.000.000 | 25 | 40.000.000 | 25 | 40.000.000 | 25 | 40.000.000 | 25 | 45.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0006 |
Pelatihan Transmigrasi
Kinerja
Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi
|
Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan | Orang | 15 | 16 | 20.000.000 | 16 | 80.000.000 | 16 | 80.000.000 | 16 | 80.000.000 | 16 | 80.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0009 |
Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran
Kinerja
Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan | Lokasi | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 85.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0011 |
Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal
Kinerja
Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal
|
Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya | KK | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0015 |
Penampungan Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Kabupaten Daerah Asal
|
Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal | KK | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0016 |
Cek Kesehatan Calon Transmigran
Kinerja
Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran
|
Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran | KK | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0018 |
Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi
Kinerja
Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi
|
Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi | KK | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0019 |
Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)
Kinerja
Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan
|
Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran | paket | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 3.32.03.2.01.0020 |
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
Kinerja
Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
|
Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi) | Lokasi | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | ||
| 16.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis | Persentase Kasus Hubungan Industrial | % | 94,28 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.07.05 |
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Outcome
Meningkatnya pekerja yang dilindungi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
|
Persentase pekerja perusahaan yang terlindungi jaminan sosial tenaga kerja | % | 50 | 51,6 | 447.232.000 | 52 | 200.000.000 | 52,5 | 200.000.000 | 52,75 | 200.000.000 | 53 | 200.000.000 | ||
| 2.07.05.2.02 |
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja perusahaan
|
Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Orang | - | 4040 | 447.232.000 | 4040 | 200.000.000 | 4040 | 200.000.000 | 4040 | 200.000.000 | 4040 | 200.000.000 | ||
| 2.07.05.2.02.0005 |
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
Kinerja
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
|
Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Orang | - | 4040 | 447.232.000 | 4040 | 200.000.000 | 4040 | 200.000.000 | 4040 | 200.000.000 | 4040 | 200.000.000 | ||
| 16.4 | Sasaran 4 Meningkatnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | % | 13,16 | 17,54 | - | 18,86 | - | 19,67 | - | 20,99 | - | 21,94 | - | ||
| 2.07.05 |
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Outcome
Meningkatnya tata kelola kerja yang layak di perusahaan
|
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 12 | 13 | 351.000.000 | 13,5 | 595.000.000 | 14 | 610.000.000 | 14,5 | 620.000.000 | 15 | 680.000.000 | ||
| 2.07.05.2.01 |
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yan Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan | 3 | 3 | 161.000.000 | 4 | 280.000.000 | 4 | 280.000.000 | 4 | 280.000.000 | 4 | 305.000.000 | ||
| Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Perusahaan | 10 | 10 | - | 12 | - | 12 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| 2.07.05.2.01.0001 |
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Kinerja
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online
|
Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | Perusahaan | 10 | 10 | 10.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 65.000.000 | 14 | 65.000.000 | 14 | 75.000.000 | ||
| 2.07.05.2.01.0003 |
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Kinerja
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan
|
Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan | 3 | 3 | 151.000.000 | 4 | 215.000.000 | 4 | 215.000.000 | 4 | 215.000.000 | 4 | 230.000.000 | ||
| 2.07.05.2.02 |
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial
|
Jumlah Perselisihan yang Dicegah | Perkara | 35 | 20 | 190.000.000 | 19 | 315.000.000 | 18 | 330.000.000 | 17 | 340.000.000 | 16 | 375.000.000 | ||
| Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | Asosiasi dan Serikat Pekerja | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Lembaga | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | Perkara | 5 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| 2.07.05.2.02.0001 |
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Perselisihan yang Dicegah | perkara | 35 | 20 | 150.000.000 | 19 | 215.000.000 | 18 | 230.000.000 | 17 | 240.000.000 | 16 | 260.000.000 | ||
| 2.07.05.2.02.0002 |
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
|
Tidak ada sasaran/indikator | ||||||||||||||
| 2.07.05.2.02.0003 |
Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Kinerja
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
|
Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi | Asosiasi dan Serikat Pekerja | 5 | 5 | 20.000.000 | 5 | 55.000.000 | 5 | 55.000.000 | 5 | 55.000.000 | 5 | 65.000.000 | ||
| 2.07.05.2.02.0004 |
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | Lembaga | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 17 |
Tujuan 17
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SITUBONDO |
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks | 95,04 | 95,15 | - | 95,2 | - | 95,25 | - | 95,3 | - | 95,35 | - | ||
| 17.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,54 | 83,65 | - | 83,7 | - | 83,75 | - | 83,8 | - | 83,85 | - | ||
| 2.12.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,54 | 83,65 | 7.103.823.518 | 83,7 | 12.583.412.713 | 83,75 | 13.554.229.505 | 83,8 | 14.350.097.502 | 83,85 | 14.780.600.427 | ||
| 2.12.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 66.500.000 | 1 | 98.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 122.000.000 | 1 | 134.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.12.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 11.000.000 | 2 | 12.000.000 | 2 | 13.000.000 | 2 | 14.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.500.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | 12.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 11.000.000 | 3 | 12.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | 7.500.000 | 4 | 11.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 13.000.000 | 4 | 14.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0009 |
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | - | 0 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0010 |
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | Berita Acara | - | - | 0 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | 3 | 9.000.000 | 3 | 8.000.000 | 3 | 8.500.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.500.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0012 |
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
Kinerja
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
|
Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | - | 0 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 2.12.01.2.01.0013 |
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
Kinerja
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
|
Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | - | 0 | 1 | 6.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | ||
| 2.12.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | - | - | 3.860.816.626 | 1 | 4.370.295.773 | 1 | 5.994.490.025 | 1 | 6.666.507.099 | 1 | 7.312.028.912 | ||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 32 | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.12.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 32 | 32 | 3.685.316.626 | 32 | 4.167.045.773 | 32 | 5.778.740.025 | 32 | 6.438.257.099 | 32 | 7.071.278.912 | ||
| 2.12.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 153.500.000 | 12 | 160.000.000 | 12 | 170.000.000 | 12 | 180.000.000 | 12 | 190.000.000 | ||
| 2.12.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.250.000 | 12 | 9.500.000 | 12 | 9.750.000 | ||
| 2.12.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 5.500.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.500.000 | 12 | 7.000.000 | ||
| 2.12.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.500.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 13.500.000 | ||
| 2.12.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 3.250.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.750.000 | 1 | 4.000.000 | ||
| 2.12.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD | Laporan | - | - | 0 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 9.000.000 | 12 | 9.500.000 | ||
| 2.12.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.12.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 10.000.000 | 1 | 43.700.000 | 1 | 47.920.000 | 1 | 52.100.000 | 1 | 56.360.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 2.12.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.12.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.500.000 | 2 | 7.000.000 | ||
| 2.12.01.2.03.0003 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | - | - | 0 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 2.12.01.2.03.0004 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.500.000 | 2 | 7.000.000 | ||
| 2.12.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | 12 | 8.500.000 | 12 | 9.500.000 | 12 | 10.500.000 | 12 | 11.500.000 | ||
| 2.12.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 11.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 13.000.000 | 12 | 14.000.000 | ||
| 2.12.01.2.03.0007 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.200.000 | 1 | 2.420.000 | 1 | 2.600.000 | 2 | 2.860.000 | ||
| 2.12.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | orang | - | - | 26.287.324 | 32 | 482.800.000 | 32 | 518.880.000 | 32 | 559.740.000 | 32 | 610.158.000 | ||
| Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | orang | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | unit | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | orang | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | - | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | - | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | ||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | paket | 124 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | 90 | - | ||||
| 2.12.01.2.05.0001 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kinerja
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | unit | - | - | 0 | 2 | 3.300.000 | 2 | 3.630.000 | 2 | 3.900.000 | 2 | 4.290.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | paket | 124 | 90 | 21.287.324 | 90 | 35.000.000 | 90 | 40.000.000 | 90 | 45.000.000 | 90 | 50.000.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 6.050.000 | 12 | 6.400.000 | 12 | 7.040.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 0 | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 7.500.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | 0 | 4 | 6.000.000 | 4 | 7.200.000 | 4 | 8.640.000 | 4 | 10.368.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0006 |
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun
|
Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | - | - | 0 | 5 | 5.500.000 | 5 | 5.500.000 | 5 | 5.500.000 | 5 | 5.500.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0007 |
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
|
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | - | - | 0 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0008 |
Pemindahan Tugas ASN
Kinerja
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN
|
Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Orang | - | - | 0 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | 5 | 5.000.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | - | 0 | 32 | 25.000.000 | 32 | 25.000.000 | 32 | 25.000.000 | 32 | 25.000.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | 90 | 120.000.000 | 90 | 144.000.000 | 90 | 172.800.000 | 90 | 207.360.000 | ||
| 2.12.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | 90 | 260.000.000 | 90 | 265.000.000 | 90 | 270.000.000 | 90 | 278.100.000 | ||
| 2.12.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | paket | - | - | 567.568.138 | - | 2.746.816.940 | - | 3.189.939.480 | - | 3.699.750.403 | - | 3.822.128.515 | ||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | paket | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 2.12.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 12.638.868 | 1 | 14.534.698 | 1 | 16.714.904 | 1 | 17.216.350 | ||
| 2.12.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 4 | 4 | 20.000.000 | 4 | 16.603.194 | 4 | 19.093.673 | 4 | 21.957.724 | 4 | 22.616.457 | ||
| 2.12.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | paket | - | - | 0 | 5 | 10.000.000 | 5 | 12.000.000 | 5 | 14.400.000 | 5 | 17.280.000 | ||
| 2.12.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | paket | 3 | 3 | 65.000.000 | 3 | 1.600.000.000 | 3 | 1.870.000.000 | 3 | 2.180.500.000 | 3 | 2.251.915.000 | ||
| 2.12.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 2 | 2 | 48.000.000 | 2 | 345.000.000 | 2 | 396.750.000 | 2 | 456.262.500 | 2 | 469.950.375 | ||
| 2.12.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 4.600.000 | 12 | 5.290.000 | 12 | 6.083.500 | 12 | 6.266.005 | ||
| 2.12.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | paket | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 13.357.600 | 12 | 12.794.262 | 12 | 14.713.401 | 12 | 16.920.411 | 12 | 17.428.023 | ||
| 2.12.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 300.000.000 | 12 | 683.180.616 | 12 | 785.657.708 | 12 | 903.506.364 | 12 | 930.611.555 | ||
| 2.12.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | - | 12 | 101.210.538 | 12 | 50.000.000 | 12 | 57.500.000 | 12 | 66.125.000 | 12 | 68.108.750 | ||
| 2.12.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 12.000.000 | 2 | 14.400.000 | 2 | 17.280.000 | 2 | 20.736.000 | ||
| 2.12.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Tersusunnya dokumen pengadaan Barang Milik Daerah
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | unit | - | - | 571.615.840 | 1 | 2.788.300.000 | - | 1.575.000.000 | - | 1.072.500.000 | - | 613.925.000 | ||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 19 | 75 | - | 83 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | unit | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 2.12.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | unit | - | - | 0 | 1 | 400.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 400.000.000 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.07.0003 |
Pengadaan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Alat Besar
|
Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.07.0004 |
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | - | - | 0 | 2 | 115.000.000 | 2 | 150.000.000 | 2 | 172.500.000 | 2 | 177.675.000 | ||
| 2.12.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 19 | 75 | 571.615.840 | 83 | 2.023.300.000 | 5 | 375.000.000 | 5 | 375.000.000 | 5 | 386.250.000 | ||
| 2.12.01.2.07.0007 |
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Tersedianya Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | 0 | 1 | 200.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.07.0008 |
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Tersedianya Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1.000.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 75.000.000 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | - | - | 0 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | ||
| 2.12.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 1.360.190.400 | 12 | 1.560.500.000 | 12 | 1.597.000.000 | 12 | 1.633.500.000 | 12 | 1.670.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 2.12.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 2.12.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 315.000.000 | 12 | 375.000.000 | 12 | 400.000.000 | 12 | 425.000.000 | 12 | 450.000.000 | ||
| 2.12.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | 0 | 3 | 21.000.000 | 3 | 22.000.000 | 3 | 23.000.000 | 3 | 24.000.000 | ||
| 2.12.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 1.041.190.400 | 12 | 1.160.000.000 | 12 | 1.170.000.000 | 12 | 1.180.000.000 | 12 | 1.190.000.000 | ||
| 2.12.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 4 | 4 | 640.845.190 | 4 | 493.000.000 | 4 | 521.000.000 | 4 | 544.000.000 | 4 | 562.000.000 | ||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 27 | 27 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | unit | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | unit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | unit | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | unit | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 2.12.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | unit | 27 | 27 | 90.000.000 | 27 | 100.000.000 | 27 | 110.000.000 | 27 | 120.000.000 | 27 | 130.000.000 | ||
| 2.12.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 4 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 110.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 130.000.000 | ||
| 2.12.01.2.09.0003 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
|
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | unit | - | - | 0 | 1 | 5.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.09.0004 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | unit | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 5.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | unit | - | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2.12.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | - | - | 0 | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 14.000.000 | ||
| 2.12.01.2.09.0007 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | unit | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | - | 0 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.09.0008 |
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 10.000.000 | - | 0 | ||
| 2.12.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 3 | 1 | 375.000.000 | 3 | 116.000.000 | 3 | 117.000.000 | 3 | 118.000.000 | 3 | 119.000.000 | ||
| 2.12.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 20 | 20 | 75.845.190 | 20 | 130.000.000 | 20 | 135.000.000 | 20 | 140.000.000 | 20 | 145.000.000 | ||
| 2.12.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | - | - | 0 | 1 | 21.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 24.000.000 | ||
| 2.12.01.2.09.0012 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
|
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 17.2 | Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen Adminduk | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks | 95,04 | 95,15 | - | 95,2 | - | 95,25 | - | 95,3 | - | 95,35 | - | ||
| 2.12.02 |
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Outcome
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
|
Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) | %) | - | 0,2 | 80.000.000 | 0,3 | 144.301.500 | 0,4 | 149.901.500 | 0,5 | 157.741.500 | 0,6 | 168.717.500 | ||
| Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | Persentase | 50,56 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51 | 51,1 | |||||||||
| Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0-59 bulan | Persentase | 84,44 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,5 | |||||||||
| Persentase Kepemilikan KK | Persentase | 99,47 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100 | |||||||||
| Persentase Kepemilikan KTP el | Persentase | 98,99 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | |||||||||
| Persentase penduduk yang pindah/datang | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2.12.02.2.01 |
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Output
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
|
Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dokumen | 5 | - | 80.000.000 | 68550 | 95.250.000 | 68650 | 98.651.500 | 68750 | 103.891.500 | 68850 | 112.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dokumen | - | - | - | 68550 | - | 68650 | - | 68750 | - | 68850 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Dokumen | 5 | 68450 | - | 68550 | - | 68650 | - | 68750 | - | 68850 | - | ||||
| Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | Orang | - | - | - | 68550 | - | 68650 | - | 68750 | - | 68850 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Laporan | - | - | - | 68550 | - | 68650 | - | 68750 | - | 68850 | - | ||||
| Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Laporan | - | - | - | 68550 | - | 68650 | - | 68750 | - | 68850 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Laporan | 5 | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk | Dokumen | - | - | - | 68550 | - | 68650 | - | 68750 | - | 68850 | - | ||||
| 2.12.02.2.01.0001 |
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Kinerja
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Dokumen | - | - | 0 | 68550 | 2.500.000 | 68650 | 2.500.000 | 68750 | 2.500.000 | 68850 | 2.550.000 | ||
| 2.12.02.2.01.0002 |
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Dokumen | 5 | 68450 | 50.000.000 | 68550 | 43.000.000 | 68650 | 45.000.000 | 68750 | 47.391.500 | 68850 | 51.000.000 | ||
| 2.12.02.2.01.0003 |
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | orang | - | - | 0 | 68550 | 2.000.000 | 68650 | 2.000.000 | 68750 | 2.500.000 | 68850 | 2.600.000 | ||
| 2.12.02.2.01.0004 |
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Laporan | 5 | 78 | 30.000.000 | 78 | 5.000.000 | 78 | 5.000.000 | 78 | 5.250.000 | 78 | 5.350.000 | ||
| 2.12.02.2.01.0005 |
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Dokumen | 5 | - | 0 | 68550 | 36.250.000 | 68650 | 37.501.500 | 68750 | 39.000.000 | 68850 | 43.000.000 | ||
| 2.12.02.2.01.0006 |
Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
|
Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Laporan | - | - | 0 | 68550 | 2.000.000 | 68650 | 2.000.000 | 68750 | 2.300.000 | 68850 | 2.400.000 | ||
| 2.12.02.2.01.0007 |
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
|
Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Laporan | - | - | 0 | 68550 | 2.500.000 | 68650 | 2.650.000 | 68750 | 2.700.000 | 68850 | 2.750.000 | ||
| 2.12.02.2.01.0008 |
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk
|
Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk | Dokumen | - | - | 0 | 68550 | 2.000.000 | 68650 | 2.000.000 | 68750 | 2.250.000 | 68850 | 2.350.000 | ||
| 2.12.02.2.02 |
Penataan Pendaftaran Penduduk
Output
tertatanya dokumen pendaftaran penduduk sesuai jenisnya
|
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | Dokumen | - | - | - | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.12.02.2.02.0001 |
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 2.12.02.2.02.0002 |
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
|
Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 2.12.02.2.03 |
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Output
Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | - | - | - | 1 | 22.750.000 | 1 | 22.750.000 | 1 | 24.850.000 | 1 | 25.717.500 | ||
| Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | Orang | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.12.02.2.03.0001 |
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Laporan | - | - | 0 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.650.000 | 1 | 2.700.000 | ||
| 2.12.02.2.03.0002 |
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.650.000 | 1 | 2.700.000 | ||
| 2.12.02.2.03.0003 |
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | - | - | 0 | 1 | 7.250.000 | 1 | 7.250.000 | 1 | 8.200.000 | 1 | 8.517.500 | |||
| 2.12.02.2.03.0004 |
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.300.000 | ||
| 2.12.02.2.03.0005 |
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | Laporan | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.050.000 | ||
| 2.12.02.2.03.0006 |
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.600.000 | 1 | 2.650.000 | ||
| 2.12.02.2.03.0007 |
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk | orang | - | - | 0 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.600.000 | ||
| 2.12.02.2.03.0008 |
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.200.000 | ||
| 2.12.02.2.04 |
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dokumen | - | - | - | 1 | 22.301.500 | 1 | 24.500.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 27.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | Laporan | - | 10 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.12.02.2.04.0001 |
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 2.12.02.2.04.0002 |
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk | Laporan | - | - | 0 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 2.12.02.2.04.0003 |
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
|
Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | Laporan | - | 10 | 0 | 1 | 18.301.500 | 1 | 20.500.000 | 1 | 21.000.000 | 1 | 23.000.000 | ||
| 2.12.03 |
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Outcome
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
|
Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 80.000.000 | 100 | 138.200.000 | 100 | 172.340.000 | 100 | 215.258.000 | 100 | 269.294.600 | ||
| Persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-59 bulan | Persentase | 97,61 | 97,65 | 97,67 | 97,69 | 97,71 | 97,73 | |||||||||
| Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan | % | 96,72 | 100 | 97,32 | 97,52 | 97,72 | 97,92 | |||||||||
| 2.12.03.2.01 |
Pelayanan Pencatatan Sipil
Output
Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil
|
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | Dokumen | - | - | 50.000.000 | 1 | 61.360.000 | 1 | 73.840.000 | 1 | 88.878.400 | 1 | 107.005.600 | ||
| Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | paket | 8 | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dokumen | 10900 | 11100 | - | 11150 | - | 11200 | - | 11250 | - | 11300 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Layanan | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | ||||
| 2.12.03.2.01.0001 |
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Kinerja
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
|
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Dokumen | 10900 | 11100 | 35.000.000 | 11150 | 42.160.000 | 11200 | 50.800.000 | 11250 | 61.230.400 | 11300 | 73.828.000 | ||
| 2.12.03.2.01.0002 |
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil
|
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | Layanan | 11 | 11 | 15.000.000 | 11 | 4.800.000 | 11 | 5.760.000 | 11 | 6.912.000 | 11 | 8.294.400 | ||
| 2.12.03.2.01.0003 |
Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | 0 | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.440.000 | 4 | 1.728.000 | 4 | 2.073.600 | ||
| 2.12.03.2.01.0004 |
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.440.000 | 1 | 1.728.000 | 1 | 2.073.600 | ||
| 2.12.03.2.01.0005 |
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
|
Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | paket | 8 | - | 0 | 70 | 12.000.000 | 70 | 14.400.000 | 70 | 17.280.000 | 70 | 20.736.000 | ||
| 2.12.03.2.02 |
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Output
Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil
|
Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil | Orang | - | - | 30.000.000 | 17 | 21.200.000 | 17 | 26.168.000 | 17 | 32.348.000 | 17 | 40.047.920 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Laporan | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Laporan | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Laporan | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | Laporan | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | Laporan | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | Laporan | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | ||||
| 2.12.03.2.02.0001 |
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Laporan | - | - | 0 | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.440.000 | 4 | 1.728.000 | 4 | 2.073.600 | ||
| 2.12.03.2.02.0002 |
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Laporan | - | - | 0 | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.440.000 | 4 | 1.728.000 | 4 | 2.073.600 | ||
| 2.12.03.2.02.0003 |
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Laporan | - | - | 0 | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.440.000 | 4 | 1.728.000 | 4 | 2.073.600 | ||
| 2.12.03.2.02.0004 |
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Laporan | - | - | 0 | 12 | 1.440.000 | 12 | 1.728.000 | 12 | 2.073.600 | 12 | 2.488.320 | ||
| 2.12.03.2.02.0005 |
Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 2.880.000 | 12 | 3.456.000 | 12 | 4.147.200 | 12 | 4.976.640 | ||
| 2.12.03.2.02.0006 |
Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | Laporan | - | 12 | 15.000.000 | 12 | 4.800.000 | 12 | 5.760.000 | 12 | 6.912.000 | 12 | 8.294.400 | ||
| 2.12.03.2.02.0007 |
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | 0 | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.440.000 | 4 | 1.728.000 | 4 | 2.073.600 | ||
| 2.12.03.2.02.0008 |
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | Laporan | - | 17 | 15.000.000 | 17 | 2.210.000 | 17 | 2.873.000 | 17 | 3.734.900 | 17 | 4.855.370 | ||
| 2.12.03.2.02.0009 |
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 1.300.000 | 1 | 1.690.000 | 1 | 2.197.000 | 1 | 2.856.100 | ||
| 2.12.03.2.02.0010 |
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil | Orang | - | - | 0 | 17 | 2.210.000 | 17 | 2.873.000 | 17 | 3.734.900 | 17 | 4.855.370 | ||
| 2.12.03.2.02.0011 |
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil | Laporan | - | - | 0 | 12 | 1.560.000 | 12 | 2.028.000 | 12 | 2.636.400 | 12 | 3.427.320 | ||
| 2.12.03.2.03 |
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Output
Tersusunnya laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan | Laporan | - | - | - | 12 | 55.640.000 | 12 | 72.332.000 | 12 | 94.031.600 | - | 122.241.080 | ||
| Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan | Laporan | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Laporan | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 2.12.03.2.03.0001 |
Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Dokumen | - | - | 0 | 12 | 1.560.000 | 12 | 2.028.000 | 12 | 2.636.400 | 12 | 3.427.320 | ||
| 2.12.03.2.03.0002 |
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan | Laporan | - | - | 0 | 12 | 1.560.000 | 12 | 2.028.000 | 12 | 2.636.400 | - | 3.427.320 | ||
| 2.12.03.2.03.0003 |
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangun
Kinerja
Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan | Laporan | - | - | 0 | 2 | 1.300.000 | 2 | 1.690.000 | 2 | 2.197.000 | 2 | 2.856.100 | ||
| 2.12.03.2.03.0004 |
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
|
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | Laporan | 3 | - | 0 | 3 | 51.220.000 | 3 | 66.586.000 | 3 | 86.561.800 | 3 | 112.530.340 | ||
| 17.3 | Sasaran 3 Meningkatnya kualitas data perkembangan adminduk | Prosentase data perkembangan adminduk yang akurat | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.12.04 |
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Outcome
Meningkatnya kualitas dan akurasi data kependudukan
|
Prosentase akurasi data kependudukan | % | 100 | 100 | 80.000.000 | 100 | 309.000.000 | 100 | 344.000.000 | 100 | 369.000.000 | 100 | 404.000.000 | ||
|
Outcome
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik
|
Persentase layanan adminduk secara elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 2.12.04.2.01 |
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Output
Tersusunnya dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Dokumen | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 57.000.000 | 2 | 62.000.000 | 2 | 67.000.000 | 2 | 72.000.000 | ||
| 2.12.04.2.01.0001 |
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Dokumen | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 57.000.000 | 2 | 62.000.000 | 2 | 67.000.000 | 2 | 72.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03 |
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Output
Tersusunnya dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Dokumen | - | - | - | 1 | 130.000.000 | 1 | 145.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 165.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri | Dokumen | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.12.04.2.03.0002 |
Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
Kinerja
Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
|
Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03.0005 |
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kinerja
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03.0008 |
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Kinerja
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
|
Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 2.12.04.2.04 |
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Output
Tersusunnya laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 6 | 3 | 54.939.962 | 3 | 85.000.000 | 3 | 95.000.000 | 3 | 105.000.000 | 3 | 115.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Laporan | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 2.12.04.2.04.0001 |
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | 6 | 3 | 11.000.000 | 3 | 28.000.000 | 3 | 33.000.000 | 3 | 38.000.000 | 3 | 43.000.000 | ||
| 2.12.04.2.04.0003 |
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
|
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Laporan | - | 1 | 43.939.962 | 3 | 57.000.000 | 3 | 62.000.000 | 3 | 67.000.000 | 3 | 72.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03 |
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Output
Tersusunnya dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | - | 4 | 10.060.038 | 4 | 37.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 47.000.000 | 4 | 52.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03.0003 |
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kinerja
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | - | 4 | 10.060.038 | 4 | 37.000.000 | 4 | 42.000.000 | 4 | 47.000.000 | 4 | 52.000.000 | ||
| 17.4 | Sasaran 4 Meningkatnya Inovasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan | Jumlah Inovasi Baru yang Diterapkan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan | Inovasi | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||
| 2.12.04 |
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Outcome
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan
|
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan untuk inovasi dan kerja sama | % | 100 | 100 | 65.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 340.000.000 | 100 | 380.000.000 | 100 | 420.000.000 | ||
| 2.12.04.2.01 |
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Output
Tersusunnya dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
|
Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Laporan | - | - | 10.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 2.12.04.2.01.0002 |
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | ||
| 2.12.04.2.01.0003 |
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Kinerja
Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Laporan | - | - | 0 | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | ||
| 2.12.04.2.02 |
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Output
Tersedianya Informasi Administrasi Kependudukan yang dikelola
|
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | Dokumen | - | - | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | ||
| 2.12.04.2.02.0001 |
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | Dokumen | - | - | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03 |
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Output
Tersusunnya dokumen Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 2 | 2 | 55.000.000 | 2 | 160.000.000 | 2 | 180.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 220.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.12.04.2.03.0001 |
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Laporan | - | - | 0 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03.0004 |
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Dokumen | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03.0006 |
Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
Kinerja
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
|
Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | Dokumen | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | ||
| 2.12.04.2.03.0007 |
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
|
Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Laporan | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 2.12.04.2.04 |
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Output
Tersusunnya laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan | Dokumen | - | 1 | - | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | ||
| 2.12.04.2.04.0002 |
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangun
Kinerja
Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
|
Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan | Dokumen | - | 1 | 0 | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | ||
| 2.12.05 |
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Outcome
Meningkatnya kualitas profil kependudukan
|
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase | - | 100 | 50.000.000 | 100 | 145.000.000 | 100 | 155.000.000 | 100 | 165.000.000 | 100 | 175.000.000 | ||
| 2.12.05.2.01 |
Penyusunan Profil Kependudukan
Output
Tersusunnya dokumen profil kependudukan
|
Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Dokumen | - | - | 50.000.000 | - | 145.000.000 | 1 | 155.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 175.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 2.12.05.2.01.0001 |
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota
|
Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Dokumen | - | - | 0 | - | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | ||
| 2.12.05.2.01.0002 |
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
Kinerja
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
|
Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | Dokumen | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 18 |
Tujuan 18
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Profesionalitas ASN
BADAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO |
Opini BPK Atas Laporan Keuangan | Predikat | WTP | WTP | - | WTP | - | WTP | - | WTP | - | WTP | - | ||
| 18.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Jumlah Peningkatan Realisasi PAD | Rp | - | 9000000000 | - | 12000000000 | - | 15000000000 | - | 18000000000 | - | 21000000000 | - | ||
| 5.02.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah BAPENDA
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 86,15 | 86,25 | 11.870.749.468 | 86,3 | 13.147.661.415 | 86,35 | 13.389.166.856 | 86,4 | 13.865.233.542 | 86,45 | 14.906.806.896 | ||
| 5.02.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 173.957.100 | 1 | 191.352.810 | 1 | 210.488.091 | 1 | 231.536.900 | 1 | 254.690.590 | ||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 9 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | ||||
| Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.02.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 34.500.000 | 2 | 37.950.000 | 2 | 41.745.000 | 2 | 45.919.500 | 2 | 50.511.450 | ||
| 5.02.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.200.000 | 1 | 7.920.000 | 1 | 8.712.000 | 1 | 9.583.200 | 1 | 10.541.520 | ||
| 5.02.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.200.000 | 1 | 7.920.000 | 1 | 8.712.000 | 1 | 9.583.200 | 1 | 10.541.520 | ||
| 5.02.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 6.700.000 | 1 | 7.370.000 | 1 | 8.107.000 | 1 | 8.917.700 | 1 | 9.809.470 | ||
| 5.02.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 6.700.000 | 1 | 7.370.000 | 1 | 8.107.000 | 1 | 8.917.700 | 1 | 9.809.470 | ||
| 5.02.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 6 | 6 | 49.500.000 | 6 | 54.450.000 | 6 | 59.895.000 | 6 | 65.884.500 | 6 | 72.472.950 | ||
| 5.02.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 9 | 7 | 62.157.100 | 7 | 68.372.810 | 7 | 75.210.091 | 7 | 82.731.100 | 7 | 91.004.210 | ||
| 5.02.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.01.0009 |
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.01.0010 |
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Berita Acara | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.01.0012 |
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
Kinerja
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
|
Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Substansi | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.01.0013 |
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
Kinerja
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
|
Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan | Berita Acara | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | - | - | 4.589.532.368 | - | 5.048.485.605 | - | 5.553.334.165 | - | 6.108.667.582 | - | 6.719.534.340 | ||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | Laporan | 24 | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 40 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.02.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 40 | 40 | 4.282.932.368 | 40 | 4.711.225.605 | 40 | 5.182.348.165 | 40 | 5.700.582.982 | 40 | 6.270.641.280 | ||
| 5.02.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 210.600.000 | 12 | 231.660.000 | 12 | 254.826.000 | 12 | 280.308.600 | 12 | 308.339.460 | ||
| 5.02.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 5 | 5 | 36.000.000 | 5 | 39.600.000 | 5 | 43.560.000 | 5 | 47.916.000 | 5 | 52.707.600 | ||
| 5.02.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 16.500.000 | 2 | 18.150.000 | 2 | 19.965.000 | 2 | 21.961.500 | ||
| 5.02.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | Laporan | 24 | 24 | 45.000.000 | 24 | 49.500.000 | 24 | 54.450.000 | 24 | 59.895.000 | 24 | 65.884.500 | ||
| 5.02.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 33.000.000 | 12 | 33.800.000 | 12 | 34.000.000 | 12 | 34.500.000 | 12 | 34.800.000 | ||
| Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.02.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.500.000 | 2 | 3.500.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | ||
| 5.02.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.03.0003 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Laporan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.03.0004 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.100.000 | 12 | 12.200.000 | 12 | 12.200.000 | 12 | 12.300.000 | ||
| 5.02.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 18.000.000 | 12 | 18.200.000 | 12 | 18.300.000 | 12 | 18.300.000 | 12 | 18.500.000 | ||
| 5.02.01.2.03.0007 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.04 |
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Output
Tersedianya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.02.01.2.04.0001 |
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.04.0003 |
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Kinerja
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah | Laporan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.04.0004 |
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
|
Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.04.0005 |
Pengolahan Data Retribusi Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | Laporan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.04.0006 |
Penetapan Wajib Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah
|
Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.04.0007 |
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Kinerja
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun
|
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | - | - | 236.000.000 | - | 186.000.000 | - | 141.000.000 | - | 171.000.000 | - | 146.000.000 | ||
| Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 12 | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | 15 | - | 10 | - | 5 | - | 7 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.02.01.2.05.0001 |
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Kinerja
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
|
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 3 | 3 | 75.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 85.000.000 | 2 | 85.000.000 | ||
| 5.02.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 12 | 24 | 11.000.000 | 24 | 11.000.000 | 24 | 11.000.000 | 24 | 11.000.000 | 24 | 11.000.000 | ||
| 5.02.01.2.05.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.05.0006 |
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun
|
Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Orang | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.05.0007 |
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Kinerja
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
|
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.05.0008 |
Pemindahan Tugas ASN
Kinerja
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN
|
Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Orang | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | - | 15 | 150.000.000 | 10 | 100.000.000 | 5 | 50.000.000 | 7 | 75.000.000 | 5 | 50.000.000 | ||
| 5.02.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.05.0011 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Tersedianya Dokumen Administrasi Umum yang disusun
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 1.493.000.000 | 12 | 1.324.000.000 | 12 | 1.237.000.000 | 12 | 1.325.500.000 | 12 | 1.309.500.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 24 | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.02.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 34.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 6 | 515.000.000 | 6 | 250.000.000 | 6 | 150.000.000 | 6 | 200.000.000 | 6 | 150.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 210.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 275.000.000 | 1 | 275.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 39.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 30.000.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 37.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 24 | 24 | 10.000.000 | 24 | 12.000.000 | 24 | 12.000.000 | 24 | 15.000.000 | 24 | 15.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 350.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 400.000.000 | 1 | 420.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 55.000.000 | 12 | 55.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 250.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 260.000.000 | 12 | 260.000.000 | 12 | 270.000.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 13.000.000 | 12 | 13.000.000 | 12 | 13.000.000 | 12 | 13.500.000 | 12 | 13.500.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | - | 600.000.000 | - | 1.390.000.000 | - | 995.000.000 | - | 535.000.000 | - | 700.000.000 | ||
| Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 11 | 10 | - | 20 | - | 15 | - | 10 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 5 | - | 25 | - | 15 | - | 10 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 5 | 8 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.02.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | 5 | 300.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | ||
| 5.02.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | 1 | 500.000.000 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.07.0003 |
Pengadaan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Alat Besar
|
Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.07.0004 |
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 5 | 8 | 50.000.000 | 10 | 65.000.000 | 30 | 45.000.000 | 10 | 35.000.000 | 20 | 50.000.000 | ||
| 5.02.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.07.0007 |
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Tersedianya Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.07.0008 |
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Tersedianya Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 11 | 10 | 150.000.000 | 20 | 200.000.000 | 15 | 200.000.000 | 10 | 100.000.000 | 20 | 150.000.000 | ||
| 5.02.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 5 | 100.000.000 | 25 | 175.000.000 | 15 | 150.000.000 | 10 | 100.000.000 | 15 | 150.000.000 | ||
| 5.02.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 3.285.000.000 | 12 | 3.395.500.000 | 12 | 3.445.500.000 | 12 | 3.506.000.000 | 12 | 3.556.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 5.02.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 5.02.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 1.200.000.000 | 12 | 1.300.000.000 | 12 | 1.350.000.000 | 12 | 1.400.000.000 | 12 | 1.450.000.000 | ||
| 5.02.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 2.080.000.000 | 12 | 2.090.000.000 | 12 | 2.090.000.000 | 12 | 2.100.000.000 | 12 | 2.100.000.000 | ||
| 5.02.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 28 | 43 | 1.460.260.000 | 40 | 1.578.523.000 | 41 | 1.772.844.600 | 42 | 1.953.029.060 | 42 | 2.186.281.966 | ||
| Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 186 | 45 | - | 49 | - | 49 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 15 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit) | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5.02.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 28 | 43 | 350.000.000 | 40 | 385.000.000 | 41 | 423.500.000 | 42 | 465.850.000 | 42 | 512.435.000 | ||
| 5.02.01.2.09.0003 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
|
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.09.0004 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
|
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | - | 10 | 5.000.000 | 20 | 5.500.000 | 10 | 6.050.000 | 15 | 6.655.000 | 10 | 7.320.500 | ||
| 5.02.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.09.0007 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.09.0008 |
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
|
Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Unit | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 2 | 200.000.000 | 2 | 220.000.000 | 3 | 242.000.000 | 2 | 266.200.000 | 3 | 292.820.000 | ||
| 5.02.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 186 | 45 | 350.000.000 | 49 | 385.000.000 | 49 | 423.500.000 | 50 | 465.850.000 | 50 | 512.435.000 | ||
| 5.02.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | 555.260.000 | 2 | 583.023.000 | 1 | 677.794.600 | 2 | 748.474.060 | 1 | 861.271.466 | ||
| 5.02.01.2.09.0012 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
|
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Ha | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
| 5.02.04 |
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Outcome
Meningkatnya implementasi elektronifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah
|
Persentase implementasi elektronifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah | % | - | 66,67 | 9.241.042.305 | 75 | 8.488.234.589 | 83,33 | 11.181.661.189 | 91,67 | 12.299.827.308 | 100 | 11.758.253.955 | ||
|
Outcome
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan
|
Persentase kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah % | % | 70 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan
|
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persentase | - | 14,8 | 14,9 | 15 | 15,1 | 15,2 | ||||||||
| 5.02.04.2.01 |
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Output
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Dokumen | 12 | 12 | 2.501.682.472 | 12 | 1.074.938.773 | 12 | 3.027.035.791 | 12 | 3.329.739.370 | 12 | 1.891.157.223 | ||
| Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 5.02.04.2.01.0011 |
Penagihan Pajak Daerah
Kinerja
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | Dokumen | 12 | 12 | 2.408.422.669 | 12 | 972.352.990 | 12 | 2.914.191.429 | 12 | 3.205.610.572 | 12 | 1.754.615.545 | ||
| 5.02.04.2.01.0015 |
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Kinerja
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai
|
Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Laporan | - | 2 | 93.259.803 | 2 | 102.585.783 | 2 | 112.844.362 | 2 | 124.128.798 | 2 | 136.541.678 | ||
| 5.02.04.2.01 |
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Output
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah
|
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 1 | 3 | 730.959.833 | 3 | 804.055.816 | 3 | 884.461.398 | 3 | 972.907.538 | 3 | 1.070.198.292 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Dokumen | 12 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Dokumen | 48 | 48 | - | 48 | - | 48 | - | 48 | - | 48 | - | ||||
| 5.02.04.2.01.0003 |
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Kinerja
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
|
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Laporan | 1 | 3 | 164.783.813 | 3 | 181.262.194 | 3 | 199.388.414 | 3 | 219.327.255 | 3 | 241.259.981 | ||
| 5.02.04.2.01.0010 |
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Kinerja
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
|
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | Dokumen | 48 | 48 | 190.024.710 | 48 | 209.027.181 | 48 | 229.929.899 | 48 | 252.922.889 | 48 | 278.215.178 | ||
| 5.02.04.2.01.0012 |
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Kinerja
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Dokumen | 12 | 10 | 50.000.000 | 10 | 55.000.000 | 10 | 60.500.000 | 10 | 66.550.000 | 10 | 73.205.000 | ||
| 5.02.04.2.01.0013 |
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Kinerja
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 216.151.310 | 2 | 237.766.441 | 2 | 261.543.085 | 2 | 287.697.394 | 2 | 316.467.133 | ||
| 5.02.04.2.01.0014 |
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan | 4 | 4 | 110.000.000 | 4 | 121.000.000 | 4 | 133.100.000 | 4 | 146.410.000 | 4 | 161.051.000 | ||
| 5.02.04.2.01 |
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Output
Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Dokumen | - | 2 | 6.008.400.000 | 1 | 6.609.240.000 | 1 | 7.270.164.000 | 1 | 7.997.180.400 | 1 | 8.796.898.440 | ||
| Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Layanan | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | - | ||||
| Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Obyek Pajak | - | 202452 | - | 202452 | - | 202452 | - | 202452 | - | 202452 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Unit | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen | 239897 | 221118 | - | 221118 | - | 221200 | - | 221200 | - | 221210 | - | ||||
| 5.02.04.2.01.0001 |
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Kinerja
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
|
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 130.000.000 | 2 | 143.000.000 | 2 | 157.300.000 | 2 | 173.030.000 | 2 | 190.333.000 | ||
| 5.02.04.2.01.0002 |
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Kinerja
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | Dokumen | - | 2 | 275.000.000 | 1 | 302.500.000 | 1 | 332.750.000 | 1 | 366.025.000 | 1 | 402.627.500 | ||
| 5.02.04.2.01.0004 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Unit | - | 2 | 150.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 181.500.000 | 2 | 199.650.000 | 2 | 219.615.000 | ||
| 5.02.04.2.01.0005 |
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Kinerja
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | Laporan | 4 | 4 | 4.130.000.000 | 4 | 4.543.000.000 | 4 | 4.997.300.000 | 4 | 5.497.030.000 | 4 | 6.046.733.000 | ||
| 5.02.04.2.01.0006 |
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Laporan | - | 4 | 300.000.000 | 4 | 330.000.000 | 4 | 363.000.000 | 4 | 399.300.000 | 4 | 439.230.000 | ||
| 5.02.04.2.01.0007 |
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Kinerja
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
|
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | Obyek Pajak | - | 202452 | 600.000.000 | 202452 | 660.000.000 | 202452 | 726.000.000 | 202452 | 798.600.000 | 202452 | 878.460.000 | ||
| 5.02.04.2.01.0008 |
Penetapan Wajib Pajak Daerah
Kinerja
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
|
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | Dokumen | 239897 | 221118 | 348.400.000 | 221118 | 383.240.000 | 221200 | 421.564.000 | 221200 | 463.720.400 | 221210 | 510.092.440 | ||
| 5.02.04.2.01.0009 |
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Kinerja
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
|
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan | Layanan | - | 120 | 75.000.000 | 120 | 82.500.000 | 120 | 90.750.000 | 120 | 99.825.000 | 120 | 109.807.500 | ||
| 19 |
Tujuan 19
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SITUBONDO |
Indeks penyelengaraan trantibum | Nilai | N/A | 71 | - | 71 | - | 73 | - | 74 | - | 75 | - | ||
| 19.1 | Sasaran 1 Penurunan Pelanggar Perda dan Perkada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.05.02 |
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Meningkatnya kepatuhan masyarakat
|
Persentase Masyarakat yang Memahami Perda dan Perkada | % | 50 | 60 | 615.000.000 | 70 | 965.895.000 | 75 | 1.014.189.750 | 80 | 783.596.362 | 85 | 954.050.856 | ||
| Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
|
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas | % | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat
|
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat | % | 6,25 | 21 | 28 | 36 | 43 | 43 | ||||||||
| 1.05.02.2.02 |
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Output
-
|
Persentase Masyarakat yang Memahami Perda dan Perkada | % | 50 | 60 | 195.000.000 | 70 | 225.645.000 | 75 | 236.927.250 | 80 | 196.680.487 | 85 | 261.212.293 | ||
| Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | % | 80 | 84 | - | 86 | - | 88 | - | 90 | - | 90 | - | ||||
| 1.05.02.2.02.0010 |
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan | 2 | 4 | 60.000.000 | 4 | 68.145.000 | 4 | 71.552.250 | 4 | 75.129.862 | 4 | 78.886.355 | ||
| 1.05.02.2.02.0011 |
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
Kinerja
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
|
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | Laporan | - | 12 | 100.000.000 | 12 | 105.000.000 | 12 | 110.250.000 | 12 | 115.762.500 | 12 | 121.550.625 | ||
| 1.05.02.2.02.0012 |
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kinerja
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Laporan | - | 12 | 35.000.000 | 12 | 52.500.000 | 12 | 55.125.000 | 12 | 5.788.125 | 12 | 60.775.313 | ||
| 1.05.02.2.01 |
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | laporan | 170 | 12 | 420.000.000 | 12 | 740.250.000 | 12 | 777.262.500 | 12 | 586.915.875 | 12 | 692.838.563 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Laporan | 158 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja | Orang | 1 | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Dokumen | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.05.02.2.01.0003 |
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| 1.05.02.2.01.0006 |
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | Dokumen | 1 | 2 | 25.000.000 | 2 | 57.750.000 | 2 | 60.637.500 | 2 | 63.669.375 | 2 | 66.852.844 | ||
| 1.05.02.2.01.0010 |
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
Kinerja
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja
|
Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja | Orang | 1 | 35 | 90.000.000 | 35 | 157.500.000 | 35 | 165.375.000 | 35 | 173.643.750 | 35 | 18.232.593 | ||
| 1.05.02.2.01.0016 |
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Kinerja
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
|
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Laporan | 1 | 35 | 90.000.000 | 35 | 157.500.000 | 35 | 165.375.000 | 35 | 173.643.750 | 35 | 182.325.938 | ||
| 1.05.02.2.01.0015 |
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Kinerja
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan
|
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | laporan | 170 | 12 | 190.000.000 | 12 | 210.000.000 | 12 | 220.500.000 | 12 | 2.315.250 | 12 | 243.101.250 | ||
| 1.05.02.2.01.0016 |
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Kinerja
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
|
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | Laporan | 158 | 12 | - | 12 | 105.000.000 | 12 | 110.250.000 | 12 | 115.762.500 | 12 | 121.550.625 | ||
| 1.05.02.2.01.0018 |
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | Unit | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.775.313 | ||
| 19.2 | Sasaran 2 Penanganan Kebakaran Sesuai Standar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.05.04 |
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Outcome
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran
|
Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran | Persentase | 88 | 92 | 397.182.356 | 93 | 529.000.000 | 96 | 556.950.000 | 98 | 288.488.750 | 100 | 626.349.875 | ||
|
Outcome
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
|
Cakupan Layanan Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran | (%) | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||||||||
| 1.05.04.2.01 |
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
Jumlah Pencegahan dan Pengendalian kebakaran
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal | Dokumen | 1 | 1 | 67.182.356 | 1 | 91.000.000 | 1 | 95.550.000 | 1 | 100.327.500 | 1 | 105.343.875 | ||
| Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.05.04.2.01.0001 |
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
|
Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Dokumen | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 38.500.000 | 1 | 40.425.000 | 1 | 42.446.250 | 1 | 44.568.563 | ||
| 1.05.04.2.01.0005 |
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Kinerja
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
|
Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | Dokumen | - | 1 | 42.182.356 | 1 | 52.500.000 | 1 | 55.125.000 | 1 | 57.881.250 | 1 | 60.775.312 | ||
| 1.05.04.2.04 |
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
Output
-
|
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | - | 22 | 50.000.000 | 22 | 70.000.000 | 22 | 75.000.000 | 22 | 95.000.000 | 22 | 95.000.000 | ||
| 1.05.04.2.04.0002 |
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya
|
Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | Desa/Kelurahan | - | 22 | 50.000.000 | 22 | 70.000.000 | 31 | 75.000.000 | 45 | 95.000.000 | 57 | 95.000.000 | ||
| 1.05.04.2.01 |
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 326.000.000 | 1 | 342.300.000 | 1 | 46.856.250 | 1 | 377.385.750 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 1.05.04.2.01.0002 |
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | - | 1 | - | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.550.000 | 1 | 12.127.500 | 1 | 12.733.875 | ||
| 1.05.04.2.01.0003 |
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
|
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | Dokumen | 1 | 1 | 250.000.000 | 1 | 315.000.000 | 1 | 330.750.000 | 1 | 34.728.750 | 1 | 364.651.875 | ||
| 1.05.04.2.05 |
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Output
-
|
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | Laporan | 1 | 25 | 30.000.000 | 25 | 42.000.000 | 25 | 44.100.000 | 25 | 46.305.000 | 25 | 48.620.250 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | Unit | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| 1.05.04.2.05.0001 |
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
Kinerja
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
|
Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia | Laporan | 1 | 25 | 30.000.000 | 25 | 42.000.000 | 25 | 44.100.000 | 25 | 46.305.000 | 25 | 48.620.250 | ||
| 19.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.05.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,84 | 83,5 | 13.759.560.536 | 84 | 16.839.717.692 | 84,5 | 6.307.092.597 | 85 | 18.279.056.889 | 85 | 20.945.460.452 | ||
|
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,17 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | ||||||||
| 1.05.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
-
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | - | 2 | 71.940.425 | 2 | 139.419.000 | 2 | 146.389.951 | 2 | 153.709.448 | 2 | 161.394.919 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 1.05.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | - | 2 | 30.000.000 | 2 | 43.312.500 | 2 | 45.478.125 | 2 | 47.752.031 | 2 | 50.139.633 | ||
| 1.05.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 17.325.000 | 2 | 18.191.250 | 2 | 19.100.813 | 2 | 20.055.853 | ||
| 1.05.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 33.090.750 | 2 | 34.745.288 | 2 | 36.482.552 | 2 | 38.306.679 | ||
| 1.05.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 6 | 20.000.000 | 6 | 33.090.750 | 6 | 34.745.288 | 6 | 36.482.552 | 6 | 38.306.679 | ||
| 1.05.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | - | 4 | 9.940.425 | 4 | 12.600.000 | 4 | 13.230.000 | 4 | 13.891.500 | 4 | 14.586.075 | ||
| 1.05.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
-
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 101 | 101 | 9.801.955.986 | 101 | 11.545.059.796 | 101 | 1.441.113.586 | 101 | 12.728.428.425 | 101 | 13.364.849.847 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 20 | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | ||||
| 1.05.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 101 | 101 | 9.571.285.986 | 101 | 11.302.856.296 | 101 | 1.186.799.911 | 101 | 12.461.399.066 | 101 | 13.084.469.020 | ||
| 1.05.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 20 | 18 | 230.670.000 | 18 | 242.203.500 | 18 | 254.313.675 | 18 | 267.029.359 | 18 | 280.380.827 | ||
| 1.05.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
-
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.149.700 | 1 | 3.307.498 | 1 | 3.472.874 | 1 | 3.646.517 | ||
| 1.05.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.149.700 | 1 | 3.307.498 | 1 | 3.472.874 | 1 | 3.646.517 | ||
| 1.05.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
-
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 607.400.000 | 1 | 592.743.900 | 1 | 152.806.500 | 1 | 160.446.826 | 1 | 168.469.166 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 3 | 13 | - | 14 | - | 15 | - | 15 | - | 16 | - | ||||
| 1.05.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | - | 526.300.000 | 257 | 447.213.900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.05.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 1.100.000 | 1 | 1.155.000 | 1 | 1.212.750 | 1 | 1.273.388 | 1 | 1.337.057 | ||
| 1.05.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 3 | 13 | 80.000.000 | 14 | 144.375.000 | 15 | 151.593.750 | 15 | 159.173.438 | 16 | 167.132.109 | ||
| 1.05.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
-
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 21 | 9 | 312.370.425 | 9 | 389.308.946 | 9 | 408.774.394 | 9 | 429.213.113 | 9 | 450.673.770 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 8 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 19 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 95 | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 30 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 13 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| 1.05.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 21 | 9 | 11.000.000 | 9 | 11.550.000 | 9 | 12.127.500 | 9 | 12.733.875 | 9 | 13.370.569 | ||
| 1.05.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 30 | 25 | 10.000.000 | 25 | 11.550.000 | 25 | 12.127.500 | 25 | 12.733.875 | 25 | 13.370.569 | ||
| 1.05.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 13 | 15 | 10.370.425 | 15 | 11.938.946 | 15 | 12.535.894 | 15 | 13.162.688 | 15 | 13.820.823 | ||
| 1.05.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 8 | 12 | 11.000.000 | 12 | 11.550.000 | 12 | 12.127.500 | 12 | 12.733.875 | 12 | 13.370.569 | ||
| 1.05.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 19 | 20 | 20.000.000 | 20 | 27.720.000 | 20 | 29.106.000 | 20 | 30.561.300 | 20 | 32.089.365 | ||
| 1.05.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 95 | 110 | 250.000.000 | 110 | 315.000.000 | 110 | 330.750.000 | 110 | 347.287.500 | 110 | 364.651.875 | ||
| 1.05.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
-
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 30 | 118.000.000 | 30 | 200.000.000 | 30 | 210.000.000 | 30 | 709.250.000 | 30 | 2.731.525.000 | ||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 21 | 5 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||
| 1.05.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.500.000.000 | ||
| 1.05.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 21 | 5 | 68.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 210.000.000 | 10 | 220.500.000 | 10 | 231.525.000 | ||
| 1.05.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 150.000.000 | - | - | ||
| 1.05.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 30 | 20.000.000 | - | - | - | - | 30 | 100.000.000 | - | - | ||
| 1.05.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 2 | 30.000.000 | - | - | - | - | 2 | 238.750.000 | - | - | ||
| 1.05.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
-
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 12 | 2.494.678.700 | 12 | 3.581.326.350 | 12 | 3.436.555.168 | 12 | 3.665.983.428 | 12 | 3.614.920.819 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | ||||
| 1.05.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3 | 12 | 2.750.000 | 12 | 2.887.500 | 12 | 3.031.875 | 12 | 318.346 | 12 | 3.342.642 | ||
| 1.05.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | - | 8 | 250.000.000 | 8 | 262.500.000 | 8 | 27.562.500 | 8 | 289.406.250 | 8 | 303.876.563 | ||
| 1.05.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 2.241.928.700 | 12 | 3.315.938.850 | 12 | 3.405.960.793 | 12 | 3.376.258.832 | 12 | 3.307.701.614 | ||
| 1.05.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
-
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | - | 350.215.000 | - | 388.710.000 | 2 | 508.145.500 | - | 428.552.775 | - | 449.980.414 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 26 | 26 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | - | 26 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 33 | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 31 | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | ||||
| 1.05.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 33 | 35 | 290.000.000 | 35 | 315.000.000 | 35 | 330.750.000 | 35 | 347.287.500 | 35 | 364.651.875 | ||
| 1.05.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 31 | 32 | 35.000.000 | 32 | 36.750.000 | 32 | 38.587.500 | 32 | 40.516.875 | 32 | 42.542.719 | ||
| 1.05.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | - | - | - | - | 2 | 100.000.000 | - | - | - | - | ||
| 1.05.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 26 | 26 | 25.215.000 | 26 | 36.960.000 | 26 | 38.808.000 | 26 | 40.748.400 | 26 | 42.785.820 | ||
| 20 |
Tujuan 20
Meningkatnya akses Masyarakat terhadap layanan Pendidikan dan Kesehatan
DINAS KESEHATAN SITUBONDO |
Usia Harapan Hidup | tahun | 73,36 | 73,79 | - | 74,05 | - | 74,3 | - | 74,55 | - | 74,8 | - | ||
| 20.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Aksesbilitas & Kualitas Pelayanan Kesehatan | Prosentase Fasyankes milik Pemerintah yang sesuai dengan standart | % | 91,2 | 80 | - | 85 | - | 90 | - | 95 | - | 100 | - | ||
| IKM Kesehatan | Indeks | 87,25 | 87,75 | - | 88 | - | 88,25 | - | 88,5 | - | 88,75 | - | ||||
| 20.2 | Sasaran 2 Meningkatnya kesehatan masyarakat | Angka Kematian Ibu | Per 100.000 Kelahiran Hidup | 39,93 | 48,34 | - | 47,34 | - | 46,34 | - | 45,34 | - | 44,34 | - | ||
| Angka kematian Bayi | Per 1.000 Kelahiran | 3,09 | 14,4 | - | 13,3 | - | 12,8 | - | 12,3 | - | 11,9 | - | ||||
| Prevalensi Stunting | % | 10,6 | 9 | - | 8,5 | - | 8 | - | 7,6 | - | 7 | - | ||||
| Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) | % | 65,09 | 90 | - | 92 | - | 94 | - | 95 | - | 95 | - | ||||
| 20.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 87,87 | 88 | - | 88,05 | - | 88,1 | - | 88,15 | - | 88,2 | - | ||
| 21 |
Tujuan 21
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SITUBONDO |
Opini BPK Atas Laporan Keuangan | WTP | WTP | - | WTP | - | WTP | - | WTP | - | WTP | - | |||
| 21.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel | Presentase Temuan Pada LHP BPK Terhadap LKPD Yang Ditindaklanjuti | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |||
| 5.02.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Outcome
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran
|
Presentase Realisasi Belanja sesuai angggaran kas | % | 91,39 | 92,38 | 266.007.633.153 | 92,63 | 266.062.509.532 | 92,88 | 280.343.812.016 | 93,13 | 288.999.539.870 | 93,38 | 290.233.367.737 | ||
| 5.02.02.2.02 |
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Output
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen | 1,473 | 1,311 | 497.463.205 | 1,311 | 593.283.452 | 1,311 | 1.172.830.582 | 1,311 | 7.709.833.706 | 1,311 | 8.393.104.861 | ||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 1 | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | ||||
| Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Dokumen | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 9 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| 5.02.02.2.02.0001 |
Koordinasi dan Pengelolaan KasDaerah
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi danPengelolaan Kas Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasidan Pengelolaan Kas Daerah | Dokumen | 4 | 4 | 65.263.720 | 4 | 70.000.000 | 4 | 7.896.910 | 4 | 86.866.011 | 4 | 90.552.000 | ||
| 5.02.02.2.02.0003 |
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Kinerja
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
|
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Dokumen | 2 | 4 | 50.000.000 | 4 | 55.000.000 | 4 | 60.500.000 | 4 | 66.550.000 | 4 | 70.205.000 | ||
| 5.02.02.2.02.0005 |
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Dokumen | 1,473 | 1,311 | 150.000.000 | 1,311 | 160.000.000 | 1,311 | 170.000.000 | 1,311 | 180.000.000 | 1,311 | 185.000.000 | ||
| 5.02.02.2.02.0006 |
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Dokumen | 9 | 10 | 55.575.930 | 10 | 60.133.523 | 10 | 661.468.753 | 10 | 7.076.156.283 | 10 | 7.783.771.916 | ||
| 5.02.02.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
|
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan | 14 | 14 | 65.186.050 | 14 | 70.704.655 | 14 | 77.775.120 | 14 | 85.552.632 | 14 | 94.107.895 | ||
| 5.02.02.2.02.0008 |
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | Dokumen | - | 300 | 5.541.820 | 300 | 60.960.020 | 300 | 67.056.022 | 300 | 73.761.624 | 300 | 81.137.786 | ||
| 5.02.02.2.02.0009 |
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
|
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Dokumen | 50 | 50 | 55.267.990 | 50 | 60.794.789 | 50 | 66.874.267 | 50 | 73.561.694 | 50 | 80.917.864 | ||
| 5.02.02.2.02.0011 |
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 1 | 44 | 50.627.695 | 44 | 55.690.465 | 44 | 61.259.510 | 44 | 67.385.462 | 44 | 7.412.400 | ||
| 5.02.02.2.03 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Output
Tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah
|
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Laporan | 1 | 1 | 945.000.000 | 1 | 990.000.000 | 1 | 1.089.000.000 | 1 | 1.197.900.000 | 1 | 965.690.000 | ||
| Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.02.02.2.03.0003 |
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Kinerja
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
|
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Laporan | 1 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 143.000.000 | 1 | 157.300.000 | 1 | 173.030.000 | ||
| 5.02.02.2.03.0004 |
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | Laporan | 1 | 1 | 170.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 198.000.000 | 1 | 217.800.000 | 1 | 239.580.000 | ||
| 5.02.02.2.03.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
|
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 450.000.000 | 1 | 460.000.000 | 1 | 506.000.000 | 1 | 556.600.000 | 1 | 260.260.000 | ||
| 5.02.02.2.03.0009 |
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kinerja
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
|
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 85.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 99.000.000 | 1 | 108.900.000 | 1 | 119.790.000 | ||
| 5.02.02.2.03.0010 |
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 143.000.000 | 1 | 157.300.000 | 1 | 173.030.000 | ||
| 5.02.02.2.01 |
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Output
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
|
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 9 | 7 | 1.809.463.876 | 7 | 1.976.921.608 | 7 | 2.083.113.768 | 7 | 2.165.425.144 | 7 | 2.153.260.659 | ||
| Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 44 | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | ||||
| Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 44 | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 44 | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Dokumen | 18 | 0 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | ||||
| Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 44 | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | 44 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 27 | 0 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | 27 | - | ||||
| Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 5.02.02.2.01.0001 |
Koordinasi dan Penyusunan KUA danPPAS
Kinerja
Tersusunnya KUA dan PPAS
|
Jumlah Dokumen KUA dan PPASyang Disusun | Dokumen | 2 | 2 | 240.000.000 | 2 | 240.000.000 | 2 | 255.000.000 | 2 | 260.500.000 | 2 | 175.000.000 | ||
| 5.02.02.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Kinerja
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
|
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | Dokumen | 2 | 2 | 252.000.000 | 2 | 252.000.000 | 2 | 267.200.000 | 2 | 277.920.000 | 2 | 285.500.000 | ||
| 5.02.02.2.01.0003 |
Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi RKA-SKPD
Kinerja
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD
|
Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 44 | 44 | 35.000.000 | 44 | 38.500.000 | 44 | 40.350.000 | 44 | 44.385.000 | 44 | 48.823.500 | ||
| 5.02.02.2.01.0004 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 44 | 44 | 40.000.000 | 44 | 44.000.000 | 44 | 45.400.000 | 44 | 49.940.000 | 44 | 54.934.000 | ||
| 5.02.02.2.01.0005 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Kinerja
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD
|
Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | Dokumen | 44 | 44 | 35.270.460 | 44 | 38.797.506 | 44 | 40.677.256 | 44 | 44.744.981 | 44 | 49.219.480 | ||
| 5.02.02.2.01.0006 |
Koordinasi, Penyusunan danVerifikasi Perubahan DPA-SKPD
Kinerja
Terlaksananya Verifikasi PerubahanDPA-SKPD
|
Jumlah Perubahan DPA-SKPD yangDiverifikasi | Dokumen | 44 | 44 | 35.112.820 | 44 | 38.624.102 | 44 | 42.486.512 | 44 | 46.735.163 | 44 | 51.408.679 | ||
| 5.02.02.2.01.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kinerja
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
|
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Dokumen | 2 | 2 | 415.000.000 | 2 | 425.000.000 | 2 | 435.500.000 | 2 | 445.050.000 | 2 | 455.555.000 | ||
| 5.02.02.2.01.0008 |
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kinerja
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
|
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Dokumen | 9 | 7 | 426.000.000 | 7 | 435.000.000 | 7 | 445.000.000 | 7 | 459.500.000 | 7 | 460.000.000 | ||
| 5.02.02.2.01.0009 |
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Kinerja
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
|
Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Dokumen | 2 | 2 | 235.000.000 | 2 | 245.000.000 | 2 | 269.500.000 | 2 | 270.450.000 | 2 | 280.000.000 | ||
| 5.02.02.2.01.0010 |
Koordinasi Perencanaan AnggaranPendapatan
Kinerja
Terlaksananya KoordinasiPerencanaan Anggaran Pendapatan
|
Jumlah Dokumen Hasil KoordinasiPerencanaan Anggaran Pendapatan | Dokumen | 18 | 0 | - | 18 | 20.000.000 | 18 | 22.000.000 | 18 | 24.200.000 | 18 | 26.620.000 | ||
| 5.02.02.2.01.0011 |
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 96.080.596 | 2 | 100.000.000 | 2 | 110.000.000 | 2 | 121.000.000 | 2 | 133.100.000 | ||
| 5.02.02.2.01.0013 |
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 27 | 0 | - | 27 | 100.000.000 | 27 | 110.000.000 | 27 | 121.000.000 | 27 | 133.100.000 | ||
| 5.02.02.2.04 |
Penunjang Urusan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah
Output
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Laporan | 4 | 4 | 262.575.706.072 | 4 | 262.312.304.472 | 4 | 275.789.867.666 | 4 | 277.696.481.020 | 4 | 278.468.422.217 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | 1,5 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Laporan | 250 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | ||||
| 5.02.02.2.04.0008 |
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Kinerja
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
|
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Laporan | 1,5 | 1,5 | 229.353.178.808 | 1,5 | 228.767.524.483 | 1,5 | 240.890.609.678 | 1,5 | 239.307.297.233 | 1,5 | 236.240.320.052 | ||
| 5.02.02.2.04.0009 |
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Kinerja
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak
|
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Laporan | 4 | 4 | 21.515.018.057 | 4 | 21.666.519.862 | 4 | 22.833.171.848 | 4 | 25.116.489.033 | 4 | 27.628.137.936 | ||
| 5.02.02.2.04.0010 |
Pengelolaan Dana bagi HasilKabupaten/Kota
Kinerja
Terkelolanya Dana bagi HasilKabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Hasil PengelolaanDana bagi Hasil Kabupaten/Kota | Laporan | 250 | 300 | 11.707.509.207 | 300 | 11.878.260.127 | 300 | 12.066.086.140 | 300 | 13.272.694.754 | 300 | 14.599.964.229 | ||
| 5.02.02.2.05 |
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Output
Terlaksananya Pengolahan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 20 | 180.000.000 | 20 | 190.000.000 | 20 | 209.000.000 | 20 | 229.900.000 | 20 | 252.890.000 | ||
| 5.02.02.2.05.0003 |
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 20 | 20 | 180.000.000 | 20 | 190.000.000 | 20 | 209.000.000 | 20 | 229.900.000 | 20 | 252.890.000 | ||
| 21.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah | Presentase BMD Yang Tertib Pencatatannya | 90,6 | 90,8 | - | 90,9 | - | 90,95 | - | 91 | - | 91,05 | - | |||
| 5.02.03 |
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Outcome
Meningkatnya Kualitas Penataausahaan Barang Milik Daerah
|
Persentase BMD Yang Tercatat Sesuai Standart | % | 5 | 5 | 693.838.936 | 5 | 846.472.830 | 5 | 931.120.113 | 5 | 1.024.232.123 | 5 | 1.126.655.337 | ||
| 5.02.03.2.01 |
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Output
Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah
|
Jumlah Standar Harga yang Disusun | Dokumen | 1 | 1 | 693.838.936 | 1 | 846.472.830 | 1 | 931.120.113 | 1 | 1.024.232.123 | 1 | 1.126.655.337 | ||
| Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Dokumen | 2 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Laporan | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | Laporan | 62 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 115 | - | 115 | - | 115 | - | 115 | - | 115 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 564 | 564 | - | 564 | - | 564 | - | 564 | - | 564 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 5.02.03.2.01.0001 |
Penyusunan Standar Harga
Kinerja
Tersedianya Standar Harga
|
Jumlah Standar Harga yang Disusun | Dokumen | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 121.000.000 | 1 | 146.410.000 | 1 | 161.051.000 | ||
| 5.02.03.2.01.0002 |
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar KebutuhanBarang Milik Daerah
Kinerja
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar KebutuhanBarang Milik Daerah
|
Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang MilikDaerah | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 36.300.000 | 1 | 45.930.000 | ||
| 5.02.03.2.01.0003 |
Penyusunan Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah
Kinerja
Tersedianya Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah
|
Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah | Dokumen | 2 | 5 | 30.246.216 | 5 | 93.270.838 | 5 | 102.597.922 | 5 | 112.857.713 | 5 | 104.283.485 | ||
| 5.02.03.2.01.0005 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 564 | 564 | 150.000.000 | 564 | 175.000.000 | 564 | 192.500.000 | 564 | 232.925.000 | 564 | 266.000.000 | ||
| 5.02.03.2.01.0007 |
Pengamanan Barang Milik Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan BarangMilik Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil PengamananBarang Milik Daerah | Laporan | 62 | 8 | 200.000.000 | 8 | 210.000.000 | 8 | 231.000.000 | 8 | 220.365.004 | 8 | 246.479.004 | ||
| 5.02.03.2.01.0008 |
Penilaian Barang Milik Daerah
Kinerja
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | Laporan | 3 | 3 | 35.400.000 | 3 | 33.201.992 | 3 | 36.522.191 | 3 | 42.274.406 | 3 | 46.501.848 | ||
| 5.02.03.2.01.0009 |
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BarangMilik Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian PengelolaanBarang Milik Daerah | Laporan | 15 | 15 | 20.000.000 | 15 | 32.000.000 | 15 | 35.200.000 | 15 | 38.720.000 | 15 | 42.592.000 | ||
| 5.02.03.2.01.0010 |
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Kinerja
Terlaksananya OptimalisasiPenggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Dokumen | 5 | 5 | 30.000.000 | 5 | 33.000.000 | 5 | 36.300.000 | 5 | 39.930.000 | 5 | 43.923.000 | ||
| 5.02.03.2.01.0011 |
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 27.500.000 | 1 | 30.250.000 | 1 | 33.275.000 | ||
| 5.02.03.2.01.0012 |
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Kinerja
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah
|
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | Laporan | 0 | 1 | 28.192.720 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.200.000 | 1 | 26.620.000 | ||
| 5.02.03.2.01.0013 |
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya PembinaanPengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Orang | 0 | 115 | 100.000.000 | 115 | 85.000.000 | 115 | 93.500.000 | 115 | 100.000.000 | 115 | 110.000.000 | ||
| 21.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah | 83,3 | 86,65 | - | 86,7 | - | 86,75 | - | 86,8 | - | 86,85 | - | |||
| 5.02.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah BKAD
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,3 | 86,65 | 11.482.047.708 | 86,7 | 11.580.252.478 | 86,75 | 12.708.277.727 | 86,8 | 14.279.105.496 | 86,85 | 14.607.016.046 | ||
| 5.02.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 420.628.212 | 1 | 450.691.033 | 1 | 484.360.138 | 1 | 511.994.412 | 1 | 542.192.864 | ||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 7 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| JumlahDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 0 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 5.02.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 4 | 55.572.700 | 4 | 60.129.970 | 4 | 65.642.967 | 4 | 72.207.263 | 4 | 75.427.000 | ||
| 5.02.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 18.791.300 | 1 | 20.670.430 | 1 | 21.737.473 | 1 | 25.011.220 | 1 | 27.512.342 | ||
| 5.02.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 20.991.300 | 1 | 23.090.430 | 1 | 21.399.473 | 1 | 23.539.420 | 1 | 25.893.362 | ||
| 5.02.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2 | 18.491.300 | 2 | 20.340.430 | 2 | 21.374.473 | 2 | 23.511.920 | 2 | 25.863.112 | ||
| 5.02.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 2 | 20.991.300 | 2 | 23.090.430 | 2 | 23.399.475 | 2 | 25.739.422 | 2 | 28.313.364 | ||
| 5.02.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 7 | 5 | 55.574.882 | 5 | 60.132.370 | 5 | 65.245.607 | 5 | 71.770.167 | 5 | 78.947.184 | ||
| 5.02.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 20 | 22 | 165.215.430 | 22 | 171.736.973 | 22 | 189.910.670 | 22 | 190.000.000 | 22 | 195.000.000 | ||
| 5.02.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 0 | 4 | 65.000.000 | 4 | 71.500.000 | 4 | 75.650.000 | 4 | 80.215.000 | 4 | 85.236.500 | ||
| 5.02.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya dokumen administrasi perangkat daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 624 | 624 | 6.907.640.471 | 624 | 6.662.082.420 | 624 | 7.266.390.662 | 624 | 8.242.431.465 | 624 | 7.987.675.601 | ||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 0 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 25 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||||
| 5.02.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 624 | 624 | 5.567.640.471 | 624 | 5.289.082.420 | 624 | 5.756.090.662 | 624 | 6.581.101.465 | 624 | 6.160.212.601 | ||
| 5.02.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 1.000.000.000 | 12 | 1.000.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.210.000.000 | 12 | 1.331.000.000 | ||
| 5.02.01.2.02.0003 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 0 | 12 | 30.000.000 | 12 | 33.000.000 | 12 | 36.300.000 | 12 | 39.930.000 | 12 | 43.923.000 | ||
| 5.02.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 2 | 1 | 95.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 121.000.000 | 1 | 133.100.000 | ||
| 5.02.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 35.200.000 | 1 | 38.720.000 | 1 | 42.592.000 | ||
| 5.02.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 25 | 25 | 165.000.000 | 25 | 175.000.000 | 25 | 192.500.000 | 25 | 211.750.000 | 25 | 232.925.000 | ||
| 5.02.01.2.02.0008 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kinerja
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
|
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 12 | 12 | 30.000.000 | 12 | 33.000.000 | 12 | 36.300.000 | 12 | 39.930.000 | 12 | 43.923.000 | ||
| 5.02.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya penyusunan dokumen administrasi BMD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 60.000.000 | 2 | 66.000.000 | 2 | 72.600.000 | 2 | 79.860.000 | 2 | 87.846.000 | ||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 5.02.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 30.000.000 | 2 | 33.000.000 | 2 | 36.300.000 | 2 | 39.930.000 | 2 | 43.923.000 | ||
| 5.02.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 30.000.000 | 12 | 33.000.000 | 12 | 36.300.000 | 12 | 39.930.000 | 12 | 43.923.000 | ||
| 5.02.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya dokumen administrasi perangkat daerah
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 3 | 3 | 265.000.000 | 3 | 276.000.000 | 3 | 324.400.000 | 3 | 356.840.000 | 3 | 392.524.000 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 155 | 103 | - | 103 | - | 103 | - | 103 | - | 103 | - | ||||
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 55 | 106 | - | 106 | - | 106 | - | 106 | - | 106 | - | ||||
| 5.02.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 155 | 103 | 55.000.000 | 103 | 60.000.000 | 103 | 66.000.000 | 103 | 72.600.000 | 103 | 79.860.000 | ||
| 5.02.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 3 | 3 | 25.000.000 | 3 | 26.000.000 | 3 | 28.600.000 | 3 | 31.460.000 | 3 | 34.606.000 | ||
| 5.02.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 55 | 106 | 185.000.000 | 106 | 190.000.000 | 106 | 229.800.000 | 106 | 252.780.000 | 106 | 278.058.000 | ||
| 5.02.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya dokumen pengadministrasian umum
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 560.000.000 | 1 | 643.500.000 | 1 | 703.350.000 | 1 | 773.685.000 | 1 | 851.053.500 | ||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 29 | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 24 | 48 | - | 48 | - | 48 | - | 48 | - | 48 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 5 | 1,801 | - | 1,801 | - | 1,801 | - | 1,801 | - | 1,801 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 2,02 | 650 | - | 650 | - | 650 | - | 650 | - | 650 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 100 | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 949 | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | 28 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 21,259 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 488 | 488 | - | 488 | - | 488 | - | 488 | - | 488 | - | ||||
| 5.02.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 488 | 488 | 30.000.000 | 488 | 33.000.000 | 488 | 36.300.000 | 488 | 39.930.000 | 488 | 43.923.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | 40.000.000 | 1 | 44.000.000 | 1 | 48.400.000 | 1 | 53.240.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 29 | 29 | 20.000.000 | 29 | 22.000.000 | 29 | 24.200.000 | 29 | 26.620.000 | 29 | 29.282.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 949 | 28 | 35.000.000 | 28 | 38.500.000 | 28 | 42.350.000 | 28 | 46.585.000 | 28 | 51.243.500 | ||
| 5.02.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 21,259 | 5 | 20.000.000 | 5 | 22.000.000 | 5 | 24.200.000 | 5 | 26.620.000 | 5 | 29.282.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 24 | 48 | 10.000.000 | 48 | 11.000.000 | 48 | 12.100.000 | 48 | 13.310.000 | 48 | 14.641.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 2,02 | 650 | 50.000.000 | 650 | 55.000.000 | 650 | 60.500.000 | 650 | 66.550.000 | 650 | 73.205.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 100 | 80 | 370.000.000 | 80 | 375.000.000 | 80 | 408.000.000 | 80 | 448.800.000 | 80 | 493.680.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0010 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 5 | 1,801 | 25.000.000 | 1,801 | 27.000.000 | 1,801 | 29.700.000 | 1,801 | 32.670.000 | 1,801 | 35.937.000 | ||
| 5.02.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.200.000 | 1 | 26.620.000 | ||
| 5.02.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 10 | 165.000.000 | 10 | 410.500.000 | 10 | 551.550.000 | 10 | 606.705.000 | 10 | 667.375.500 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 12 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| 5.02.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 10 | 200.000.000 | 10 | 320.000.000 | 10 | 352.000.000 | 10 | 387.200.000 | ||
| 5.02.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 12 | 20 | 100.000.000 | 20 | 100.000.000 | 20 | 110.000.000 | 20 | 121.000.000 | 20 | 133.100.000 | ||
| 5.02.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 10 | 65.000.000 | 10 | 70.500.000 | 10 | 77.550.000 | 10 | 85.305.000 | 10 | 93.835.500 | ||
| 5.02.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 20 | 40.000.000 | 20 | 44.000.000 | 20 | 48.400.000 | 20 | 53.240.000 | ||
| 5.02.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Tersusunnya dokumen penyedian jasa
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 2.371.000.000 | 12 | 2.301.700.000 | 12 | 2.431.870.000 | 12 | 2.675.057.000 | 12 | 2.942.562.700 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1,066 | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | 37 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 0 | 0 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 637 | 410 | - | 410 | - | 410 | - | 410 | - | 410 | - | ||||
| 5.02.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 637 | 410 | 7.000.000 | 410 | 7.700.000 | 410 | 8.470.000 | 410 | 9.317.000 | 410 | 10.248.700 | ||
| 5.02.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 1.000.000.000 | 12 | 1.000.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.210.000.000 | 12 | 1.331.000.000 | ||
| 5.02.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 0 | 0 | - | 15 | 30.000.000 | 15 | 33.000.000 | 15 | 36.300.000 | 15 | 39.930.000 | ||
| 5.02.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1,066 | 37 | 1.364.000.000 | 37 | 1.264.000.000 | 37 | 1.290.400.000 | 37 | 1.419.440.000 | 37 | 1.561.384.000 | ||
| 5.02.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 23 | 10 | 732.779.025 | 10 | 769.779.025 | 10 | 873.756.927 | 10 | 1.032.532.619 | 10 | 1.135.785.881 | ||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 44 | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 82 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | ||||
| 5.02.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 44 | 40 | 400.000.000 | 40 | 420.000.000 | 40 | 475.000.000 | 40 | 522.500.000 | 40 | 574.750.000 | ||
| 5.02.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 23 | 10 | 20.000.000 | 10 | 22.000.000 | 10 | 24.200.000 | 10 | 26.620.000 | 10 | 29.282.000 | ||
| 5.02.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 1 | 155.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 176.000.000 | 1 | 265.000.000 | 1 | 291.500.000 | ||
| 5.02.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 82 | 30 | 157.779.025 | 30 | 167.779.025 | 30 | 198.556.927 | 30 | 218.412.619 | 30 | 240.253.881 | ||
| 22 |
Tujuan 22
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BESUKI |
Umur Harapan Hidup | 73,36 | 73,5 | - | 73,6 | - | 73,65 | - | 73,7 | - | 73,75 | - | |||
| 22.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Aksesbilitas & Kualitas Pelayanan Kesehatan | Prosentase Fasyankes milik Pemerintah yang sesuai dengan standart | % | 80 | 80 | - | 85 | - | 90 | - | 95 | - | 100 | - | ||
| Prosentase Rata-rata Nilai IKM Puskesmas & Rumah Sakit Pemerintah | % | 87,25 | 87,75 | - | 88 | - | 88,25 | - | 88,5 | - | 88,75 | - | ||||
| Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis | % | - | 42 | - | 58 | - | 65 | - | 70 | - | 85 | - | ||||
| 1.02.02 |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Outcome
Meningkatnya Sarana Prasarana Fasyankes & Jaminan Pembiayaan
|
Prosentase ASPAK sesuai standart | % | 60 | 63 | - | 64 | - | 65 | - | 66 | - | 67 | - | ||
| Prosentase ketersediaan obat & Vaksin serta BHP FKTP milik Pemerintah sesuai dengan standart | % | 85 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||
| Prosentase UHC | % | 95,67 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS ARJASA
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS ASEMBAGUS
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS BANYUGLUGUR
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS BANYUPUTIH
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS BESUKI
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS BUNGATAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS JANGKAR
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS JATIBANTENG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS KAPONGAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 93,29 | 93,29 | 94,09 | 94,49 | 94,89 | 95,29 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS KENDIT
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97,5 | 97,7 | 97,9 | 98,5 | 99 | 99 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS KLAMPOKAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS MANGARAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS MLANDINGAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS PANARUKAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97,9 | 98,5 | 98,9 | 99 | 99,2 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS PANJI
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 98,5 | 98,5 | 98,8 | 99 | 99,2 | 99,5 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS SITUBONDO
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS SUBOH
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS SUMBERMALANG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS WIDOROPAYUNG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada PUSKESMAS WONOREJO
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Capaian Nilai SPM | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tatakelola Manajamen Fasyankes
|
Prosentase Puskesmas yang mencapai target INM (lndikator Nasional Mutu) | % | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| Prosentase Rumah Sakit Pemerintah yang mencapai target INM (lndikator Nasional Mutu) | % | 16,7 | 33,3 | 41,6 | 49,9 | 58,2 | 66,5 | |||||||||
| Prosentase tercapainya standarisasi fasyankes milik pemerintah | % | - | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kualitas dan AksesibilItas Teknologi Informas
|
Prosentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga
|
Prosentase capaian SPM Bidang Pelayanan kesehatan Keluarga | % | 97,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat
|
Prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk) | % | 7,16 | 7,5 | 7 | 6,5 | 5 | 4,5 | ||||||||
| Prosentase Bumil KEK | % | 11,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai standart
|
Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis | Persentase | - | 42 | 58 | 65 | 70 | 100 | ||||||||
| Prosentase penderita penyakit menular yang tertangani sesuai standart | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Prosentase penderita penyakit tidak menular yang tertangani sesuai standart | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Penanggulangan KLB dan Cakupan Imunisasi
|
Prosentase Cakupan Desa yang mengalami KLB yang di tangani 1 x 24 jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Prosentase Imunisasi Dasar Lengkap | % | 78,8 | 88 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga
|
Prosentase Desa STBM | % | - | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | ||||||||
| Prosentase Pelayanan Program Kesehatan Kerja & Olahraga sesuai standart | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan INSTALASI FARMASI KABUPATEN (IFK)
|
Prosentase Pelayanan Kinerja IFK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya tata Kelola Pelayanan pada LABKESDA
|
Prosentase Pelayanan Kinerja Laboratorium Kesehatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Mutu Pelayanan RSUD Abdoer Rahem
|
Persentase Indikator Perunit Layanan yang mencapai target (RSUD dr. Abdoer Rahem) | % | 92,9 | 93,5 | 93,8 | 94,1 | 94,4 | 94,7 | ||||||||
| Prosentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target | % | 92,3 | 92,9 | 93,2 | 93,5 | 93,8 | 94,1 | |||||||||
| Prosentase Indikator Prioiritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target | % | 80 | 80,6 | 80,9 | 81,2 | 81,2 | 81,8 | |||||||||
| Prosentase Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standart | % | 64 | 64,5 | 64,65 | 64,8 | 64,95 | 65,1 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Mutu Pelayanan RSUD Asembagus
|
Prosentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target | % | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 | ||||||||
| Prosentase Indikator Per Unit Layanan yang mencapai target | % | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 87 | |||||||||
| Prosentase Indikator Prioiritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target | % | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 73 | |||||||||
| Prosentase Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standart | % | 84 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Mutu Pelayanan RSUD Besuki
|
Prosentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target | % | 84,6 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 8,5 | ||||||||
| Prosentase Indikator Per Unit Layanan yang mencapai target | (% | 83,3 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | |||||||||
| Prosentase Indikator Prioiritas Rumah Sakit (IMPRS) yang mencapai target | % | 83,3 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | |||||||||
| Prosentase Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standart | % | 80,55 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | |||||||||
| 1.02.03 |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Outcome
Meningkatnya Kualitas SDM Kesehata
|
Prosentase Pemenuhan Jumlah, Jenis, dan Distribusi SDM di Faskes Tingkat I (FKTP) milik Pemerintah sesuai standart | % | 70 | 80 | - | 85 | - | 90 | - | 95 | - | 100 | - | ||
| Prosentase Pemenuhan Jumlah, Jenis, dan Distribusi SDM kesehatan di Faskes Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah (FKTL) sesuai standar | % | 33 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di LABKESDA
|
Prosentase Tercukupinya kebutuhan SDM Kesehatan Sesuai Standart | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD ABDOER RAHEM
|
Prosentase Tercukupinya kebutuhan SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar | % | - | - | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Asembagus
|
Prosentase Tercukupinya kebutuhan SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar | % | 83,2 | - | 96 | 96 | 97 | 97 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Besuki
|
Prosentase Tercukupinya kebutuhan SDM Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar | % | 80 | - | 86 | 88 | 90 | 92 | ||||||||
| 22.2 | Sasaran 2 Meningkatnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat | Angka Kematian Ibu | 40/100,000 kelahiran hidup | 117 | - | 105 | - | 94 | - | 82 | - | 77 | - | |||
| Angka kematian Bayi | 3,1/1000 kelahiran hidup | 14,4 | - | 13,3 | - | 12,8 | - | 12,3 | - | 11,9 | - | |||||
| Prevalensi Stunting | 5,9 | 17,5 | - | 16,3 | - | 15,2 | - | 14,2 | - | 13,2 | - | |||||
| 1.02.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 87,87 | 88 | - | 88,05 | - | 88,1 | - | 88,15 | - | 88,2 | - | ||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS ARJASA
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,25 | 91,5 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS ASEMBAGUS
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 87,75 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS BANYUGLUGUR
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 87,25 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 87,85 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS BANYUPUTIH
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS BESUKI
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 86,75 | 87 | 87,25 | 87,5 | 87,75 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS BUNGATAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS JANGKAR
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS JATIBANTENG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 82,5 | 83 | 83,25 | 83,5 | 84 | 84,5 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS KAPONGAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 87,25 | 87,5 | 87,75 | 88 | 88,25 | 88,75 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS KENDIT
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 85,75 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS KLAMPOKAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 88,75 | 89 | 89,25 | 89,5 | 89,75 | 90 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS MANGARAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 90 | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,25 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS MLANDINGAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 92,25 | 92,25 | 92,75 | 93 | 94,25 | 94,5 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS PANARUKAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 91,5 | 91,75 | 92 | 92,25 | 92,5 | 92,75 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS PANJI
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 88 | 88,25 | 88,5 | 88,75 | 89 | 89,25 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS SITUBONDO
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 86,25 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS SUBOH
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 85,75 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS SUMBERMALANG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 90 | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,25 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS WIDOROPAYUNG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 84,25 | 84,5 | 84,75 | 85 | 86,5 | 86,75 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS WONOREJO
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen pada LABKESDA
|
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 87,75 | 88 | 88,25 | 88,5 | 88,75 | 88 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit RSUD dr. Abdoer Rahem
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,35 | 82,75 | 83 | 83,25 | 83,5 | 83,75 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | Indeks | 83,25 | 85,25 | 86,25 | 87,25 | 88,25 | 89,25 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit RSUD Asembagus
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,91 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | Indeks | 98,7 | 98,02 | 98,03 | 98,03 | 98,04 | 98,04 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit RSUD Besuki
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 80,19 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | Indeks | 88,31 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | |||||||||
| 22.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai standart | Prosentase penderita penyakit menular yang tertangani sesuai standart | % | 90 | 95 | - | 95 | - | 98 | - | 98 | - | 100 | - | ||
| Prosentase penderita penyakit tidak menular yang tertangani sesuai standart | % | 90 | 93 | - | 95 | - | 97 | - | 97 | - | 100 | - | ||||
| Prosentase Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolusis (treatment Coverage) | % | 88 | 90 | - | 92 | - | 94 | - | 95 | - | 95 | - | ||||
| 1.02.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 87,87 | 88 | - | 88,05 | - | 88,1 | - | 88,15 | - | 88,2 | - | ||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS ARJASA
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,25 | 91,5 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS ASEMBAGUS
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 87,75 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS BANYUGLUGUR
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 87,25 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 87,85 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS BANYUPUTIH
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS BESUKI
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 86,75 | 87 | 87,25 | 87,5 | 87,75 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS BUNGATAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS JANGKAR
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS JATIBANTENG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 82,5 | 83 | 83,25 | 83,5 | 84 | 84,5 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS KAPONGAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 87,25 | 87,5 | 87,75 | 88 | 88,25 | 88,75 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS KENDIT
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 85,75 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS KLAMPOKAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 88,75 | 89 | 89,25 | 89,5 | 89,75 | 90 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS MANGARAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 90 | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,25 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS MLANDINGAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 92,25 | 92,25 | 92,75 | 93 | 94,25 | 94,5 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS PANARUKAN
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 91,5 | 91,75 | 92 | 92,25 | 92,5 | 92,75 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS PANJI
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 88 | 88,25 | 88,5 | 88,75 | 89 | 89,25 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS SITUBONDO
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 86,25 | 86,5 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS SUBOH
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 85,75 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS SUMBERMALANG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 90 | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 | 91,25 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS WIDOROPAYUNG
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 84,25 | 84,5 | 84,75 | 85 | 86,5 | 86,75 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Klaster 1 Manajemen Puskesmas pada PUSKESMAS WONOREJO
|
Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen pada LABKESDA
|
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | % | 87,75 | 88 | 88,25 | 88,5 | 88,75 | 88 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit RSUD dr. Abdoer Rahem
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,35 | 82,75 | 83 | 83,25 | 83,5 | 83,75 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | Indeks | 83,25 | 85,25 | 86,25 | 87,25 | 88,25 | 89,25 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit RSUD Asembagus
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,91 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | Indeks | 98,7 | 98,02 | 98,03 | 98,03 | 98,04 | 98,04 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Kinerja Rumah Sakit RSUD Besuki
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 80,19 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | ||||||||
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) | Indeks | 88,31 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | |||||||||
| 22.4 | Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Perilaku Hidup Bersih dan sehat | Prosentase Cakupan Rumah Tangga Sehat 10 indikator | Prosentase | 40, 61 | 41,02 | - | 41,3 | - | 41,61 | - | 42,02 | - | 42,3 | - | ||
| 22.5 | Sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah | Indeks | 87,87 | 88 | - | 88, 05 | - | 88,1 | - | 88,15 | - | 88,2 | - | ||
| 23 |
Tujuan 23
Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel
INSPEKTORAT SITUBONDO |
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai | 3,156 | 3,256 | - | 3,306 | - | 3,356 | - | 3,406 | - | 3,456 | - | ||
| 23.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan | Persentase Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 yang Ditindaklanjuti | % | 90 | 91,5 | - | 92 | - | 92,5 | - | 93 | - | 93,5 | - | ||
| 6.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Outcome
Menurunnya Tingkat Penyelewengan dan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
|
Persentase Rekomendasi APIP yang Ditindaklanjuti | % | 73,65 | 73,75 | 1.115.934.977 | 73,8 | 1.020.684.420 | 73,85 | 1.123.063.446 | 73,9 | 1.230.031.778 | 73,95 | 1.358.534.957 | ||
| 6.01.02.2.01 |
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Output
Terselenggaranya Pengawasan Internal
|
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 4 | 4 | 896.309.727 | 4 | 875.940.867 | 4 | 963.534.864 | 4 | 1.054.888.449 | 4 | 1.165.877.296 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 18 | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Laporan | 24 | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 11 | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Laporan | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| 6.01.02.2.01.0001 |
Pengawasan Kinerja PemerintahDaerah
Kinerja
Terlaksananya Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil PengawasanKinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 4 | 4 | 130.254.772 | 4 | 143.280.249 | 4 | 157.608.274 | 4 | 173.369.101 | 4 | 190.706.012 | ||
| 6.01.02.2.01.0002 |
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 11 | 16 | 279.840.697 | 16 | 285.824.766 | 16 | 314.407.243 | 16 | 345.847.967 | 16 | 380.432.764 | ||
| 6.01.02.2.01.0003 |
Reviu Laporan Kinerja
Kinerja
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja
|
Jumlah Laporan Hasil Reviu LaporanKinerja | Laporan | 18 | 18 | 118.908.169 | 18 | 130.798.985 | 18 | 143.878.884 | 18 | 158.266.772 | 18 | 174.093.450 | ||
| 6.01.02.2.01.0004 |
Reviu Laporan Keuangan
Kinerja
Terlaksananya Reviu LaporanKeuangan
|
Jumlah Laporan Hasil Reviu LaporanKeuangan | Laporan | 24 | 15 | 94.178.511 | 15 | 81.596.362 | 15 | 89.755.908 | 15 | 98.731.598 | 15 | 108.604.758 | ||
| 6.01.02.2.01.0005 |
Pengawasan Desa
Kinerja
Terlaksananya Pengawasan Desa
|
Jumlah Laporan Hasil PengawasanDesa | Laporan | 16 | 16 | 236.653.178 | 16 | 194.318.496 | 16 | 213.750.345 | 16 | 235.125.380 | 16 | 258.637.918 | ||
| 6.01.02.2.01.0007 |
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Kinerja
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
|
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | - | - | 36.474.400 | - | 40.122.009 | - | 44.134.210 | - | 43.547.631 | - | 53.402.394 | ||
| 6.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Pengawasan denganTujuan Tertentu
Output
Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
|
Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Laporan | 3 | 0 | 219.625.250 | 3 | 144.743.553 | 3 | 159.528.582 | 3 | 175.143.329 | 3 | 192.657.661 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 17 | 12 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | ||||
| 6.01.02.2.02.0001 |
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Kinerja
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
|
Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Laporan | 3 | 0 | - | 3 | 48.245.851 | 3 | 53.381.110 | 3 | 58.381.110 | 3 | 64.219.220 | ||
| 6.01.02.2.02.0002 |
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Kinerja
Terlaksananya Pengawasan DenganTujuan Tertentu
|
Jumlah Laporan Hasil PengawasanDengan Tujuan Tertentu | Laporan | 17 | 12 | 219.625.250 | 9 | 96.497.702 | 9 | 106.147.472 | 9 | 116.762.219 | 9 | 128.438.441 | ||
| 23.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal | Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) | Nilai | 2,894 | 2,994 | - | 3,044 | - | 3,094 | - | 3,144 | - | 3,194 | - | ||
| Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Nilai | 2,73 | 2,83 | - | 2,88 | - | 2,93 | - | 2,98 | - | 3,03 | - | ||||
| 6.01.03 |
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Outcome
Meningkatnya Kapabilitas APIP
|
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Nilai | 3,02 | 3,12 | 822.205.585 | 3,17 | 670.060.672 | 3,22 | 737.066.739 | 3,27 | 810.773.413 | 3,32 | 891.850.753 | ||
| 6.01.03.2.01 |
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan FasilitasiPengawasan
Output
Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan FasilitasiPengawasan
|
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 4 | 4 | 17.399.360 | 4 | 19.139.296 | 4 | 21.053.226 | 4 | 23.158.548 | 4 | 25.474.403 | ||
| 6.01.03.2.01.0001 |
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
|
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | Rekomendasi | 4 | 4 | 17.399.360 | 4 | 19.139.296 | 4 | 21.053.226 | 4 | 23.158.548 | 4 | 25.474.403 | ||
| 6.01.03.2.02 |
Pendampingan dan Asistensi
Output
Terselenggaranya Pendampingan dan Asistensi
|
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | 47 | 47 | 804.806.225 | 47 | 650.921.376 | 47 | 716.013.513 | 47 | 787.614.865 | 47 | 866.376.350 | ||
| Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Perangkat Daerah | 47 | 47 | - | 47 | - | 47 | - | 47 | - | 47 | - | ||||
| 6.01.03.2.02.0002 |
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Kinerja
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
|
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | perangkat daerah | 47 | 47 | 121.037.200 | 47 | 85.955.012 | 47 | 94.550.513 | 47 | 104.005.565 | 47 | 114.406.121 | ||
| 6.01.03.2.02.0003 |
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
|
Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 5 | 5 | 485.401.425 | 5 | 445.941.568 | 5 | 490.535.724 | 5 | 539.589.297 | 5 | 593.548.226 | ||
| 6.01.03.2.02.0004 |
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Kinerja
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
|
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | perangkat daerah | 47 | 47 | 198.367.600 | 47 | 119.024.796 | 47 | 130.927.276 | 47 | 144.020.003 | 47 | 158.422.003 | ||
| 23.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 88,13 | 88,3 | - | 88,35 | - | 88,4 | - | 88,45 | - | 88,5 | - | ||
| 6.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 88,13 | 88,25 | 9.068.750.512 | 88,3 | 11.654.556.497 | 88,35 | 10.603.612.145 | 88,4 | 11.472.573.356 | 88,45 | 12.795.430.696 | ||
| 6.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 42.014.883 | 1 | 46.216.375 | 1 | 50.838.011 | 1 | 55.921.809 | 1 | 61.513.991 | ||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 6.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 3 | 20.545.086 | 2 | 22.599.595 | 2 | 24.859.554 | 2 | 27.345.510 | 2 | 30.080.061 | ||
| 6.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.646.393 | 1 | 2.911.033 | 1 | 3.202.136 | 1 | 3.522.349 | 1 | 3.874.584 | ||
| 6.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.646.393 | 1 | 2.911.033 | 1 | 3.202.136 | 1 | 3.522.349 | 1 | 3.874.584 | ||
| 6.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.646.393 | 1 | 2.911.033 | 1 | 3.202.136 | 1 | 3.522.349 | 1 | 3.874.584 | ||
| 6.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.646.393 | 1 | 2.911.033 | 1 | 3.202.136 | 1 | 3.522.349 | 1 | 3.874.584 | ||
| 6.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 4.071.375 | 1 | 4.478.513 | 1 | 4.926.364 | 1 | 5.419.000 | 1 | 5.960.900 | ||
| 6.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 6.812.850 | 1 | 7.494.135 | 1 | 8.243.549 | 1 | 9.067.903 | 1 | 9.974.694 | ||
| 6.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 2 | 2 | 6.543.812.399 | 2 | 7.721.036.447 | 2 | 8.493.140.093 | 2 | 9.342.454.101 | 2 | 10.276.699.511 | ||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 47 | 47 | - | 47 | - | 47 | - | 47 | - | 47 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 6.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 47 | 47 | 6.352.714.039 | 47 | 7.502.896.846 | 47 | 8.253.186.531 | 47 | 9.078.505.184 | 47 | 9.986.355.702 | ||
| 6.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 153.740.000 | 12 | 180.411.000 | 12 | 198.452.100 | 12 | 218.297.310 | 12 | 240.127.041 | ||
| 6.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 8.479.500 | 1 | 9.243.795 | 1 | 10.168.175 | 1 | 11.184.992 | 1 | 12.303.491 | ||
| 6.01.01.2.02.0006 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kinerja
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
|
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 2 | 2 | 20.399.360 | 2 | 19.241.011 | 2 | 21.165.112 | 2 | 23.281.623 | 2 | 25.609.786 | ||
| 6.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 8.479.500 | 12 | 9.243.795 | 12 | 10.168.175 | 12 | 11.184.992 | 12 | 12.303.491 | ||
| 6.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 4.950.000 | 12 | 4.829.715 | 12 | 5.312.687 | 12 | 5.843.955 | 12 | 6.428.351 | ||
| 6.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 4.950.000 | 12 | 4.829.715 | 12 | 5.312.687 | 12 | 5.843.955 | 12 | 6.428.351 | ||
| 6.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 14 | 14 | 42.359.940 | 14 | 164.000.000 | 14 | 164.000.000 | 14 | 24.000.000 | 14 | 164.000.000 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | 60 | - | ||||
| 6.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 60 | 60 | 33.359.940 | 60 | 24.000.000 | 60 | 24.000.000 | 60 | 24.000.000 | 60 | 24.000.000 | ||
| 6.01.01.2.05.0009 |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kinerja
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
|
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 14 | 14 | 9.000.000 | 14 | 140.000.000 | 14 | 140.000.000 | 14 | - | 14 | 140.000.000 | ||
| 6.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD | Laporan | 1 | 1 | 1.445.912.601 | 1 | 478.044.070 | 1 | 525.848.476 | 1 | 578.433.324 | 1 | 635.776.659 | ||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 6.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 6.990.225 | 1 | 4.682.047 | 1 | 5.150.251 | 1 | 5.665.276 | 1 | 6.231.804 | ||
| 6.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 883.769.124 | 3 | 17.796.612 | 3 | 19.576.273 | 3 | 21.533.901 | 3 | 23.687.291 | ||
| 6.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 24.029.280 | 1 | 23.838.849 | 1 | 26.222.734 | 1 | 28.845.007 | 1 | 31.729.508 | ||
| 6.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 7.009.559 | 1 | 6.787.179 | 1 | 7.465.897 | 1 | 8.212.487 | 1 | 9.033.736 | ||
| 6.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | 24.673.240 | 1 | 5.140.564 | 1 | 5.654.620 | 1 | 6.220.082 | 1 | 6.342.091 | ||
| 6.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | 491.941.173 | 1 | 413.748.819 | 1 | 455.123.701 | 1 | 500.636.071 | 1 | 550.699.679 | ||
| 6.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 7.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | 1 | 8.052.550 | ||
| 6.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 5 | 2.000.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| 6.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 6.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 5 | 2.000.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 6.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 450.667.574 | 1 | 522.771.811 | 1 | 575.048.992 | 1 | 627.553.892 | 1 | 695.809.281 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 6.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.916.900 | 1 | 6.508.590 | 1 | 7.159.449 | 1 | 7.875.394 | ||
| 6.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 3 | 120.775.800 | 3 | 139.227.198 | 3 | 153.149.918 | 3 | 163.464.910 | 3 | 185.311.401 | ||
| 6.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 325.391.774 | 1 | 377.627.713 | 1 | 415.390.484 | 1 | 456.929.533 | 1 | 502.622.486 | ||
| 6.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 162 | 162 | 539.033.115 | 162 | 717.658.079 | 162 | 789.423.886 | 162 | 838.366.275 | 162 | 955.202.903 | ||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 19 | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 6.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 19 | 19 | 385.303.691 | 19 | 389.191.479 | 19 | 428.110.626 | 19 | 470.921.689 | 19 | 518.013.858 | ||
| 6.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 162 | 162 | 27.046.000 | 162 | 25.966.600 | 162 | 28.563.260 | 162 | 31.419.586 | 162 | 34.561.545 | ||
| 6.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 126.683.424 | 1 | 302.500.000 | 1 | 332.750.000 | 1 | 336.025.000 | 1 | 402.627.500 | ||
| 24 |
Tujuan 24
Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN SITUBONDO |
Indeks Insfrastruktur ke-PU-an | % | 64,12 | 64,61 | - | 65,11 | - | 65,36 | - | 65,61 | - | 65,86 | - | ||
| 24.1 | Sasaran 1 Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan | Persentase tingkat kemantapan jalan | % | 64,83 | 64,91 | - | 64,99 | - | 65,03 | - | 65,07 | - | 65,11 | - | ||
| 1.03.10 |
PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN
Outcome
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman
|
Persentase tingkat kemantapan jalan | % | 64,83 | 64,91 | 800.000.000 | 64,99 | 900.000.000 | 65,03 | 800.000.000 | 65,07 | 800.000.000 | 65,11 | 800.000.000 | ||
| 1.03.10.2.01 |
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Output
-
|
Persentase tingkat kemantapan jalan | KM | 74,495307 | 33,1 | 800.000.000 | 66,7 | 900.000.000 | 32,3 | 800.000.000 | 33 | 800.000.000 | 33,6 | 800.000.000 | ||
| 1.03.10.2.01.0028 |
Pengelolaan Leger Jalan
Kinerja
Terkelolanya Leger Jalan
|
Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola | Dokumen | 0 | 2 | 200.000.000 | 3 | 300.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 200.000.000 | ||
| 1.03.10.2.01.0043 |
Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Kinerja
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi
|
Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | KM | 1093,499 | 1093,499 | 600.000.000 | 1093,499 | 600.000.000 | 1093,499 | 600.000.000 | 1093,499 | 600.000.000 | 1093,499 | 600.000.000 | ||
| 24.2 | Sasaran 2 Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi | Indeks kinerja sistem irigasi | % | 59,73 | 60,33 | - | 60,81 | - | 61,12 | - | 61,42 | - | 61,7 | - | ||
| 1.03.02 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA)
Outcome
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
|
Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik | % | 58,09 | 58,32 | 11.288.960.000 | 58,46 | 23.967.697.967 | 58,58 | 13.329.400.000 | 58,7 | 15.040.040.000 | 58,82 | 15.216.228.000 | ||
| 1.03.02.2.01 |
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Panjang jaringan irigasi yang dipelihara | KM | 6,16 | 1,65 | 2.933.960.000 | 9,026 | 7.954.000.000 | 1,95 | 4.633.960.000 | 2,15 | 5.540.040.000 | 2,15 | 5.540.040.000 | ||
| 1.03.02.2.01.0075 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
Kinerja
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan
|
Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan | Lembaga | 3 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | ||
| 1.03.02.2.01.0093 |
Normalisasi/Restorasi Sungai
Kinerja
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai
|
Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | KM | 4,68 | 0,5 | 533.960.000 | 1,23 | 1.033.960.000 | 0,5 | 533.960.000 | 0,5 | 533.960.000 | 0,5 | 533.960.000 | ||
| 1.03.02.2.01.0101 |
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Kinerja
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing
|
Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan | KM | 0,68 | 0,7 | 800.000.000 | 5,081 | 5.370.040.000 | 1 | 1.300.000.000 | 1 | 1.300.000.000 | 1 | 1.300.000.000 | ||
| 1.03.02.2.01.0104 |
Pembangunan Check Dam
Kinerja
Terbangunnya Check Dam
|
Jumlah Check Dam yang Dibangun | Unit | N/A | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | 1 | 1.200.000.000 | ||
| 1.03.02.2.01.0105 |
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
Kinerja
Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
|
Panjang Seawall dan BangunanPengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi | KM | 0,46 | 0,35 | 1.000.000.000 | 0,35 | 1.000.000.000 | 0,35 | 1.000.000.000 | 0,35 | 1.000.000.000 | 0,35 | 1.000.000.000 | ||
| 1.03.02.2.01.0115 |
Pembangunan Tanggul Sungai
Kinerja
Terbangunnya Tanggul Sungai
|
Panjang Tanggul Sungai yangDibangun | KM | 0,33 | 0,1 | 500.000.000 | 2,365 | 250.000.000 | 0,1 | 500.000.000 | 0,3 | 1.406.080.000 | 0,3 | 1.406.080.000 | ||
| 1.03.02.2.02 |
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Panjang Sistem Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier yang dikembangkan dan dikelola | KM | 27,51 | 5,68 | 8.355.000.000 | 10,59 | 16.013.697.967 | 5,88 | 8.695.440.000 | 6,25 | 9.500.000.000 | 6,25 | 9.676.188.000 | ||
| 1.03.02.2.02.0002 |
Pembangunan Jaringan IrigasiPermukaan
Kinerja
Terbangunnya Jaringan IrigasiPermukaan
|
Panjang Jaringan Irigasi Permukaanyang Dibangun | KM | N/A | 0,5 | 500.000.000 | 2,365 | 2.500.000.000 | 0,5 | 500.000.000 | 0,5 | 500.000.000 | 0,5 | 500.000.000 | ||
| 1.03.02.2.02.0014 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Kinerja
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan
|
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi | KM | 19,33 | 1,68 | 2.355.000.000 | 1,68 | 8.013.697.967 | 1,68 | 2.355.000.000 | 1,75 | 2.500.000.000 | 1,75 | 2.500.000.000 | ||
| 1.03.02.2.02.0021 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Kinerja
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan
|
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | KM | 8,18 | 3,5 | 5.500.000.000 | 6,542 | 5.500.000.000 | 3,7 | 5.840.440.000 | 4 | 6.500.000.000 | 4 | 6.676.188.000 | ||
| 24.3 | Sasaran 3 Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan | Persentase akses air minum layak perpipaan | % | 72,44 | 72,79 | - | 73,22 | - | 73,45 | - | 73,45 | - | 73,9 | - | ||
| Persentase akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan | % | 19,62 | 35,26 | - | 39,61 | - | 43,63 | - | 47,65 | - | 50,33 | - | ||||
| Persentase akses sanitasi layak | % | 63,81 | 64,37 | - | 64,63 | - | 64,84 | - | 65 | - | 65,26 | - | ||||
| Persentase akses sanitasi aman | % | 0 | 4,68 | - | 6,12 | - | 7,56 | - | 8,99 | - | 10,43 | - | ||||
| Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 59,8 | 60,66 | - | 61,89 | - | 62,36 | - | 62,84 | - | 63,31 | - | ||||
| Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik | % | 3,1 | 3,18 | - | 3,22 | - | 3,27 | - | 3,31 | - | 3,35 | - | ||||
| 1.03.03 |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Outcome
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum
|
Persentase Sambungan Rumah air minum layak perpipaan | % | 72,44 | 72,79 | 4.182.500.000 | 73,22 | 8.715.014.111 | 73,45 | 4.512.500.000 | 73,68 | 4.612.500.000 | 73,9 | 4.682.500.000 | ||
| 1.03.03.2.01 |
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak perpipaan | SR | 195,7 85 | 560 | 4.182.500.000 | 1,18 | 8.715.014.111 | 620 | 4.512.500.000 | 600 | 4.612.500.000 | 600 | 4.682.500.000 | ||
| Jumlah Rumah Tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan | SR | 34,43 4 | 7,057 | - | 7,637 | - | 7,05 | - | 7,057 | - | 4,705 | - | ||||
| 1.03.03.2.01.0025 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Kinerja
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
|
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | Dokumen | 1 | 2 | 150.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 2 | 180.000.000 | 2 | 150.000.000 | ||
| 1.03.03.2.01.0026 |
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
|
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | Liter/Detik | 5,0922 | 1 | 2.520.000.000 | 1,807 | 4.550.000.000 | 1,1676 | 2.940.000.000 | 1,112 | 2.800.000.000 | 1,112 | 2.800.000.000 | ||
| 1.03.03.2.01.0031 |
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kinerja
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
|
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | Unit | 6 | 5 | 490.000.000 | 14 | 1.412.514.111 | 5 | 470.000.000 | 6 | 610.000.000 | 7 | 710.000.000 | ||
| 1.03.03.2.01.0028 |
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kinerja
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
|
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | Liter/Detik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.03.03.2.01.0029 |
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Kinerja
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
|
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | Unit | 6 | 3 | 22.500.000 | 3 | 22.500.000 | 3 | 22.500.000 | 3 | 22.500.000 | 3 | 22.500.000 | ||
| 1.03.03.2.01.0032 |
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Kinerja
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan
|
Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | SR | 1 | 200 | 1.000.000.000 | 530 | 2.650.000.000 | 200 | 1.000.000.000 | 200 | 1.000.000.000 | 200 | 1.000.000.000 | ||
| 1.03.05 |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Outcome
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
|
Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi | % | 63,81 | 64,37 | - | 64,63 | 9.619.593.086 | 64,84 | 2.500.000.000 | 65,05 | 2.500.000.000 | 65,26 | 2.500.000.000 | ||
| 1.03.05.2.01 |
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitasi pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik | Rumah Tangga | 2074 | 616,6 6667 | - | 600 | 9.619.593.086 | 500 | 2.500.000.000 | 500 | 2.500.000.000 | 500 | 2.500.000.000 | ||
| 1.03.05.2.01.0021 |
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Kinerja
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
|
Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan | M³/Hari | - | - | - | - | - | 8,33 | 2.500.000.000 | 8,33 | 2.500.000.000 | 8,33 | 2.500.000.000 | ||
| 1.03.05.2.01.0036 |
Pembangunan Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT)
Kinerja
Terbangunnya Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT)
|
Kapasitas Instalasi PengolahanLumpur Tinja (IPLT) Terbangun | M³/Hari | 7,41 | - | - | 8,33 | 9.619.593.086 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.03.06 |
PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Outcome
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan
|
Persentase drainase dalam kondisi baik | % | 59,8 | 60,66 | 10.915.000.000 | 61,89 | 30.172.206.751 | 62,36 | 13.125.000.000 | 62,84 | 18.750.000.000 | 63,31 | 18.700.000.000 | ||
| 1.03.06.2.01 |
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Panjang saluran drainase yang dibangun dan dipelihara | Sistem Drainase Perkotaan | 34 | 26 | 10.915.000.000 | 35 | 30.172.206.751 | 28 | 13.125.000.000 | 28 | 18.750.000.000 | 28 | 18.700.000.000 | ||
| 1.03.06.2.01.0028 |
Rehabilitasi Sistem DrainasePerkotaan
Kinerja
Terehabilitasinya Sistem DrainasePerkotaan
|
Jumlah Sistem Drainase Perkotaanyang Direhabilitasi | Sistem Drainase Perkotaan | 3 | 6 | 5.000.000.000 | 10 | 8.585.000.000 | 12 | 625.000.000 | 12 | 6.250.000.000 | 12 | 6.200.000.000 | ||
| 1.03.06.2.01.0028 |
Rehabilitasi Sistem DrainasePerkotaan
Kinerja
Terehabilitasinya Sistem DrainasePerkotaan
|
Jumlah Sistem Drainase Perkotaanyang Direhabilitasi | Sistem Drainase Perkotaan | 3 | 6 | 5.000.000.000 | 10 | 12.500.000.000 | 6 | 6.000.000.000 | 6 | 6.000.000.000 | 6 | 6.000.000.000 | ||
| 1.03.06.2.01.0029 |
Pembangunan Sistem DrainasePerkotaan
Kinerja
Terbangunnya Sistem DrainasePerkotaan
|
Jumlah Sistem Drainase Perkotaanyang Dibangun | Sistem Drainase Perkotaan | 19 | 10 | 565.000.000 | 15 | 8.585.000.000 | 12 | 6.250.000.000 | 12 | 6.250.000.000 | 12 | 6.200.000.000 | ||
| 1.03.06.2.01.0030 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Kinerja
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
|
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | Dokumen | N/A | 1 | 100.000.000 | 2 | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.03.06.2.01.0031 |
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Kinerja
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan
|
Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara | Sistem Drainase Perkotaan | 12 | 10 | 250.000.000 | 10 | 302.206.751 | 10 | 250.000.000 | 10 | 250.000.000 | 10 | 300.000.000 | ||
| 1.03.08 |
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Outcome
Meningkatnya bangunan gedung yang memiliki PBG/SLF
|
Persentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG/SLF | % | 3,1 | 3,18 | 1.025.000.000 | 3,22 | 1.050.000.000 | 3,27 | 1.075.000.000 | 3,31 | 1.100.000.000 | 3,35 | 1.125.000.000 | ||
| 1.03.08.2.01 |
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Output
-
|
Jumlah penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Dokumen | 148 | 110 | 1.025.000.000 | 110 | 1.050.000.000 | 110 | 1.075.000.000 | 110 | 1.100.000.000 | 110 | 1.125.000.000 | ||
| 1.03.08.2.01.0015 |
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan | Bangunan Gedung Cagar Budaya | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | ||
| 1.03.08.2.01.0019 |
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Kinerja
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
|
Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung | Dokumen | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.03.08.2.01.0020 |
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
|
Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | Bantuan Teknis | - | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | ||
| 1.03.08.2.01.0021 |
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 45 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | ||
| 1.03.08.2.01.0022 |
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Kinerja
Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya
|
Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya | Orang | 15 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | ||
| 1.03.08.2.01.0023 |
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan
Kinerja
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
|
Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Dokumen | 103 | 100 | 250.000.000 | 100 | 275.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 325.000.000 | 100 | 350.000.000 | ||
| 24.4 | Sasaran 4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Indeks penyelenggaraan Jasa Konstruksi | % | 11,75 | 20,71 | - | 25,19 | - | 29,67 | - | 34,15 | - | 38,63 | - | ||
| Persentase izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya | % | 54,67 | 65,33 | - | 72 | - | 78,67 | - | 85,33 | - | 92 | - | ||||
| 1.03.11 |
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Outcome
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi
|
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi terampil | % | 12,5 | 20,83 | 900.000.000 | 25 | 900.000.000 | 29,17 | 900.000.000 | 33,33 | 900.000.000 | 37,5 | 900.000.000 | ||
| 1.03.11.2.01 |
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
Output
-
|
Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan | Orang | 126 | 330 | 400.000.000 | 230 | 400.000.000 | 230 | 400.000.000 | 230 | 400.000.000 | 230 | 400.000.000 | ||
| 1.03.11.2.01.0010 |
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
Kinerja
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
|
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi | Orang | 126 | 150 | 246.500.000 | 150 | 250.000.000 | 150 | 250.000.000 | 150 | 250.000.000 | 150 | 250.000.000 | ||
| 1.03.11.2.01.0011 |
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
Kinerja
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
|
Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga | - | 100 | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.03.11.2.01.0016 |
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
Kinerja
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan
|
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | Orang | N/A | 80 | 150.000.000 | 80 | 150.000.000 | 80 | 150.000.000 | 80 | 150.000.000 | 80 | 150.000.000 | ||
| 1.03.11.2.02 |
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah dokumen Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang disusun | Dokumen | 4 | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | 2 | 175.000.000 | ||
| 1.03.11.2.02.0012 |
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
Kinerja
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
|
Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan | Perangkat Pendukung | 4 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 125.000.000 | ||
| 1.03.11.2.02.0015 |
Operasionalisasi Layanan InformasiJasa Konstruksi
Kinerja
Beroperasinya Layanan InformasiJasa Konstruksi
|
Jumlah Layanan Informasi JasaKonstruksi yang Dioperasikan | Layanan Informasi | N/A | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.03.11.2.04 |
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Output
-
|
Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Paket Pekerjaan | 100 | 100 | 325.000.000 | 100 | 325.000.000 | 100 | 325.000.000 | 100 | 325.000.000 | 100 | 325.000.000 | ||
| 1.03.11.2.04.0004 |
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Kinerja
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan
|
Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | Paket Pekerjaan | 100 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | ||
| 1.03.11.2.04.0005 |
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Kinerja
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk
|
Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk | Bangunan Konstruksi | N/A | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | ||
| 1.03.11.2.04.0006 |
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
Kinerja
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk
|
Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk | Badan Usaha | 297 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 125.000.000 | ||
| 1.03.11.2.04.0007 |
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
Kinerja
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha
|
Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha | Badan Usaha | N/A | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | ||
| 24.5 | Sasaran 5 Meningkatnya kualitas perencanaan Tata Ruang | Indeks penyelenggaraan Penataan Ruang | % | 54,67 | 65,33 | - | 72 | - | 78,67 | - | 85,33 | - | 92 | - | ||
| 1.03.12 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Outcome
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang
|
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang | % | 100 | 100 | 4.050.000.000 | 100 | 4.150.000.000 | 100 | 4.350.000.000 | 100 | 4.450.000.000 | 100 | 4.550.000.000 | ||
| 1.03.12.2.02 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | Dokumen | 6 | 2 | 3.400.000.000 | 2 | 3.500.000.000 | 2 | 3.600.000.000 | 2 | 3.700.000.000 | 2 | 3.800.000.000 | ||
| 1.03.12.2.02.0005 |
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman
|
Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota | Dokumen | 6 | 2 | 3.400.000.000 | 2 | 3.500.000.000 | 2 | 3.600.000.000 | 2 | 3.700.000.000 | 2 | 3.800.000.000 | ||
| 1.03.12.2.03 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan | Dokumen | 6 | 12 | 650.000.000 | 12 | 650.000.000 | 12 | 750.000.000 | 12 | 750.000.000 | 12 | 750.000.000 | ||
| 1.03.12.2.03.0003 |
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kinerja
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan
|
Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang | Dokumen | 6 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 250.000.000 | 12 | 250.000.000 | ||
| 1.03.12.2.03.0004 |
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Kinerja
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai denganketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari
|
Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku | Layanan | N/A | 12 | 300.000.000 | 12 | 300.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 350.000.000 | 12 | 350.000.000 | ||
| 1.03.12.2.03.0005 |
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Kinerja
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
|
Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang | Dokumen | N/A | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | ||
| 24.6 | Sasaran 6 Meningkatnya pemanfaatan obyek tanah sesuai peruntukannya | Persentase bidang HGU/HGB terindikasi terlantar yang selesai diverifikasi lapangan | % | 0 | 0 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman | % | 21,47 | 22,64 | - | 23,35 | - | 24,06 | - | 24,77 | - | 25,48 | - | ||||
| 2.10.08 |
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
Outcome
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong
|
Persentase Tanah Kosong yang Dikelola | Persentase | - | 5,88 | 300.000.000 | 11,76 | 300.000.000 | 17,65 | 300.000.000 | 23,53 | 300.000.000 | 29,41 | 300.000.000 | ||
| 2.10.08.2.01 |
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
Output
-
|
Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan | Laporan | N/A | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | ||
| 2.10.08.2.01.0001 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kinerja
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
|
Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong | Laporan | N/A | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | ||
| 24.7 | Sasaran 7 Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani | % | 0 | 0,97 | - | 1,46 | - | 1,94 | - | 2,43 | - | 2,92 | - | ||
| Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan | % | 52,52 | 53,09 | - | 53,4 | - | 53,74 | - | 54,07 | - | 54,4 | - | ||||
| Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU | % | 11,9 | 13,87 | - | 15,19 | - | 16,5 | - | 17,82 | - | 19,13 | - | ||||
| 1.04.02 |
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Outcome
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
|
Persentase ketersediaan data lokasi rawan bencana | % | 72,73 | 81,82 | 150.000.000 | 86,36 | 150.000.000 | 90,91 | 150.000.000 | 95,45 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | ||
| Persentase ketersediaan data perumahan dan permukiman | % | 12,79 | 19,77 | 23,26 | 26,74 | 30,23 | 33,72 | |||||||||
| 1.04.02.2.01 |
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tersusun | Dokumen | 4 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.04.02.2.01.0009 |
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | ||
| 1.04.02.2.03 |
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dibangun dan direhabilitasi | Unit Rumah | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.04.02.2.03.0001 |
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Kinerja
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
|
Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Unit Rumah | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.04.02.2.06 |
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Output
-
|
Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang disusun | Dokumen | 2 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 1.04.02.2.06.0003 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan PengembanganPerumahan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan PengembanganPerumahan | Laporan | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 1.04.03 |
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Outcome
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
|
Persentase luas kawasan kumuh yang belum tertangani | % | 100 | 99,03 | 1.200.000.000 | 98,54 | 1.468.500.000 | 98,06 | 1.768.500.000 | 97,57 | 2.068.500.000 | 97,08 | 2.168.500.000 | ||
| 1.04.03.2.02 |
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Output
-
|
Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP yang disusun | Dokumen | N/A | 1 | 850.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 780.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| 1.04.03.2.02.0008 |
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
Kinerja
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP
|
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yangTersusun/Tereview/Terlegalisasi | Dokumen | N/A | 1 | 850.000.000 | 1 | - | 1 | 750.000.000 | 1 | - | 1 | - | ||
| 1.04.03.2.02.0014 |
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
Kinerja
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
|
Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Dokumen | N/A | - | - | 1 | 200.000.000 | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 1.04.03.2.02.0015 |
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
Kinerja
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
|
Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Rumah Tangga | N/A | - | - | 30 | 50.000.000 | 15 | 30.000.000 | 55 | 50.000.000 | 55 | 50.000.000 | ||
| 1.04.03.2.03 |
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Output
-
|
Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | Ha | 1,79 | 0,12 | 350.000.000 | 0,22 | 1.218.500.000 | 0,24 | 988.500.000 | 0,25 | 1.818.500.000 | 0,29 | 1.918.500.000 | ||
| 1.04.03.2.03.0002 |
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Kinerja
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
|
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | Unit Rumah | N/A | - | - | 30 | 600.000.000 | 15 | 300.000.000 | 55 | 1.100.000.000 | 55 | 1.100.000.000 | ||
| 1.04.03.2.03.0004 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Laporan | 1 | - | - | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | ||
| 1.04.03.2.03.0007 |
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh
|
Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | Dokumen | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1.04.03.2.03.0011 |
Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
Kinerja
Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
|
Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali | Ha | 1,79 | 0,12 | 350.000.000 | 0,22 | 615.000.000 | 0,24 | 685.000.000 | 0,25 | 715.000.000 | 0,29 | 815.000.000 | ||
| 1.04.04 |
PROGRAM PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Outcome
Meningkatnya standar kelaikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
|
Persentase rumah tidak layak huni menjadi layak huni | % | 3,29 | 4,46 | 14.800.000.000 | 5,11 | 15.000.000.000 | 5,77 | 15.400.000.000 | 6,44 | 1.560.000.000 | 7,12 | 15.800.000.000 | ||
| 1.04.04.2.01 |
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Output
-
|
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki | Unit Rumah | 804 | 740 | 14.800.000.000 | 750 | 15.000.000.000 | 770 | 15.400.000.000 | 780 | 1.560.000.000 | 790 | 15.800.000.000 | ||
| 1.04.04.2.01.0001 |
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Kinerja
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
|
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Unit Rumah | 804 | 740 | 14.800.000.000 | 750 | 15.000.000.000 | 770 | 15.400.000.000 | 780 | 1.560.000.000 | 790 | 15.800.000.000 | ||
| 25 |
Tujuan 25
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN BANYUGLUGUR |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 53,29 | 75 | - | 77 | - | 80 | - | 82 | - | 85 | - | ||
| 25.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Banyuglugur | Nilai IKM PD | Nilai | 84,26 | 88,5 | - | 88,52 | - | 88,53 | - | 88,54 | - | 88,55 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi PD | Nilai | 102 | 102,7 | - | 102,9 | - | 102,1 | - | 102,12 | - | 102,15 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Banyuglugur
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 85.000.000 | 100 | 83.400.000 | 100 | 87.570.000 | 100 | 63.500.000 | 100 | 66.675.000 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Jumlah Koordinasi / Rekomendasi yang ditindaklanjuti
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai | Laporan | 1 | 1 | 45.000.000 | 1 | 44.400.000 | 1 | 46.620.000 | 1 | 36.500.000 | 1 | 38.325.000 | ||
| Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.02.2.01.0001 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 9.400.000 | 1 | 9.870.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.825.000 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 4 | 30.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 36.750.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 31.500.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 40.000.000 | 2 | 39.000.000 | 2 | 40.950.000 | 2 | 27.000.000 | 2 | 28.350.000 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 25.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 21.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.750.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 15.000.000 | 2 | 19.000.000 | 2 | 19.950.000 | 2 | 12.000.000 | 2 | 12.600.000 | ||
| 25.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desanya | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Banyuglugur
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 150.612.920 | 100 | 113.500.000 | 100 | 119.175.000 | 100 | 98.500.000 | 100 | 103.425.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Jumlah Laporan rekomendasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 120.612.920 | 8 | 98.500.000 | 8 | 103.425.000 | 8 | 86.500.000 | 8 | 90.825.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 120.612.920 | 8 | 98.500.000 | 8 | 103.425.000 | 8 | 86.500.000 | 8 | 90.825.000 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 4 | 4 | 30.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.750.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.600.000 | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 4 | 4 | 30.000.000 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.750.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.600.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Banyuglugur
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.750.000 | 100 | 12.000.000 | 100 | 12.600.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.750.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.600.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 15.750.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.600.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Kecamatan Banyuglugur
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 124.909.050 | 100 | 117.683.930 | 100 | 123.568.127 | 100 | 105.851.721 | 100 | 117.399.991 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 124.909.050 | 2 | 117.683.930 | 2 | 123.568.127 | 2 | 105.851.721 | 2 | 117.399.991 | ||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 3 | 3 | 10.000.000 | 3 | 12.000.000 | 3 | 12.600.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.500.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 4 | 10.000.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.600.000 | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.600.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 1 | 1 | 79.218.050 | 1 | 45.659.896 | 1 | 47.942.891 | 1 | 36.167.721 | 1 | 44.231.791 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 25.691.000 | 2 | 48.024.034 | 2 | 50.425.236 | 2 | 47.684.000 | 2 | 50.068.200 | ||
| 25.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,67 | 85,45 | - | 85,5 | - | 85,55 | - | 85,6 | - | 85,65 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Banyuglugur
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,3 | 85,45 | 2.595.631.771 | 85,5 | 2.909.550.235 | 85,55 | 3.455.276.835 | 85,6 | 2.308.082.504 | 85,65 | 2.433.279.629 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Dokumen | 1 | 1 | 40.333.000 | 1 | 46.875.000 | 1 | 51.850.750 | 1 | 43.875.000 | 1 | 50.800.750 | ||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 16 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 16 | 2 | 6.955.000 | 2 | 9.760.000 | 2 | 12.880.000 | 2 | 7.760.000 | 2 | 12.880.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.940.000 | 1 | 6.180.000 | 1 | 6.489.000 | 1 | 6.180.000 | 1 | 6.489.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.880.000 | 1 | 4.940.000 | 1 | 5.187.000 | 1 | 4.940.000 | 1 | 5.187.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.880.000 | 1 | 5.240.000 | 1 | 5.502.000 | 1 | 5.240.000 | 1 | 5.502.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.238.000 | 1 | 4.320.000 | 1 | 4.536.000 | 1 | 4.320.000 | 1 | 4.536.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | 7.260.000 | 4 | 7.955.000 | 4 | 8.352.750 | 4 | 7.955.000 | 4 | 8.352.750 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | 6.180.000 | 4 | 8.480.000 | 4 | 8.904.000 | 4 | 7.480.000 | 4 | 7.854.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 12 | 12 | 1.616.246.594 | 12 | 1.694.890.495 | 12 | 1.827.046.400 | 12 | 1.652.399.590 | 12 | 1.739.544.570 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 12 | 12 | 1.508.006.594 | 12 | 1.571.860.495 | 12 | 1.697.864.900 | 12 | 1.554.259.590 | 12 | 1.631.972.570 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 99.500.000 | 12 | 99.500.000 | 12 | 104.475.000 | 12 | 89.500.000 | 12 | 98.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 3 | 4.420.000 | 3 | 8.640.000 | 3 | 9.072.000 | 3 | 4.320.000 | 3 | 4.536.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 4.320.000 | 12 | 14.890.000 | 12 | 15.634.500 | 12 | 4.320.000 | 12 | 4.536.000 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 4.960.000 | 12 | 11.450.000 | 12 | 14.320.000 | 12 | 4.960.000 | 12 | 5.208.000 | ||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.480.000 | 1 | 2.480.000 | 1 | 4.780.000 | 1 | 2.480.000 | 1 | 2.604.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 2.480.000 | 12 | 8.970.000 | 12 | 9.540.000 | 12 | 2.480.000 | 12 | 2.604.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 25 | 25 | 13.634.100 | 25 | 18.940.000 | 25 | 19.887.000 | 25 | 8.590.000 | 25 | 10.984.500 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 25 | 25 | 10.334.100 | 25 | 13.440.000 | 25 | 14.112.000 | 25 | 5.890.000 | 25 | 6.184.500 | ||
| 7.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 3 | 3 | 1.800.000 | 3 | 3.100.000 | 3 | 3.255.000 | 3 | 1.200.000 | 3 | 2.400.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | 1.500.000 | 1 | 2.400.000 | 1 | 2.520.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 2.400.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 219.238.205 | 3 | 306.871.625 | 3 | 321.465.206 | 3 | 192.898.000 | 3 | 212.292.900 | ||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 8.951.705 | 1 | 6.161.505 | 1 | 6.469.580 | 1 | 5.200.000 | 1 | 5.460.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 26.250.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.100.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | - | - | 2 | 20.000.000 | 2 | 21.000.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.625.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 25.000.000 | 2 | 60.042.120 | 2 | 63.044.226 | 2 | 41.530.000 | 2 | 43.606.500 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 5.620.000 | 3 | 5.620.000 | 3 | 5.901.000 | 3 | 5.620.000 | 3 | 5.901.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | 3.618.500 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.450.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.250.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 166.048.000 | 12 | 166.048.000 | 12 | 174.350.400 | 12 | 126.048.000 | 12 | 132.350.400 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 15.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 5 | 218.805.978 | 5 | 402.000.000 | 5 | 753.258.209 | 5 | 36.000.000 | 5 | 37.800.000 | ||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 54.018.372 | 1 | 55.000.000 | 1 | 388.908.209 | - | - | - | - | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 4 | 4 | 37.827.579 | 4 | 15.000.000 | 4 | 15.750.000 | 4 | 8.000.000 | 4 | 8.400.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 5 | 38.994.522 | 5 | 50.000.000 | 5 | 52.500.000 | 5 | 28.000.000 | 5 | 29.400.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | - | 2 | 184.000.000 | 2 | 193.200.000 | 2 | - | 2 | - | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 5 | - | 5 | 98.000.000 | 5 | 102.900.000 | 5 | - | 5 | - | ||
| 7.01.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | 87.965.505 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 204.170.245 | 12 | 204.523.115 | 12 | 214.749.270 | 12 | 185.379.914 | 12 | 194.648.909 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 24 | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 1.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.625.000 | 12 | 2.300.000 | 12 | 2.415.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 24 | 24 | 48.043.200 | 24 | 48.043.201 | 24 | 50.445.361 | 24 | 41.100.000 | 24 | 43.155.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 154.627.045 | 12 | 153.979.914 | 12 | 161.678.909 | 12 | 141.979.914 | 12 | 149.078.909 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 278.243.649 | 1 | 224.000.000 | 1 | 252.700.000 | 1 | 183.980.000 | 1 | 182.000.000 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 14 | 129.527.361 | 14 | 164.000.000 | 14 | 172.200.000 | 14 | 149.000.000 | 14 | 149.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 15 | - | 15 | 10.000.000 | 15 | 10.500.000 | 15 | 10.000.000 | 15 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 127.045.533 | 1 | 25.000.000 | 1 | 45.000.000 | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 21.670.755 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 24.980.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 26 |
Tujuan 26
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN JATIBANTENG |
Nilai Kinerja Kecamatan | - | 65 | - | 70 | - | 72 | - | 74 | - | 76 | - | |||
| 26.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Jatibanteng | Nilai IKM PD | 88,45 | 88,5 | - | 88,52 | - | 88,53 | - | 88,54 | - | 88,55 | - | |||
| Nilai Kematangan Inovasi PD | - | 95,1 | - | 95,2 | - | 95,3 | - | 95,4 | - | 95,5 | - | |||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional
Prosedur (SOP) Kecamatan Jatibanteng
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 8.860.000 | 100 | 42.000.000 | 100 | 43.000.000 | 100 | 44.000.000 | 100 | 45.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Jatibanteng
|
Jumiah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 4 | 2.860.000 | 4 | 32.000.000 | 4 | 33.000.000 | 4 | 34.000.000 | 4 | 35.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 4 | 2.860.000 | 4 | 32.000.000 | 4 | 33.000.000 | 4 | 34.000.000 | 4 | 35.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksanakannya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 6.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||
| Peningkatan Efektiitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 1.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | ||
| 26.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa /Kelurahan | Persentase Desayang Meningkat Nilai Indeks Desanya | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Jatibanteng
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 26.128.800 | 100 | 100.000.000 | 100100 | 105.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 115.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 26.128.800 | 8 | 100.000.000 | 8 | 105.000.000 | 8 | 110.000.000 | 8 | 115.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 26.128.800 | 8 | 100.000.000 | 8 | 105.000.000 | 8 | 110.000.000 | 8 | 115.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Jatibanteng
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 7.604.800 | 100 | 15.500.000 | 100 | 16.000.000 | 100 | 16.500.000 | 100 | 17.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repubik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 12 | 7.604.800 | 12 | 15.500.000 | 12 | 16.000.000 | 12 | 16.500.000 | 12 | 17.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 12 | 7.604.800 | 12 | 15.500.000 | 12 | 16.000.000 | 12 | 16.500.000 | 12 | 17.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Kecamatan Jatibanteng
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 127.451.600 | 100 | 120.000.000 | 100 | 122.000.000 | 100 | 124.000.000 | 100 | 115.200.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | - | 3 | 127.451.600 | 3 | 120.000.000 | 3 | 122.000.000 | 3 | 124.000.000 | 3 | 115.200.000 | ||
| Jumlan Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Keteneraman dan Ketertban Umum | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | - | 3 | 10.000.000 | 3 | 11.000.000 | 3 | 12.000.000 | 3 | 13.000.000 | 3 | 14.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | - | 4 | 49.451.600 | 4 | 35.000.000 | - | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | - | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 6.200.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 60.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 60.000.000 | ||
| 26.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 85,4 | 85,43 | - | 85,44 | - | 85,45 | - | 85,46 | - | 85,47 | - | |||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Jatibanteng
|
Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 2.489.360.684 | 100 | 3.296.784.179 | 100 | 3.489.210.888 | 100 | 3.652.531.432 | 100 | 3.797.005.004 | ||
| Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,3 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | |||||||||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 26.275.700 | 1 | 27.922.236 | 1 | 28.968.959 | 1 | 30.418.407 | 1 | 31.878.281 | ||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Laporan Hasil Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | - | 8.450.000 | 2 | 9.205.251 | 2 | 9.316.126 | 2 | 9.782.934 | 2 | 10.271.034 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.800.000 | 1 | 2.940.000 | 1 | 3.087.000 | 1 | 3.241.350 | 1 | 3.403.417 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.445.000 | 1 | 2.567.250 | 1 | 2.695.612 | 1 | 2.830.392 | 1 | 2.971.915 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1.755.700 | 1 | 1.843.485 | 1 | 1.935.659 | 1 | 2.032.442 | 1 | 2.134.064 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1.870.000 | 1 | 1.963.500 | 1 | 2.061.675 | 1 | 2.164.759 | 1 | 2.212.995 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 4 | 6.955.000 | 4 | 7.302.750 | 4 | 7.667.887 | 4 | 8.051.280 | 4 | 8.453.844 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.100.000 | 4 | 2.205.000 | 4 | 2.315.250 | 4 | 2.431.012 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 12 | 12 | 1.329.226.228 | 12 | 1.182.981.500 | 12 | 1.187.130.575 | 12 | 1.191.487.104 | 12 | 1.196.061.458 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 12 | 12 | 1.250.196.228 | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | 12 | 1.100.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 77.400.000 | 12 | 81.270.000 | 12 | 85.333.500 | 12 | 89.600.175 | 12 | 94.080.183 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 1.630.000 | 1 | 1.711.500 | 1 | 1.797.075 | 1 | 1.886.929 | 1 | 1.981.275 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.410.000 | 1 | 4.629.500 | 1 | 4.862.024 | ||
| Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.012 | ||
| 7.01.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.314.250 | 1 | 2.431.012 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 25 | 25 | 14.593.450 | 25 | 15.323.122 | 25 | 16.089.278 | 25 | 16.803.742 | 25 | 17.738.429 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluas, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 25 | 25 | 12.093.450 | 25 | 12.698.122 | 25 | 13.333.028 | 25 | 13.999.679 | 25 | 14.699.663 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 12 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.625.000 | 12 | 2.756.250 | 12 | 2.804.063 | 12 | 3.038.766 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 1 | 244.265.306 | 1 | 255.895.821 | 1 | 268.777.501 | 1 | 281.941.374 | 1 | 295.750.943 | ||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedøkan | Paket | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 8.879.800 | 5 | 9.323.790 | 5 | 9.789.979 | 5 | 10.279.478 | 5 | 10.793.452 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 26.657.649 | 3 | 27.657.781 | 3 | 29.390.058 | 3 | 30.859.562 | 3 | 32.402.541 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 316.905 | 2 | 332.751 | 2 | 349.388 | 2 | 366.857 | 2 | 385.200 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 8.710.952 | 12 | 9.146.499 | 12 | 9.603.824 | 12 | 10.084.015 | 12 | 10.588.215 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 189.700.000 | 12 | 199.185.000 | 12 | 209.144.252 | 12 | 219.601.462 | 12 | 230.581.535 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.250.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.750.000 | 1 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 15 | 450.000.000 | 15 | 1.372.461.500 | 15 | 1.528.334.575 | 15 | 1.654.251.305 | 15 | 1.760.213.869 | ||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 280.801.604 | 1 | 380.279.184 | 1 | 413.168.144 | 1 | 407.566.891 | ||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | - | 15 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | 15 | 15.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 3 | 45.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 55.000.000 | 3 | 60.000.000 | 3 | 65.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | 586.659.896 | 1 | 638.055.391 | 1 | 726.083.161 | 1 | 832.646.978 | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyedaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 182.600.000 | 12 | 193.500.000 | 12 | 204.500.000 | 12 | 215.500.000 | 12 | 226.500.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 3.600.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 55.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 140.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 155.000.000 | 12 | 160.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | 238.400.000 | 1 | 244.500.000 | 1 | 251.000.000 | 1 | 257.500.000 | 1 | 264.000.000 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan Lapangan yang dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 14 | 130.000.000 | 14 | 135.000.000 | 14 | 140.000.000 | 14 | 145.000.000 | 14 | 150.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 14 | 14 | 4.400.000 | 14 | 4.500.000 | 14 | 5.000.000 | 14 | 5.500.000 | 14 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15 | 15 | 4.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 6.000.000 | 15 | 7.000.000 | 15 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 27 |
Tujuan 27
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN SUMBERMALANG |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 61,55 | 62,55 | - | 63,05 | - | 63,55 | - | 64,05 | - | 64,55 | - | ||
| 27.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Sumbermalang | Nilai IKM PD | Nilai | 89,69 | 93,6 | - | 93,7 | - | 93,8 | - | 93,9 | - | 94 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi PD | Nilai | - | 105 | - | 105,5 | - | 106 | - | 106,5 | - | 107 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan
Sumbermalang
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 55.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Sumbermalang
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Koordinas Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.01.0001 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 4 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananıya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 27.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desanya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Sumbermalang
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 216.017.286 | 100 | 216.017.286 | 100 | 216.017.286 | 100 | 216.017.286 | 100 | 216.017.286 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peringkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 48 | 12 | 186.017.286 | 12 | 186.017.286 | 12 | 186.017.286 | 12 | 186.017.286 | 12 | 186.017.286 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 48 | 12 | 186.017.286 | 12 | 186.017.286 | 12 | 186.017.286 | 12 | 186.017.286 | 12 | 186.017.286 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 48 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 48 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 30.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan Kepatuhan Masyarakat pada peraturan
pemerintah Kecamatan Sumbermalang
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 27.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,65 | 82,85 | - | 82,9 | - | 82,95 | - | 83 | - | 83,5 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Sumbermalang
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 82,65 | 85,85 | 2.588.598.312 | 82,9 | 2.688.598.312 | 82,95 | 2.588.598.312 | 83 | 2.588.598.312 | 83,5 | 2.588.598.312 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Jumlah Koordinasi/Rekomendasi yang di tindak lanjuti
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | 1 | 36.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil K Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | - | 2 | 1.728.045.930 | 2 | 1.728.045.930 | 2 | 1.728.045.930 | 2 | 1.728.045.930 | 2 | 1.728.045.930 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 196 | 196 | - | 196 | - | 196 | - | 196 | - | 196 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 196 | 196 | 1.627.045.930 | 196 | 1.627.045.930 | 196 | 1.627.045.930 | 196 | 1.627.045.930 | 196 | 1.627.045.930 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 78.500.000 | 12 | 78.500.000 | 12 | 78.500.000 | 12 | 78.500.000 | 12 | 78.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 8.500.000 | 1 | 8.500.000 | 1 | 8.500.000 | 1 | 8.500.000 | 1 | 8.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | - | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 2 | 3.500.000 | 2 | 3.500.000 | 2 | 3.500.000 | 2 | 3.500.000 | 2 | 3.500.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | - | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 96 | 24 | 17.000.000 | 24 | 17.000.000 | 24 | 17.000.000 | 24 | 17.000.000 | 24 | 17.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluas, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 96 | 24 | 8.000.000 | 24 | 8.000.000 | 24 | 8.000.000 | 24 | 8.000.000 | 24 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | - | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | - | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 12 | 211.175.140 | 12 | 211.175.140 | 12 | 211.175.140 | 12 | 211.175.140 | 12 | 211.175.140 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Pakel Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | 11.981.300 | 12 | 11.981.300 | 12 | 11.981.300 | 12 | 11.981.300 | 12 | 11.981.300 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | 12 | 8.500.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | 13.499.000 | 12 | 13.499.000 | 12 | 13.499.000 | 12 | 13.499.000 | 12 | 13.499.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 48 | 12 | 6.583.200 | 12 | 6.583.200 | 12 | 6.583.200 | 12 | 6.583.200 | 12 | 6.583.200 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 48 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | - | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | - | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 12 | 120.611.640 | 12 | 120.611.640 | 12 | 120.611.640 | 12 | 120.611.640 | 12 | 120.611.640 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 100.000.000 | 2 | 200.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 100.000.000 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | - | - | - | 1 | 100.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | 211.598.400 | 12 | 211.598.400 | 12 | 211.598.400 | 12 | 211.598.400 | 12 | 211.598.400 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 48 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 48 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | 18.500.000 | 12 | 18.500.000 | 12 | 18.500.000 | 12 | 18.500.000 | 12 | 18.500.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | 184.598.400 | 12 | 184.598.400 | 12 | 184.598.400 | 12 | 184.598.400 | 12 | 184.598.400 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 48 | 12 | 272.778.842 | 12 | 272.778.842 | 12 | 272.778.842 | 12 | 272.778.842 | 12 | 272.778.842 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 12 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 20 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 80 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 168 | 168 | - | 168 | - | 168 | - | 168 | - | 168 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 8 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 168 | 168 | 180.278.842 | 168 | 180.278.842 | 168 | 180.278.842 | 168 | 180.278.842 | 168 | 180.278.842 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 80 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.000.000 | 20 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 48 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 7.500.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 8 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 20 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 12 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 28 |
Tujuan 28
Meningkatnya taraf Kesejahteraaan Sosial dan Kualitas Hidup bagi PPKS
DINAS SOSIAL SITUBONDO |
Persentase Penurunan PPKS | % | 0,19 | 1,47 | - | 1,49 | - | 1,51 | - | 1,53 | - | 1,56 | - | ||
| 28.1 | Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kualitas Pelayanan Sosial oleh PSKS | Persentase IKM Pelayanan Sosial | % | 85 | 87 | - | 88 | - | 89 | - | 90 | - | 91 | - | ||
| 1.06.02 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Outcome
Meningkatnya Kualitas SDM PSKS
|
Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitas dalam pelayanan sosial | (Persentase) | 16,33 | 20,4 | - | 24,49 | - | 35,9 | - | 32,65 | - | 36,73 | - | ||
| Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial | Persentase | 0,84 | 17,68 | 26,11 | 34,53 | 42,95 | 51,37 | |||||||||
| 1.06.07 |
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Outcome
Meningkatnya Kualitas Layanan Pahlawan Nasional
|
Persentase layanan Pahlawan Nasional | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 1.06.04 |
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Outcome
Meningkatnya Pelayanan RehabilitasI Sosial Bagi PPKS
|
Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Sesuai Standar | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 28.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | Persentase PPKS yang tertangani sesuai dengan Prosedur | % | 64,06 | 47,48 | - | 48,33 | - | 49,18 | - | 50,02 | - | 50,82 | - | ||
| 28.3 | Sasaran 3 Meningkamya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,39 | 86 | - | 87 | - | 88 | - | 89 | - | 20 | - | ||
| 29 |
Tujuan 29
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN BESUKI |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 76,92 | 77,92 | - | 78,42 | - | 78,92 | - | 80,5 | - | 85 | - | ||
| 29.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Besuki | Nilai IKM PD | Nilai | 89,25 | 89,35 | - | 89,4 | - | 89,45 | - | 89,5 | - | 89,55 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi PD | Nilai | 96,5 | 97 | - | 97,5 | - | 97,55 | - | 98 | - | 98,5 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional
Prosedur (SOP) Kecamatan Besuki
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 7.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 76.000.000 | 100 | 88.000.000 | 100 | 94.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Besuki
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | 50.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 70.000.000 | 4 | 80.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.02.2.01.0001 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | 25.000.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 40.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 40.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 7 | 7 | 7.000.000 | 7 | 15.000.000 | 7 | 16.000.000 | 7 | 18.000.000 | 7 | 14.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 7 | 7 | - | 7 | 7.500.000 | 7 | 8.000.000 | 7 | 9.000.000 | 7 | 7.000.000 | ||
| 29.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desanya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Besuki
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 153.402.500 | 100 | 130.000.000 | 100 | 141.000.000 | 100 | 152.000.000 | 100 | 165.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 5 | 124.052.500 | 5 | 75.000.000 | 5 | 76.000.000 | 5 | 77.000.000 | 5 | 80.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 5 | 124.052.500 | 5 | 75.000.000 | 5 | 76.000.000 | 5 | 77.000.000 | 5 | 80.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Fasilitasi PemberdayaanMasyarakat Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 7.01.03.2.06 |
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Output
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
|
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Keluarga | 50 | 50 | 29.350.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 35.000.000 | 50 | 40.000.000 | 50 | 45.000.000 | ||
| 7.01.03.2.06.0012 |
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Kinerja
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
|
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Keluarga | 50 | 50 | 29.350.000 | 50 | 30.000.000 | 50 | 35.000.000 | 50 | 40.000.000 | 50 | 45.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Besuki
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 67.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 35.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | 67.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | 67.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 35.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Kecamatan Besuki
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 231.984.050 | 100 | 179.500.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 222.500.000 | 100 | 245.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 12 | 12 | 231.984.050 | 12 | 179.500.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 222.500.000 | 12 | 245.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 12 | 12 | 123.271.050 | 12 | 110.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 140.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 12 | 12 | 70.818.000 | 12 | 27.500.000 | 12 | 30.000.000 | 12 | 32.500.000 | 12 | 35.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 12 | 12 | 11.050.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 25.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | 26.845.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 35.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 45.000.000 | ||
| 29.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 86,2 | 86,4 | - | 86,5 | - | 86,6 | - | 86,7 | - | 86,8 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Besuki
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 86,2 | 86,4 | 3.000.468.479 | 86,5 | 2.923.169.145 | 86,6 | 2.969.169.145 | 86,7 | 3.016.569.145 | 86,8 | 3.066.269.145 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD | Dokumen | 1 | 1 | 39.580.000 | 1 | 43.000.000 | 1 | 46.500.000 | 1 | 46.000.000 | 1 | 47.100.000 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 3 | 8.000.000 | 3 | 8.500.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.500.000 | 3 | 9.800.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.500.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.500.000 | 1 | 9.800.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 5.580.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 21 | 21 | 1.775.011.058 | 21 | 1.792.087.119 | 21 | 1.798.287.119 | 21 | 1.804.787.119 | 21 | 1.811.287.119 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 21 | 21 | 1.679.301.203 | 21 | 1.663.647.119 | 21 | 1.668.647.119 | 21 | 1.673.647.119 | 21 | 1.678.647.119 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 88.320.000 | 12 | 120.200.000 | 12 | 120.700.000 | 12 | 121.200.000 | 12 | 121.700.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 12 | 2.940.000 | 12 | 3.440.000 | 12 | 3.940.000 | 12 | 4.440.000 | 12 | 4.940.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 3 | 4.449.855 | 3 | 4.800.000 | 3 | 5.000.000 | 3 | 5.500.000 | 3 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 1 | 35.160.602 | 1 | 17.545.715 | 1 | 18.045.715 | 1 | 18.545.715 | 1 | 19.045.715 | ||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | - | 1 | 35.160.602 | 1 | 17.545.715 | 1 | 18.045.715 | 1 | 18.545.715 | 1 | 19.045.715 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 298.701.791 | 2 | 358.046.991 | 2 | 360.646.991 | 2 | 363.246.991 | 2 | 365.846.991 | ||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 6.441.144 | 2 | 5.753.270 | 2 | 6.253.270 | 2 | 6.753.270 | 2 | 7.253.270 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 58.567.928 | 2 | 139.067.928 | 2 | 139.567.928 | 2 | 140.067.928 | 2 | 140.567.928 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 3.587.018 | 2 | 4.087.018 | 2 | 4.587.018 | 2 | 5.087.018 | 2 | 5.587.018 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 2.035.000 | 12 | 2.100.000 | 12 | 2.200.000 | 12 | 2.300.000 | 12 | 2.400.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 228.070.701 | 12 | 207.038.775 | 12 | 208.038.775 | 12 | 209.038.775 | 12 | 210.038.775 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 211.591.908 | 2 | 250.000.000 | 2 | 265.000.000 | 2 | 285.000.000 | 2 | 305.000.000 | ||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 11 | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 53.000.000 | 2 | 75.000.000 | 2 | 80.000.000 | 2 | 85.000.000 | 2 | 90.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 38.539.183 | 2 | 45.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 70.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 11 | 11 | 120.052.725 | 11 | 130.000.000 | 11 | 135.000.000 | 11 | 140.000.000 | 11 | 145.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 116.657.200 | 12 | 159.233.200 | 12 | 160.933.200 | 12 | 162.733.200 | 12 | 164.733.200 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.200.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 42.571.200 | 12 | 48.417.200 | 12 | 48.917.200 | 12 | 49.417.200 | 12 | 49.917.200 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 67.086.000 | 12 | 103.816.000 | 12 | 104.816.000 | 12 | 105.816.000 | 12 | 106.816.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 17 | 17 | 523.765.920 | 17 | 303.256.120 | 17 | 319.756.120 | 17 | 336.256.120 | 17 | 353.256.120 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 17 | 17 | 140.980.920 | 17 | 145.256.120 | 17 | 145.756.120 | 17 | 146.256.120 | 17 | 146.756.120 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 17 | 17 | 7.025.000 | 17 | 6.500.000 | 17 | 7.000.000 | 17 | 7.500.000 | 17 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 10 | 10 | 10.760.000 | 10 | 11.500.000 | 10 | 12.000.000 | 10 | 12.500.000 | 10 | 13.500.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 165.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 95.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 200.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 90.000.000 | ||
| 30 |
Tujuan 30
Meningkatnya Pembangunan Kualitas Keluarga
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SITUBONDO |
Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,387 | 0,357 | - | 0,347 | - | 0,337 | - | 0,327 | - | 0,317 | - | ||
| Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga) | Indeks | 61,2 | 61,8 | - | 62 | - | 62,2 | - | 62,4 | - | 62,6 | - | ||||
| 30.1 | Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Indeks Pemberdayaan Gender | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.08.02 |
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Outcome
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
|
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | Persentase | 16,76 | 17,3 | - | 17,6 | - | 17,9 | - | 17,8 | - | 18,5 | - | ||
| Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan | (%) | 27,63 | 28,45 | 28,5 | 28,55 | 28,6 | 28,65 | |||||||||
| 30.2 | Sasaran 2 Meningkatnya kepuasan terhadap perlindungan perempuan dan anak | Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | Indeks | 85 | 87,2 | - | 87,4 | - | 87,6 | - | 87,8 | - | 88 | - | ||
| 2.08.03 |
PROGRAM PERLINDUNGANPEREMPUAN
Outcome
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan korban kekerasan
|
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.08.04 |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITASKELUARGA
Outcome
Menurunnya angka pernikahan usia anak
|
Jumlah angka pernikahan usia anak | orang | 261 | 250 | - | 230 | - | 210 | - | 200 | - | 180 | - | ||
| 2.08.06 |
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Outcome
Meningkatnya kapasitas lembaga pemenuhan hak anak
|
Persentase Forum Anak yang aktif | % | 13 | 20 | - | 25 | - | 30 | - | 35 | - | 40 | - | ||
| 2.08.07 |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUSANAK
Outcome
Meningkatnya upaya perlindungan anak korban kekerasan
|
Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Indeks | - | 61 | - | 61,5 | - | 62 | - | 62,5 | - | 63 | - | ||
| Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 30.3 | Sasaran 3 Mengendalikan Angka Pertumbuhan Penduduk | Total Fertility Rate (TFR) | Rata-rata Anak per Wanita | 1,98 | 1,94 | - | 1,92 | - | 1,9 | - | 1,88 | - | 1,86 | - | ||
| 2.14.02 |
PROGRAM PENGENDALIANPENDUDUK
Outcome
Meningkatnya Kualitas Data Keluarga
|
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | % | 33,5 | 33,3 | - | 33,1 | - | 32,9 | - | 32,7 | - | 32,5 | - | ||
| Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Indeks | 62,7 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||||
| Persentase data PK (Pendataan Keluarga) yang terupdate | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2.14.03 |
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Outcome
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana
|
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan | Orang | 9,605 | 9,701 | - | 9,749 | - | 9,798 | - | 9,847 | - | 9,896 | - | ||
| Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 3,9 | 3,65 | 3,6 | 3,55 | 3,5 | 3,45 | |||||||||
| Prevelensi kontrasepsi modern (mCPR) | % | 78,21 | 78,6 | 78,65 | 78,7 | 78,75 | 78,8 | |||||||||
| 2.14.04 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Outcome
Meningkatnya pemberdayaan menuju Keluarga Sejahtera
|
Indeks Lansia Berdaya | Indeks | 59,1 | 59,8 | - | 60,3 | - | 60,8 | - | 61,3 | - | 61,8 | - | ||
| Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja | Indeks | 81,3 | 83,3 | 84,3 | 85,3 | 86,3 | 87,3 | |||||||||
| Persentase calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) / Unwanted Pregnancy | % | 12,6 | 12,2 | 12 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | |||||||||
| Persentase kelompok sasaran mendapatkan pendampingan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 30.4 | Sasaran 4 Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,44 | 85,9 | - | 86,1 | - | 86,3 | - | 86,5 | - | 86,7 | - | ||
| 2.08.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,44 | 85,9 | - | 86,1 | - | 86,3 | - | 86,5 | - | 86,7 | - | ||
| 31 |
Tujuan 31
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN SUBOH |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | - | 88,5 | - | 89 | - | 89,5 | - | 89,8 | - | 90 | - | ||
| 31.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,4 | 83,5 | - | 83,51 | - | 83,52 | - | 83,53 | - | 83,54 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Suboh
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,3 | 83,5 | 2.410.017.965 | 83,5 | 3.582.506.465 | 83,5 | 3.720.387.946 | 83,5 | 3.865.163.493 | 83,5 | 4.017.177.825 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 12 | 4 | 15.552.000 | 4 | 27.468.736 | 4 | 28.841.677 | 4 | 30.284.030 | 4 | 31.798.497 | ||
| Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 16 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 0 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 12 | 4 | 2.244.000 | 4 | 7.822.500 | 4 | 8.213.625 | 4 | 8.624.306 | 4 | 9.055.522 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 4 | 4 | 2.244.000 | 4 | 2.819.250 | 4 | 2.960.213 | 4 | 3.108.223 | 4 | 3.263.634 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 4 | 4 | 1.000.000 | 4 | 2.567.250 | 4 | 2.695.613 | 4 | 2.830.393 | 4 | 2.971.913 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 4 | 4 | 2.244.000 | 4 | 1.843.485 | 4 | 1.935.659 | 4 | 2.032.442 | 4 | 2.134.064 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 4 | 4 | 1.000.000 | 4 | 1.963.500 | 4 | 2.061.675 | 4 | 2.164.759 | 4 | 2.272.997 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 16 | 4 | 2.244.000 | 4 | 6.252.750 | 4 | 6.565.388 | 4 | 6.893.657 | 4 | 7.238.340 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 0 | - | 4 | 2.100.001 | 4 | 2.204.504 | 4 | 2.315.000 | 4 | 2.431.014 | ||
| 7.01.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 4 | 4 | 4.576.000 | 4 | 2.100.000 | 4 | 2.205.000 | 4 | 2.315.250 | 4 | 2.431.013 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 15 | 25 | 1.494.495.756 | 12 | 1.804.225.890 | 12 | 1.894.437.184 | 12 | 1.989.159.044 | 12 | 2.088.616.996 | ||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 30 | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 24 | 0 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 15 | 25 | 1.427.995.756 | 12 | 1.736.080.890 | 12 | 1.822.884.934 | 12 | 1.914.029.181 | 12 | 2.009.730.640 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 30 | 8 | 65.000.000 | 12 | 56.070.000 | 12 | 58.873.500 | 12 | 61.817.175 | 12 | 64.908.034 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 4 | 3 | 1.500.000 | 1 | 1.575.000 | 1 | 1.653.750 | 1 | 1.736.438 | 1 | 1.823.259 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 24 | 0 | - | 12 | 10.500.000 | 12 | 11.025.000 | 12 | 11.576.250 | 12 | 12.155.063 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 4.200.000 | 1 | 4.410.000 | 1 | 4.630.500 | 1 | 4.862.026 | ||
| Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.013 | ||
| 7.01.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | - | 0 | - | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.205.000 | 1 | 2.315.250 | 1 | 2.431.013 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 36 | 30 | 9.965.000 | 36 | 12.698.123 | 36 | 13.333.029 | 36 | 13.999.680 | 36 | 14.699.664 | ||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 36 | 30 | 9.965.000 | 36 | 12.698.123 | 36 | 13.333.029 | 36 | 13.999.680 | 36 | 14.699.664 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 8 | 154.906.009 | 12 | 169.844.886 | 12 | 178.068.287 | 12 | 186.702.854 | 12 | 195.769.151 | ||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 0 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 66 | 50 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | 7 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 0 | 1 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 0 | 0 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 25 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 8 | 5.257.700 | 12 | 5.376.900 | 12 | 5.376.900 | 12 | 5.376.900 | 12 | 5.376.900 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | - | 0 | - | 5 | 9.323.790 | 5 | 9.789.980 | 5 | 10.279.478 | 5 | 10.793.452 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 5 | 1 | 5.077.400 | 5 | 9.323.790 | 5 | 9.789.980 | 5 | 10.279.478 | 5 | 10.793.452 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 66 | 50 | 17.000.000 | 12 | 20.640.531 | 12 | 21.672.558 | 12 | 22.756.186 | 12 | 23.893.995 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 7 | 7 | 4.070.909 | 12 | 4.208.375 | 12 | 4.418.794 | 12 | 4.639.733 | 12 | 4.871.720 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 0 | 1 | 1.500.000 | 12 | 1.575.000 | 12 | 1.653.750 | 12 | 1.736.438 | 12 | 1.823.259 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 0 | 0 | - | 12 | 9.146.500 | 12 | 9.603.825 | 12 | 10.084.016 | 12 | 10.588.217 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 48 | 25 | 122.000.000 | 12 | 105.000.000 | 12 | 110.250.000 | 12 | 115.762.500 | 12 | 121.550.625 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 0 | - | 1 | 5.250.000 | 1 | 5.512.500 | 1 | 5.788.125 | 1 | 6.077.531 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 160.768.400 | 1 | 1.087.550.922 | 1 | 1.106.178.469 | 1 | 1.125.737.391 | 1 | 1.146.274.261 | ||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 322.402.475 | 1 | 338.522.599 | 1 | 355.448.728 | 1 | 373.221.165 | ||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 4 | 25.620.900 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 3 | 50.148.447 | 3 | 52.655.870 | 3 | 55.288.663 | 3 | 58.053.096 | ||
| 7.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 3 | 85.147.500 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0011 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Buah | 250 | 500 | 209.260.000 | 250 | 224.853.000 | 250 | 235.870.650 | 250 | 247.439.183 | 250 | 259.586.142 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Bulan | 12 | 4 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 0 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Bulan | 12 | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 250 | 500 | 3.000.000 | 250 | 3.780.000 | 250 | 3.969.000 | 250 | 4.167.450 | 250 | 4.375.823 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 4 | 31.260.000 | 12 | 32.823.000 | 12 | 34.464.150 | 12 | 36.187.358 | 12 | 37.996.725 | ||
| 7.01.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 0 | - | 12 | 4.500.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 4.500.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 8 | 175.000.000 | 12 | 183.750.000 | 12 | 192.937.500 | 12 | 202.584.375 | 12 | 212.713.594 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 16 | 365.070.800 | 14 | 251.664.908 | 14 | 259.248.650 | 14 | 267.210.811 | 14 | 275.571.088 | ||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 14 | 16 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 5 | 0 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | Unit | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 16 | 230.570.800 | 14 | 132.345.959 | 14 | 138.963.256 | 14 | 145.911.419 | 14 | 153.206.990 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 14 | 16 | 4.500.000 | 14 | 4.620.000 | 14 | 4.851.000 | 14 | 5.093.550 | 14 | 5.348.228 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 5 | 0 | - | 5 | 10.500.000 | 5 | 11.025.000 | 5 | 11.576.250 | 5 | 12.155.063 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 15 | 4.198.950 | 15 | 4.408.898 | 15 | 4.629.342 | 15 | 4.860.809 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 6 | 15.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 3 | 15.000.000 | 1 | 24.999.999 | 1 | 25.000.496 | 1 | 25.000.250 | 1 | 24.999.998 | ||
| 31.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desanya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Suboh
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 123.338.400 | 100 | 155.625.937 | 100 | 163.407.234 | 100 | 171.577.595 | 100 | 180.156.475 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyara katan | 0 | 0 | 123.338.400 | 4 | 139.875.937 | 4 | 146.869.734 | 4 | 154.213.220 | 4 | 161.923.881 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | ||||
| 7.01.03.2.01.0001 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Kinerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
|
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | 0 | 0 | - | 4 | 15.750.000 | 4 | 16.537.500 | 4 | 17.364.375 | 4 | 18.232.594 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 123.338.400 | 8 | 124.125.937 | 8 | 130.332.234 | 8 | 136.848.845 | 8 | 143.691.287 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 0 | 0 | - | 4 | 15.750.000 | 4 | 16.537.500 | 4 | 17.364.375 | 4 | 18.232.594 | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 0 | 0 | - | 4 | 15.750.000 | 4 | 16.537.500 | 4 | 17.364.375 | 4 | 18.232.594 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Suboh
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 15.904.800 | 100 | 15.750.000 | 100 | 16.537.500 | 100 | 17.364.375 | 100 | 18.232.594 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 15.904.800 | 12 | 15.750.000 | 12 | 16.537.500 | 12 | 17.364.375 | 12 | 18.232.594 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 15.904.800 | 12 | 15.750.000 | 12 | 16.537.500 | 12 | 17.364.375 | 12 | 18.232.594 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Kecamatan Suboh
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 55.591.400 | 100 | 134.262.900 | 100 | 119.976.045 | 100 | 125.974.847 | 100 | 147.273.590 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 0 | 0 | 55.591.400 | 3 | 134.262.900 | 3 | 119.976.045 | 3 | 125.974.847 | 3 | 147.273.590 | ||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 0 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 0 | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 8 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 0 | 0 | - | 3 | 10.500.000 | 3 | 11.025.000 | 3 | 11.576.250 | 3 | 12.155.063 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 4 | 0 | - | 4 | 31.000.000 | 4 | 32.550.000 | 4 | 34.177.500 | 4 | 35.886.375 | ||
| 7.01.06.2.01.0006 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 0 | 0 | - | 7 | 20.000.000 | - | - | - | - | 1 | 15.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 1 | 100 | 27.453.000 | 1 | 8.299.200 | 1 | 8.714.160 | 1 | 9.149.868 | 1 | 9.607.361 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 8 | 28.138.400 | 2 | 64.463.700 | 2 | 67.686.885 | 2 | 71.071.229 | 2 | 74.624.791 | ||
| 31.3 | Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Suboh | Nilai IKM Kecamatan Suboh | Nilai | 93,06 | 93,08 | - | 93,09 | - | 93,1 | - | 93,11 | - | 93,12 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Suboh | Nilai | - | 95,1 | - | 95,2 | - | 95,3 | - | 95,4 | - | 95,5 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional
Prosedur (SOP) Kecamatan Suboh
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 49.524.000 | 100 | 64.050.000 | 100 | 67.252.500 | 100 | 70.615.125 | 100 | 74.145.881 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Suboh
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 0 | 0 | 35.504.000 | 1 | 43.300.000 | 1 | 45.715.000 | 1 | 48.250.750 | 1 | 50.913.288 | ||
| Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.02.2.01.0001 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 10.750.000 | 1 | 11.537.500 | 1 | 12.364.375 | 1 | 13.232.594 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 4 | 8 | 35.504.000 | 4 | 32.550.000 | 4 | 34.177.500 | 4 | 35.886.375 | 4 | 37.680.694 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 100 | 14.020.000 | 2 | 20.750.000 | 2 | 21.537.500 | 2 | 22.364.375 | 2 | 23.232.593 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 100 | 14.020.000 | 2 | 15.750.000 | 2 | 16.537.500 | 2 | 17.364.375 | 2 | 18.232.593 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 0 | - | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | ||
| 32 |
Tujuan 32
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KECAMATAN MLANDINGAN |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | - | 86,5 | - | 87 | - | 87,5 | - | 87,8 | - | 88 | - | ||
| 32.1 | Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Nilai IKM PD | Nilai | 92,4 | 92,8 | - | 93 | - | 93,4 | - | 93,6 | - | 93,8 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi PD | Nilai | - | 95,2 | - | 95,5 | - | 96 | - | 96,5 | - | 97 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Mlandingan
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 22.500.000 | 100 | 11.500.000 | 100 | 13.225.000 | 100 | 15.208.750 | 100 | 17.490.063 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya KoordinasiPemerintahan di kecamatan mlandingan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 0 | 4 | 22.500.000 | 4 | 10.000.000 | 4 | 11.725.000 | 4 | 13.708.750 | 4 | 15.990.063 | ||
| Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.01.0001 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 0 | 4 | 22.500.000 | 4 | 9.500.000 | 4 | 11.225.000 | 4 | 13.208.750 | 4 | 15.490.063 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | ||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 0 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 0 | - | 4 | 500.000 | 4 | 500.000 | 4 | 500.000 | 4 | 500.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | ||
| 32.2 | Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desanya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Mlandingan
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 42.150.000 | 100 | 103.500.000 | 100 | 119.025.000 | 100 | 136.878.750 | 100 | 238.001.825 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 4 | 42.150.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 4 | 42.150.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | - | - | - | 4 | 53.500.000 | 4 | 69.025.000 | 4 | 86.878.750 | 4 | 188.001.825 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | Unit | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| 7.01.03.2.03.0003 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | Unit | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | - | - | - | 4 | 53.500.000 | 4 | 69.025.000 | 4 | 86.878.750 | 4 | 188.001.825 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Mlandinga
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 13.000.000 | 100 | 57.500.000 | 100 | 66.125.000 | 100 | 76.043.750 | 100 | 87.450.313 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 13.000.000 | 2 | 57.500.000 | 2 | 66.125.000 | 2 | 76.043.750 | 2 | 87.450.313 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 13.000.000 | 2 | 57.500.000 | 2 | 66.125.000 | 2 | 76.043.750 | 2 | 87.450.313 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Mlandingan
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 99.281.000 | 100 | 86.250.000 | 100 | 99.187.500 | 100 | 114.065.625 | 100 | 131.175.469 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 5 | 4 | 99.281.000 | 4 | 86.250.000 | 4 | 99.187.500 | 4 | 114.065.625 | 4 | 131.175.469 | ||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 4 | 4 | - | 4 | 23.000.000 | 4 | 26.450.000 | 4 | 30.417.500 | 4 | 34.980.125 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 5 | 4 | 42.855.000 | 4 | 28.750.000 | 4 | 33.062.500 | 4 | 38.021.875 | 4 | 43.725.156 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 4 | 56.426.000 | 4 | 34.500.000 | 4 | 39.675.000 | 4 | 45.626.250 | 4 | 52.470.188 | ||
| 32.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,29 | 84,25 | - | 84,5 | - | 84,7 | - | 85 | - | 85,25 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Mlandingan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 90 | 83,5 | 2.750.299.038 | 84 | 2.772.999.065 | 84 | 3.535.041.263 | 85 | 4.065.297.453 | 85 | 4.584.500.807 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Jumlah Koordinasi/Rekomendasi yang ditindal lanju
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2 | 24.060.000 | 2 | 21.300.000 | 2 | 28.169.238 | 2 | 32.394.636 | 2 | 37.253.832 | ||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 4.010.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2 | 4.010.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.500.000 | 2 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 5 | 2 | 4.010.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.500.000 | 2 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2 | 4.010.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.500.000 | 2 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 5 | 2 | 4.010.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.500.000 | 2 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5 | 2 | 4.010.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.500.000 | 2 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 3.300.000 | 1 | 4.169.238 | 1 | 5.394.636 | 1 | 4.253.832 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 7 | 4 | 1.638.641.334 | 4 | 1.522.855.361 | 4 | 2.013.976.227 | 4 | 2.316.072.647 | 4 | 2.663.483.544 | ||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapora | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 15 | 15 | 1.550.841.334 | 15 | 1.442.155.361 | 15 | 1.907.250.465 | 15 | 2.193.338.035 | 15 | 2.522.338.740 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 7 | 4 | 79.780.000 | 4 | 73.600.000 | 4 | 97.336.000 | 4 | 111.936.400 | 4 | 128.726.860 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 2 | 4.010.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.700.000 | 2 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 4.010.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.700.000 | 1 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 2.100.000 | 1 | 1.389.762 | 1 | 1.398.212 | 1 | 1.417.944 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananyaa Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | ||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 15 | 30 | 7.687.194 | 30 | 7.195.100 | 30 | 9.515.520 | 30 | 10.942.850 | 30 | 12.584.275 | ||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 15 | 30 | 7.687.194 | 30 | 6.195.100 | 30 | 7.515.520 | 30 | 8.942.850 | 30 | 10.584.275 | ||
| 7.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 500.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 500.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 19 | 4 | 245.918.476 | 4 | 172.920.538 | 4 | 228.687.411 | 4 | 262.990.523 | 4 | 302.439.103 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 15 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Paket | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 5.339.655 | 4 | 5.000.000 | 4 | 7.500.000 | 4 | 9.500.000 | 4 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 4 | 1.794.700 | 4 | 1.485.991 | 4 | 833.889 | 4 | 1.883.973 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 19 | 4 | 53.052.686 | 4 | 34.312.029 | 4 | 48.602.658 | 4 | 47.393.057 | 4 | 67.502.016 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 6.098.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.935.000 | 1 | 1.125.250 | 1 | 1.494.038 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 15 | 12 | 181.428.135 | 12 | 100.000.000 | 12 | 133.163.762 | 12 | 156.138.327 | 12 | 182.559.076 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 5.813.809 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 172.326.031 | 1 | 330.312.866 | 1 | 437.645.015 | 1 | 503.666.767 | 1 | 579.591.783 | ||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | - | 29,715,600 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | - | 2 | 250.597.266 | 2 | 348.346.134 | 2 | 408.473.054 | 2 | 477.619.013 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 172.326.031 | 29,715,600 | 29.715.600 | 2 | 39.298.881 | 2 | 45.193.713 | 2 | 51.972.770 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 12 | 284.989.447 | - | 301.655.100 | - | 398.938.870 | 12 | 458.779.700 | 12 | 527.596.655 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 5 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 3.008.100 | 12 | 3.000.000 | 12 | 3.967.500 | 12 | 4.562.625 | 12 | 5.247.019 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 12 | 60.172.459 | - | 66.400.000 | - | 94.264.000 | 12 | 111.403.600 | 12 | 131.114.140 | ||
| 7.01.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 5 | 12 | 221.808.888 | 12 | 212.255.100 | 12 | 280.707.370 | 12 | 322.813.475 | 12 | 371.235.496 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 30 | 30 | 376.676.556 | 30 | 414.260.100 | 30 | 415.608.982 | 30 | 477.950.330 | 30 | 459.051.615 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 16 | 163.676.556 | 16 | 200.184.800 | 16 | 201.844.398 | 16 | 233.621.058 | 16 | 260.164.216 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.500.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 2 | 200.000.000 | 2 | 180.075.300 | 2 | 175.072.084 | 2 | 202.557.897 | 2 | 154.150.318 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 30 | 30 | 13.000.000 | 30 | 12.000.000 | 30 | 15.192.500 | 30 | 17.771.375 | 30 | 20.737.081 | ||
| 7.01.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 1.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 33 |
Tujuan 33
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP SITUBONDO |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Skala | 69,53 | 77,6 | - | 77,68 | - | 77,76 | - | 77,83 | - | 77,92 | - | ||
| 33.1 | Sasaran 1 Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Skala | 54,12 | 76,59 | - | 76,69 | - | 76,79 | - | 76,89 | - | 76,99 | - | ||
| Indeks Kualitas Udara | Skala | 86,61 | 81,31 | - | 81,41 | - | 81,51 | - | 81,61 | - | 81,71 | - | ||||
| Indeks Kualitas Lahan | Skala | 64,42 | 72,47 | - | 72,47 | - | 72,47 | - | 72,47 | - | 72,51 | - | ||||
| Prosentase Pengelolaan Sampah | Persen | 71,78 | 73 | - | 74 | - | 75 | - | 76 | - | 77 | - | ||||
| Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah | Persen | 54 | 58 | - | 62 | - | 66 | - | 70 | - | 75 | - | ||||
| Penurunan emisi GRK kumulatif | Ton CO2 Eq | 23,308,04 | 32,587,89 | - | 37,227,81 | - | 41,867,74 | - | 46,507,66 | - | 51,147,58 | - | ||||
| Penurunan luas lahan kritis | Ha | N/A | 10,27 | - | 10,267 | - | 10,263 | - | 10,26 | - | 10,256 | - | ||||
| 2.11.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 84,09 | 84 | 26.141.811.015 | 84,25 | 26.716.811.015 | 84,5 | 27.371.170.180 | 84,75 | 27.628.593.583 | 85 | 28.195.635.455 | ||
| Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2.11.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Persentase ketersediaan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu | % | 100 | 100 | 49.500.000 | 100 | 54.500.000 | 100 | 60.500.000 | 100 | 65.500.000 | 100 | 69.500.000 | ||
| 2.11.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 11.000.000 | 2 | 12.000.000 | 2 | 13.000.000 | 3 | 14.000.000 | 2 | 15.000.000 | ||
| 2.11.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | ||
| 2.11.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | ||
| 2.11.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | ||
| 2.11.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | ||
| 2.11.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 2 | 5.500.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.500.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.500.000 | ||
| 2.11.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 3 | 11.000.000 | 3 | 12.000.000 | 3 | 14.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | ||
| 2.11.01.2.01.0008 |
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Kinerja
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | N/A | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 2.11.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terselesaikannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Persentase ketersediaan laporan capaian keuangan yang disusun dengan benar dan tepat waktu | % | 100 | 100 | 16.478.811.015 | 100 | 17.084.486.015 | 100 | 17.574.945.180 | 100 | 17.683.994.833 | 100 | 18.138.101.705 | ||
| 2.11.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 173 | 167 | 16.186.311.015 | 167 | 16.790.486.015 | 167 | 17.279.445.180 | 167 | 17.386.994.833 | 167 | 17.839.601.705 | ||
| 2.11.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 263.000.000 | 12 | 263.000.000 | 12 | 263.000.000 | 12 | 263.000.000 | 12 | 263.000.000 | ||
| 2.11.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | N/A | 1 | 2.500.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | ||
| 2.11.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | ||
| 2.11.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 21.500.000 | 12 | 22.000.000 | 12 | 22.500.000 | 12 | 23.000.000 | 12 | 23.500.000 | ||
| 2.11.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
-
|
Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun | Laporan | 2 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 11.500.000 | 12 | 11.500.000 | ||
| 2.11.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 11.500.000 | 12 | 11.500.000 | ||
| 2.11.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
-
|
Prosentase peningkatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 147.000.000 | 100 | 147.000.000 | 100 | 147.000.000 | 100 | 169.050.000 | 100 | 169.050.000 | ||
| 2.11.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 470 | 2 | 127.000.000 | 2 | 127.000.000 | 2 | 127.000.000 | 2 | 146.050.000 | 2 | 146.050.000 | ||
| 2.11.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | N/A | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 11.500.000 | 12 | 11.500.000 | ||
| 2.11.01.2.05.0010 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 10 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 11.500.000 | 12 | 11.500.000 | ||
| 2.11.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
|
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | Orang | 10 | 650 | 636.000.000 | 650 | 637.000.000 | 650 | 644.150.000 | 650 | 652.650.000 | 650 | 660.722.500 | ||
| 2.11.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 35 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 57.500.000 | 4 | 57.500.000 | ||
| 2.11.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 1 | 41.000.000 | 1 | 41.000.000 | 1 | 47.150.000 | 1 | 47.150.000 | 1 | 54.222.500 | ||
| 2.11.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 12 | 33.000.000 | 12 | 34.000.000 | 12 | 35.000.000 | 12 | 36.000.000 | 12 | 37.000.000 | ||
| 2.11.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 100 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | ||
| 2.11.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 11 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | 12 | 500.000.000 | ||
| 2.11.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Barang Milik Daerah yang dibeli | Unit | 7 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | ||
| 2.11.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 7 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | ||
| 2.11.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Prosentase Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran | % | 100 | 100 | 6.347.000.000 | 100 | 6.395.300.000 | 100 | 6.396.050.000 | 100 | 6.451.595.000 | 100 | 6.452.457.500 | ||
| 2.11.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 600 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.750.000 | 12 | 5.750.000 | 12 | 6.612.500 | ||
| 2.11.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 48 | 12 | 322.000.000 | 12 | 370.300.000 | 12 | 370.300.000 | 12 | 425.845.000 | 12 | 425.845.000 | ||
| 2.11.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 350 | 12 | 6.020.000.000 | 12 | 6.020.000.000 | 12 | 6.020.000.000 | 12 | 6.020.000.000 | 12 | 6.020.000.000 | ||
| 2.11.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah | % | 100 | 100 | 2.323.500.000 | 100 | 2.238.525.000 | 100 | 2.388.525.000 | 100 | 2.444.303.750 | 100 | 2.544.303.750 | ||
| 2.11.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 67 | 67 | 2.190.000.000 | 67 | 2.200.000.000 | 67 | 2.300.000.000 | 67 | 2.400.000.000 | 67 | 2.500.000.000 | ||
| 2.11.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 4 | 33.500.000 | 4 | 38.525.000 | 4 | 38.525.000 | 4 | 44.303.750 | 4 | 44.303.750 | ||
| 2.11.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 0 | 100.000.000 | 0 | - | 1 | 50.000.000 | 1 | - | 1 | - | ||
| 2.11.02 |
PROGRAM PERENCANAANLINGKUNGAN HIDUP
Outcome
Tersedianya Dokumen Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup
|
Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | Persentase | 100 | 100 | 1.110.000.000 | 100 | 1.110.000.000 | 100 | 960.000.000 | 100 | 1.210.000.000 | 100 | 960.000.000 | ||
| 2.11.02.2.01 |
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota
Output
Tersedianya dokumen Perencanaan LH dan Peraturan Perundangan yang disusun.
|
Jumlah dokumen Perencanaan LH dan Peraturan Perundangan yang disusun. | Dokumen | 2 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 60.000.000 | ||
| 2.11.02.2.01.0003 |
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Kinerja
RPPLH kabupaten/kota yangditetapkan
|
Dokumen RPPLH kabupaten/kotayang di tetapkan | Dokumen | 1 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | ||
| 2.11.02.2.01.0005 |
Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
Kinerja
Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH
|
Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan | Dokumen | N/A | 1 | 150.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 2.11.02.2.01.0006 |
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
Kinerja
RPPLH kabupaten/kota yang disusun
|
jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodirarahan RPPLH Provinsi | Dokumen | 1 | 0 | - | 1 | 150.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 2.11.02.2.02 |
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Output
Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 3 | 900.000.000 | 3 | 900.000.000 | 3 | 900.000.000 | 4 | 1.150.000.000 | 3 | 900.000.000 | ||
| 2.11.02.2.02.0002 |
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Kinerja
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kotayang Disusun | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 250.000.000 | - | - | ||
| 2.11.02.2.02.0005 |
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
Kinerja
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
|
Jumlah Dokumen KLHS RencanaTata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | N/A | 3 | 900.000.000 | 3 | 900.000.000 | 3 | 900.000.000 | 3 | 900.000.000 | 3 | 900.000.000 | ||
| 2.11.03 |
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Outcome
Meningkatnya pelaksanaan Pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup
|
Persentase Pembangunan Rendah Karbon | % | - | 20 | 250.000.000 | 40 | 250.000.000 | 60 | 250.000.000 | 80 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | ||
| Persentase Penambahan Tutupan Lahan | % | - | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | |||||||||
| Persentase Pengelolaan Limbah cair sesuai baku Mutu | % | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||||||
| Persentase pengelolaan udara ambient sesuai baku mutu | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2.11.03.2.01 |
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Output
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
|
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Dokumen | 1 | 1 | 240.000.000 | 1 | 240.000.000 | 1 | 240.000.000 | 1 | 240.000.000 | 1 | 240.000.000 | ||
| 2.11.03.2.01.0002 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
|
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 2.11.03.2.01.0005 |
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
Kinerja
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK
|
Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | Dokumen | N/A | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 2.11.03.2.01.0007 |
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Kinerja
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau
|
Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | Lokasi | N/A | 0 | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | ||
| 2.11.03.2.01.0008 |
Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kinerja
Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
|
Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | Laporan | N/A | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 2.11.03.2.01.0012 |
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
Kinerja
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan
|
Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | Paket | - | - | 35.000.000 | - | 35.000.000 | - | 35.000.000 | - | 35.000.000 | - | 35.000.000 | ||
| 2.11.03.2.01.0015 |
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
Kinerja
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan
|
Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | Dokumen | - | - | 45.000.000 | - | 45.000.000 | - | 45.000.000 | - | 45.000.000 | - | 45.000.000 | ||
| 2.11.03.2.03 |
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Output
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
|
- | - | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | |||
| 2.11.03.2.03.0009 |
Pelaksanaan rehabilitasi
Kinerja
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan
|
luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Ha | N/A | 4 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | ||
| 2.11.04 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Outcome
Terkelolanya Kehati Kabupaten/Kota
|
Persentase Kehati yang dikelola | % | 100 | 100 | 1.140.000.000 | 100 | 1.280.000.000 | 100 | 1.420.000.000 | 100 | 1.510.000.000 | 100 | 1.700.000.000 | ||
| Persentase RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2.11.04.2.01 |
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Output
-
|
- | - | - | 1.140.000.000 | - | 1.280.000.000 | - | 1.420.000.000 | - | 1.510.000.000 | - | 1.700.000.000 | |||
| 2.11.04.2.01.0001 |
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kinerja
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yangDisusun
|
Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | Dokumen | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | N/A | 1,66 | 450.000.000 | 4,51 | 500.000.000 | 6,64 | 550.000.000 | 9,11 | 600.000.000 | 10,24 | 650.000.000 | ||||
| 2.11.04.2.01.0007 |
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Kinerja
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yangDikelola | Unit | - | 1 | 280.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 320.000.000 | 1 | 340.000.000 | 1 | 360.000.000 | ||
| 2.11.04.2.01.0008 |
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
Kinerja
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola
|
Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 1 | 1 | 150.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 230.000.000 | ||
| 2.11.04.2.01.0009 |
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Kinerja
Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola
|
Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit | 10 | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 450.000.000 | ||
| 2.11.05 |
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Outcome
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan
|
Prosentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan | % | - | 60 | 570.000.000 | 65 | 160.000.000 | 70 | 200.000.000 | 75 | 240.000.000 | 80 | 280.000.000 | ||
| 2.11.05.2.02 |
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Output
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin limbah B3
|
Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin limbah B3 | - | - | 570.000.000 | - | 160.000.000 | - | 200.000.000 | - | 240.000.000 | - | 280.000.000 | |||
| 2.11.05.2.02.0005 |
Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 dikabupaten/kota
Kinerja
tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 dikabupaten/kota
|
jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 dikabupaten/kota yang tersedia | Unit | N/A | 2 | 570.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 240.000.000 | 1 | 280.000.000 | ||
| 2.11.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Outcome
Meningkatnya pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana
tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/ Amdal
|
Prosentase pelaku usaha yang mentaati komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan UKL-UPL/ Amdal | % | 24 | 28 | 120.000.000 | 30 | 120.000.000 | 32 | 120.000.000 | 34 | 120.000.000 | 36 | 120.000.000 | ||
|
Outcome
Meningkatnya pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi
|
Prosentase pemberian rekomendasi perijinan teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi berdasarkan PP no 22 th 2021, Permen LHK 5 th 2021, Permen LHK 6 th 2021 dan Permen LHK 4 th 2021 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 2.11.06.2.01 |
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan dan/atau NSPM Bidang Lingkungan Hidup ( Norma
Standart Pedoman dan Manual ) Kepada Pelaku Usaha
|
Jumlah Pelaku Usaha yang mengetahui dan atau mendapatkan sosialisasi peraturan perundangan dan/atau NSPM Bidang Lingkungan Hidup ( Norma Standart Pedoman dan Manual ) | Pelaku Usaha | 50 | 35 | 120.000.000 | 35 | 120.000.000 | 35 | 120.000.000 | 35 | 120.000.000 | 35 | 120.000.000 | ||
| 2.11.06.2.01.0001 |
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Kinerja
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
|
Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Dokumen | 2 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 2.11.06.2.01.0006 |
Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Kinerja
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk
|
Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | Orang | N/A | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | ||
| 2.11.06.2.01.0007 |
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Kinerja
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya
|
Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | Orang | N/A | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 2.11.06.2.01.0009 |
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kinerja
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi
|
Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Badan Usaha | 50 | 35 | 60.000.000 | 35 | 60.000.000 | 35 | 60.000.000 | 35 | 60.000.000 | 35 | 60.000.000 | ||
| 2.11.09 |
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Outcome
Meningkatnya Lembaga yang mendapat penghargaan lingkungan hidup
|
Prosentase Lembaga yang mendapat penghargaan lingkungan hidup | % | 60 | 65 | 125.000.000 | 70 | 150.000.000 | 75 | 175.000.000 | 80 | 200.000.000 | 85 | 225.000.000 | ||
| 2.11.09.2.01 |
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Output
Terlaksananya Pembinaan kepada Lembaga/Kelompok Masyarakat untuk mendapatkan penghargaan
lingkungan hidup
|
Jumlah lembaga / kelompok masyarakat yang dibina untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup | - | - | 125.000.000 | - | 150.000.000 | - | 175.000.000 | - | 200.000.000 | - | 225.000.000 | |||
| 2.11.09.2.01.0001 |
Penilaian KinerjaMasyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kinerja
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
|
Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Entitas | 5 | 5 | 125.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 175.000.000 | 5 | 200.000.000 | 5 | 225.000.000 | ||
| 2.11.10 |
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Outcome
Berkurangnya pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
|
Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.11.10.2.01 |
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Output
Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan
|
prosentase pengaduan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan yang telah ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.11.11 |
PROGRAM PENGELOLAANPERSAMPAHAN
Outcome
Terselesaikannya Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
|
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) | poin | 57 | 58 | 1.500.000.000 | 60 | 1.625.000.000 | 65 | 1.750.000.000 | 70 | 1.875.000.000 | 75 | 2.000.000.000 | ||
| Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | % | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | |||||||||
|
Outcome
Meningkatnya Pengelolaan sampah
|
Prosentase peningkatan timbulan sampah yang terkelola (Penanganan + pengurangan sampah) | % | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||||||
| 2.11.11.2.01 |
Pengelolaan Sampah
Output
Terlaksananya penanganan sampah (pengolahan dan pemrosesan akhir)
|
Prosentase penanganan sampah (pengolahan dan pemrosesan akhir) | - | - | 1.500.000.000 | - | 1.625.000.000 | - | 1.750.000.000 | - | 1.875.000.000 | - | 2.000.000.000 | |||
| 2.11.11.2.01.0004 |
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Kinerja
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah
|
Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Kelompok | 25 | 25 | 300.000.000 | 25 | 325.000.000 | 25 | 350.000.000 | 25 | 375.000.000 | 25 | 400.000.000 | ||
| 2.11.11.2.01.0012 |
Penanganan sampah melaluipengangkutan
Kinerja
Sampah yang tertangani melaluiproses pengangkutan
|
Jumlah sampah yang tertanganimelalui proses pengangkutan | % | 52 | 58 | 800.000.000 | 64 | 850.000.000 | 70 | 900.000.000 | 76 | 950.000.000 | 82 | 1.000.000.000 | ||
| 2.11.11.2.01.0020 |
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
Kinerja
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
|
jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | Ton | 11,68 | 12,775 | 400.000.000 | 13,505 | 450.000.000 | 14,235 | 500.000.000 | 14,965 | 550.000.000 | 15,695 | 600.000.000 | ||
| 34 |
Tujuan 34
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN BUNGATAN |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | - | 75 | - | 77,5 | - | 80 | - | 82,5 | - | 85 | - | ||
| 34.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Bungatan | Nilai IKM PD | Nilai | 85 | 86 | - | 86,5 | - | 87 | - | 87,5 | - | 88 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi PD | Nilai | - | 95 | - | 95,5 | - | 96 | - | 96,5 | - | 97 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) kecamatan bungatan
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 18.000.000 | 100 | 57.000.000 | 100 | 61.500.000 | 100 | 67.000.000 | 100 | 73.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya koordinasi Pemerintahan di Kecamatan Bungatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 2 | 2 | 18.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 44.000.000 | 2 | 48.000.000 | 2 | 52.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.01.0001 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
|
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | 18.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 2 | 2 | 18.000.000 | 2 | 22.000.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 26.000.000 | 2 | 28.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | 17.000.000 | 1 | 17.500.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 21.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 2 | - | 2 | 14.000.000 | 2 | 14.000.000 | 2 | 15.000.000 | 2 | 16.000.000 | ||
| 34.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Prosentase Pembinaan dan Pengawasan pada Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa kecamatan bungatan
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 82.000.000 | 100 | 172.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 185.000.000 | 100 | 193.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 82.000.000 | 8 | 160.000.000 | 8 | 165.000.000 | 8 | 170.000.000 | 8 | 175.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 82.000.000 | 8 | 160.000.000 | 8 | 165.000.000 | 8 | 170.000.000 | 8 | 175.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | 12.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | 12.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah kecamatan bungatan
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 20.500.000 | 100 | 24.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 26.000.000 | 100 | 27.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 20.500.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 26.000.000 | 2 | 27.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 20.500.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 26.000.000 | 2 | 27.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecamatan bungatan
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 108.500.000 | 100 | 108.500.000 | 100 | 118.000.000 | 100 | 127.500.000 | 100 | 142.500.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 3 | 4 | 108.500.000 | 4 | 108.500.000 | 4 | 118.000.000 | 4 | 127.500.000 | 4 | 142.500.000 | ||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 0 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 0 | 4 | 15.500.000 | 4 | 25.000.000 | 4 | 30.000.000 | 4 | 33.000.000 | 4 | 37.500.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 3 | 4 | 18.500.000 | 4 | 32.000.000 | 4 | 42.500.000 | 4 | 46.500.000 | 4 | 52.500.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 0 | 0 | - | 0 | 17.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 5 | 74.500.000 | 5 | 34.500.000 | 5 | 45.500.000 | 5 | 48.000.000 | 5 | 52.500.000 | ||
| 34.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilita Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 90 | 83,5 | - | 84 | - | 84 | - | 85 | - | 85 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Bungatan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 80,16 | 81,75 | 2.826.506.069 | 82,25 | 2.629.156.110 | 82,75 | 2.709.940.000 | 83,5 | 2.680.940.000 | 84 | 2.892.190.000 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya perencanaan program kegiatan serta Penatausahaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 21.750.000 | 1 | 17.250.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 19.250.000 | 1 | 20.250.000 | ||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 5.750.000 | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.250.000 | 2 | 6.500.000 | 2 | 7.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1.750.000 | 1 | 1.750.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1.750.000 | 1 | 1.750.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.250.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.750.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1.500.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.250.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 6.500.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.250.000 | 1 | 2.250.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 1 | 1 | 1.831.641.554 | 1 | 1.842.100.000 | 1 | 1.894.100.000 | 1 | 1.950.600.000 | 1 | 2.001.100.000 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 14 | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 14 | 16 | 1.742.471.554 | 16 | 1.750.000.000 | 16 | 1.800.000.000 | 16 | 1.850.000.000 | 16 | 1.900.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 82.320.000 | 12 | 86.600.000 | 12 | 88.600.000 | 12 | 94.600.000 | 12 | 94.600.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 4.350.000 | 1 | 2.750.000 | 1 | 2.750.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.250.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 1 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.750.000 | 1 | 2.750.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.250.000 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 3 | 3 | 3.750.100 | 3 | 6.000.000 | - | 8.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0006 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 3 | 3 | 3.750.100 | 3 | 6.000.000 | 3 | 8.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya urusan administrasi kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 3 | 6.043.950 | 3 | 11.716.110 | 3 | 14.000.000 | 3 | 16.000.000 | 3 | 17.500.000 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 6.043.950 | 1 | 7.216.110 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.500.000 | 1 | 8.500.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 3 | - | 3 | 4.500.000 | 3 | 6.000.000 | 3 | 7.500.000 | 3 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya urusan administrasi umum dan rumah tangga kecamatan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 162.654.508 | 1 | 151.940.000 | 1 | 155.940.000 | 1 | 163.690.000 | 1 | 171.440.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 5.933.838 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 6.750.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 35.000.000 | 1 | 37.000.000 | 1 | 38.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 42.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 8.583.670 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 2.220.000 | 12 | 4.440.000 | 12 | 4.440.000 | 12 | 4.440.000 | 12 | 4.440.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 110.917.000 | 12 | 98.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 105.000.000 | 12 | 110.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 213.190.152 | 2 | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - | 10.000.000 | 3 | 95.000.000 | ||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 15 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 50 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 2 | 50.000.000 | - | - | - | - | 3 | 75.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 3 | 113.047.062 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 50 | 40.249.155 | 0 | - | 0 | - | 2 | 10.000.000 | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 15 | 59.893.935 | 0 | - | 4 | 50.000.000 | 0 | - | 4 | 20.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 189.361.968 | 2 | 185.000.000 | 2 | 189.000.000 | 2 | 192.500.000 | 2 | 198.500.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.500.000 | 2 | 2.500.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 47.500.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 147.361.968 | 1 | 138.000.000 | 1 | 139.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 141.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 398.113.837 | 1 | 365.150.000 | 1 | 379.900.000 | 1 | 318.900.000 | 1 | 376.400.000 | ||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | ||||
| Jumlah M ebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 25 | - | 11 | - | - | - | 25 | - | ||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 25 | - | 20 | - | 22 | - | 25 | - | 30 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | 10 | 120.000.000 | 10 | 130.000.000 | 10 | 135.000.000 | 10 | 137.500.000 | 10 | 140.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 10 | 10 | 6.400.000 | 10 | 6.400.000 | 10 | 6.400.000 | 10 | 6.400.000 | 10 | 6.400.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 25 | 18.750.000 | 11 | 16.500.000 | - | - | 25 | 25.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 25 | 17.170.000 | 20 | 20.000.000 | 22 | 22.000.000 | 25 | 25.000.000 | 30 | 30.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 254.543.837 | 1 | 190.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 175.000.000 | ||
| 35 |
Tujuan 35
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KECAMATAN ARJASA |
Niai Kinerja Kecamatan | Nilai | 65,15 | 68,5 | - | 70 | - | 70,5 | - | 72 | - | 72,5 | - | ||
| 35.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Arjasa | Nliai IKM PD | Nilai | 84,35 | 88,35 | - | 88,5 | - | 89,5 | - | 90,5 | - | 91,5 | - | ||
| NLliai Kematangan Inovasi PD | Nilai | 0 | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional
Prosedur (SOP) Kecamatan Arjasa
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 13.558.000 | 100 | 23.000.000 | 100 | 18.000.000 | 100 | 18.000.000 | 100 | 18.000.000 | ||
| 7.01.02.2.01 |
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 3 | 0 | - | 1 | 5.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.02.2.01.0002 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 3 | 0 | - | 1 | 5.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasiltasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 2 | 13.558.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 18.000.000 | 2 | 18.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 2 | 7.908.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 1 | 5.650.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 35.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desanya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Arjasa
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 95.250.000 | 100 | 155.000.000 | 100 | 170.000.000 | 100 | 180.000.000 | 100 | 190.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 95.250.000 | 8 | 155.000.000 | 8 | 170.000.000 | 8 | 180.000.000 | 8 | 190.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 8 | 95.250.000 | 8 | 155.000.000 | 8 | 170.000.000 | 8 | 180.000.000 | 8 | 190.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Arjasa
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 22.600.000 | 100 | 12.000.000 | 100 | 14.000.000 | 100 | 16.000.000 | 100 | 18.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergèas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 1 | 22.600.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 14.000.000 | - | 16.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 1 | 22.600.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 14.000.000 | - | 16.000.000 | 1 | 18.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Arjasa
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 105.750.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 135.000.000 | 100 | 145.000.000 | 100 | 155.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 3 | 3 | 105.750.000 | 3 | 125.000.000 | 3 | 135.000.000 | 3 | 145.000.000 | 3 | 155.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 3 | 3 | 9.500.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 0 | 1 | 18.500.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 0 | 0 | - | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 7 | 77.750.000 | 7 | 60.000.000 | 7 | 70.000.000 | 7 | 80.000.000 | 7 | 90.000.000 | ||
| 35.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 81,6 | 84,34 | - | 84,36 | - | 84,38 | - | 84,4 | - | 84,42 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 81,6 | 84,34 | 2.863.179.947 | 84,36 | 2.869.300.000 | 84,38 | 2.877.500.000 | 84,4 | 2.877.700.000 | 84,42 | 2.857.800.000 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 2 | 16.920.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 27.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 0 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordnasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 3.814.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.000.000 | 2 | 8.000.000 | 3 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.089.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 2.089.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 872.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 872.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | 3.270.000 | 3 | 4.000.000 | 3 | 4.000.000 | 3 | 4.000.000 | 3 | 4.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 2 | 1.952.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0011 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 0 | 2 | 1.962.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | 2 | 2.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 1.732.686.162 | 12 | 2.004.700.000 | 12 | 2.004.800.000 | 12 | 2.004.900.000 | 12 | 1.983.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 17 | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 17 | 16 | 1.631.137.162 | 16 | 1.900.000.000 | 16 | 1.900.000.000 | 16 | 1.900.000.000 | 16 | 1.900.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 89.056.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 68.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 2.089.000 | 1 | 2.700.000 | 1 | 2.800.000 | 1 | 2.900.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 12 | 10.404.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 6.600.000 | 1 | 6.700.000 | 1 | 6.800.000 | 1 | 6.800.000 | ||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 0 | 0 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 600.000 | 1 | 700.000 | 1 | 800.000 | 1 | 800.000 | ||
| 7.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 0 | 0 | - | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 0 | 12 | 16.641.705 | 12 | 17.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 17.000.000 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 12.393.705 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 0 | 12 | 4.248.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 367.127.397 | 0 | 238.000.000 | 1 | 258.000.000 | 0 | 258.000.000 | 0 | 258.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 10.266.168 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | 2.500.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | 2.500.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 42.390.453 | 1 | 35.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 11.989.776 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 10.000.000 | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | 12.451.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | - | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 1 | 287.030.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 147.485.456 | 1 | 100.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | - | 80.000.000 | ||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 2 | 50.843.035 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 30.301.335 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | - | 10.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 4 | 66.341.086 | 4 | 30.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0007 |
Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Tersedianya Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 50.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 246.538.262 | 1 | 235.000.000 | 1 | 243.000.000 | 1 | 243.000.000 | 1 | 243.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 50.025.000 | 1 | 50.000.000 | - | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0003 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 2.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 194.513.262 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 3 | 3 | 335.780.965 | 3 | 243.000.000 | 3 | 243.000.000 | 3 | 243.000.000 | 3 | 243.000.000 | ||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 11 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 11 | 0 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 11 | 12 | 154.870.965 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | 12 | 120.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 11 | 0 | - | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 4 | 5.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 3 | 3 | 16.450.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 15.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0007 |
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
|
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 0 | - | 4 | 5.000.000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 2 | 164.460.000 | 3 | 90.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | 3 | 100.000.000 | ||
| 36 |
Tujuan 36
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN KAPONGAN |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 63,93 | 67 | - | 70 | - | 73 | - | 76 | - | 79 | - | ||
| 36.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Kapongan | Nilai IKM PD | Nilai | 86,5 | 87 | - | 87,25 | - | 87,5 | - | 87,75 | - | 88 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi PD | Nilai | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional
Prosedur (SOP) Kecamatan Kapongan
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 13.434.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 21.600.000 | 100 | 25.200.000 | 100 | 30.240.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 1 | 13.434.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 21.600.000 | 1 | 25.200.000 | 1 | 30.240.000 | ||
| Jumlah Laporan Fasiilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayan Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 4.264.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 7.200.000 | 2 | 7.920.000 | 2 | 9.504.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 1 | 9.170.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 14.400.000 | 1 | 17.280.000 | 1 | 20.736.000 | ||
| 36.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa / Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desa nya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Kapongan
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 80.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 163.275.289 | 100 | 171.439.053 | 100 | 180.011.006 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 6 | 80.000.000 | 6 | 140.000.000 | 6 | 163.275.289 | 6 | 171.439.053 | 6 | 180.011.006 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 8 | 6 | 80.000.000 | 6 | 140.000.000 | 6 | 163.275.289 | 6 | 171.439.053 | 6 | 180.011.006 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Kapongan
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 10.177.800 | 100 | 15.750.000 | 100 | 16.537.500 | 100 | 17.364.375 | 100 | 50.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Jumlah Laporan Koordinasi Sinergitas Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 10.177.800 | 2 | 15.750.000 | 2 | 16.537.500 | 2 | 17.364.375 | 2 | 50.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 2 | 2 | 10.177.800 | 2 | 15.750.000 | 2 | 16.537.500 | 2 | 17.364.375 | 2 | 50.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Kapongan
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 107.099.600 | 100 | 170.000.000 | 100 | 212.933.102 | 100 | 223.579.757 | 100 | 234.758.744 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 0 | 3 | 107.099.600 | 3 | 170.000.000 | 3 | 212.933.102 | 3 | 223.579.757 | 3 | 234.758.744 | ||
| Jumlan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 0 | 3 | 44.099.600 | 3 | 75.000.000 | 3 | 88.674.075 | 3 | 93.107.779 | 3 | 97.763.168 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 3 | 3 | 25.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 27.562.500 | 3 | 28.940.625 | 3 | 30.387.656 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 5 | 38.000.000 | 5 | 70.000.000 | 5 | 96.696.527 | 5 | 101.531.353 | 5 | 106.607.920 | ||
| 36.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 84,69 | 85,25 | - | 85,5 | - | 85,75 | - | 86 | - | 86,25 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Kapongan
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 84,69 | 85,25 | 3.146.887.471 | 85,5 | 3.167.838.342 | 85,75 | 3.538.643.100 | 86 | 3.883.798.770 | 86,25 | 4.305.592.711 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 25.751.524 | 1 | 28.600.000 | 1 | 45.504.000 | 1 | 54.604.800 | 1 | 65.525.160 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jamlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 2 | 5.050.790 | 2 | 5.000.000 | 2 | 11.520.000 | 2 | 13.824.000 | 2 | 16.588.800 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.005.734 | 1 | 4.000.000 | 1 | 5.760.000 | 1 | 6.912.000 | 1 | 8.294.400 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.300.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 5.040.000 | 1 | 6.048.000 | 1 | 7.257.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.200.000 | 1 | 6.048.000 | 1 | 7.257.600 | 1 | 8.709.120 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 3.095.000 | 1 | 3.400.000 | 1 | 4.896.000 | 1 | 5.875.200 | 1 | 7.050.240 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 1 | 4 | 3.000.000 | 4 | 5.100.000 | 4 | 7.344.000 | 4 | 8.812.800 | 4 | 10.575.360 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 2 | 3.300.000 | 2 | 3.400.000 | 2 | 4.896.000 | 2 | 5.875.200 | 2 | 7.050.240 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 0 | 12 | 2.305.315.155 | 12 | 2.290.484.637 | 12 | 2.634.061.100 | 12 | 2.890.172.010 | 12 | 3.172.014.971 | ||
| Jumlah Orang yang Menarima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 25 | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | ||||
| Jamlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPO | Laporan | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 0 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 6 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 25 | 22 | 2.232.818.860 | 22 | 2.207.284.637 | 22 | 2.549.013.100 | 22 | 2.803.914.410 | 22 | 3.084.305.851 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 0 | 4 | 8.400.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | 4 | 9.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 0 | 1 | 1.816.295 | 1 | 3.000.000 | 1 | 4.320.000 | 1 | 5.184.000 | 1 | 6.220.800 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 0 | 12 | 3.000.000 | 12 | 1.200.000 | 12 | 1.728.000 | 12 | 2.073.600 | 12 | 2.488.320 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 6 | 12 | 59.280.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Deerah
|
Jumlan Paket Pakaian Dinas baserta Atribut Kelengkapan | Paket | 30 | 1 | 11.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.960.000 | 1 | 15.552.000 | 1 | 18.662.400 | ||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 30 | 1 | 11.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.960.000 | 1 | 15.552.000 | 1 | 18.662.400 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah
|
Jumlah Paket Pecatatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 10 | 1 | 176.706.547 | 1 | 119.000.000 | 1 | 123.807.600 | 1 | 126.283.752 | 1 | 128.809.428 | ||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 5 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 2 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | 36 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | Paket | 10 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 1 | 2.200.914 | 1 | 3.300.000 | 1 | 3.433.320 | 1 | 3.501.986 | 1 | 3.572.026 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 1 | 2.874.012 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.161.600 | 1 | 4.244.832 | 1 | 4.329.729 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 10 | 1 | 4.718.478 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.242.400 | 1 | 6.367.248 | 1 | 6.494.593 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 1 | 15.156.238 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.606.000 | 1 | 15.918.120 | 1 | 16.236.482 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 1 | 2.399.700 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.121.200 | 1 | 3.183.624 | 1 | 3.247.296 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 36 | 3.480.000 | 36 | 5.700.000 | 36 | 5.930.280 | 36 | 6.048.886 | 36 | 6.169.865 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 6 | 39.094.755 | 6 | 25.000.000 | 6 | 26.010.000 | 6 | 26.530.200 | 6 | 27.060.804 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 5 | 12 | 104.822.650 | 12 | 55.000.000 | 12 | 57.222.000 | 12 | 58.366.440 | 12 | 59.533.769 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0 | 1 | 1.959.800 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.080.800 | 1 | 2.122.416 | 1 | 2.164.864 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oporasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 98.494.972 | 0 | 47.000.000 | 1 | 117.900.000 | 0 | 135.180.000 | 1 | 191.916.000 | ||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 6 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Peralaran dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 30.000.000 | 0 | - | 1 | 30.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 23.061.255 | 0 | - | 0 | - | 1 | 30.000.000 | 1 | 36.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | - | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 6 | 75.433.717 | 4 | 45.000.000 | 3 | 86.400.000 | 2 | 103.680.000 | 2 | 124.416.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 36 | 12 | 283.885.442 | 12 | 296.500.000 | 12 | 345.960.000 | 12 | 375.462.000 | 12 | 408.879.900 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 160 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 3 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 160 | 12 | 7.000.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 7.920.000 | 12 | 9.504.000 | 12 | 11.404.800 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 36 | 12 | 51.887.400 | 12 | 51.000.000 | 12 | 73.440.000 | 12 | 88.128.000 | 12 | 105.753.600 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 3 | 12 | 224.998.042 | 12 | 240.000.000 | 12 | 264.600.000 | 12 | 277.830.000 | 12 | 291.721.500 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 20 | 245.733.831 | 20 | 376.253.705 | 20 | 258.450.400 | 20 | 286.544.208 | 20 | 319.784.852 | ||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 11 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 9 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 11 | 12 | 94.252.505 | 12 | 120.000.000 | 12 | 124.848.000 | 12 | 127.344.960 | 12 | 129.891.859 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 9 | 12 | 7.875.000 | 12 | 8.000.000 | 12 | 11.520.000 | 12 | 13.824.000 | 12 | 16.588.800 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 0 | 2 | - | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.121.200 | 2 | 3.183.624 | 2 | 3.247.297 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 0 | 1 | 2.750.580 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.121.200 | 1 | 3.183.624 | 1 | 3.247.296 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 2 | 2 | 135.019.366 | 2 | 231.253.705 | 2 | 100.000.000 | 2 | 120.000.000 | 2 | 144.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 20 | 5.836.380 | 20 | 11.000.000 | 20 | 15.840.000 | 20 | 19.008.000 | 20 | 22.809.600 | ||
| 37 |
Tujuan 37
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN KENDIT |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 65,12 | 69 | - | 69,5 | - | 70 | - | 70,5 | - | 71 | - | ||
| 37.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Kendit | Nilal IKM PD | Nilai | 94,16 | 94,25 | - | 94,3 | - | 94,35 | - | 94,4 | - | 94,45 | - | ||
| Nilal Kematangan Inovasi PD | Nilai | 0 | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) kecamatan kendit
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | - | 100 | 20.000.000 | 100 | 22.000.000 | 100 | 24.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 2 | 10.000.000 | 2 | - | 2 | 20.000.000 | 2 | 22.000.000 | 2 | 24.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 2 | 10.000.000 | 2 | - | 2 | 20.000.000 | 2 | 22.000.000 | 2 | 24.000.000 | ||
| 37.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilal Indeks Desanya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa kecamatan kendit
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 89.585.000 | 100 | 130.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 160.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 6 | 89.585.000 | 6 | 130.000.000 | 6 | 140.000.000 | 6 | 150.000.000 | 6 | 160.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 6 | 89.585.000 | 6 | 130.000.000 | 6 | 140.000.000 | 6 | 150.000.000 | 6 | 160.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah kecamatan kendit
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 50.950.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 35.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 2 | 50.950.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 2 | 50.950.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecamatan kendit
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 37.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capalan Nilal SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 53,34 | 53,75 | - | 54 | - | 54,25 | - | 54,5 | - | 54,75 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan Kendit
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,34 | 83,75 | - | 84 | - | 84,25 | - | 84,5 | - | 84,75 | - | ||
| 38 |
Tujuan 38
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN PANJI |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 90,71 | 91,05 | - | 92 | - | 92,05 | - | 93 | - | 93,05 | - | ||
| 38.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Panj | Nilai IKM Kecamatan Panji | Nilai | 90,86 | 91,05 | - | 92 | - | 92,05 | - | 93 | - | 93,05 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | Nilai | 0 | 91 | - | 92 | - | 93 | - | 94 | - | 95 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional
Prosedur (SOP) kecamatan panji
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 85.000.000 | 100 | 33.000.000 | 100 | 36.300.000 | 100 | 39.930.000 | 100 | 43.922.500 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | - | 85.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 36.300.000 | 1 | 39.930.000 | 1 | 43.922.500 | ||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 500 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 500 | 1 | 85.000.000 | 1 | 27.500.000 | 1 | 30.250.000 | 1 | 33.275.000 | 1 | 36.602.500 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | - | - | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.000 | ||
| 38.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desa | % | 70 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa kecamatan panji
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 175.000.000 | 100 | 53.075.000 | 100 | 58.382.500 | 100 | 64.311.750 | 100 | 70.642.825 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 5 | 175.000.000 | 5 | 47.575.000 | 5 | 52.332.500 | 5 | 57.656.750 | 5 | 63.322.325 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 5 | 175.000.000 | 5 | 47.575.000 | 5 | 52.332.500 | 5 | 57.656.750 | 5 | 63.322.325 | ||
| 7.01.03.2.03 |
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Output
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 0 | - | - | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 7.01.03.2.03.0004 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Laporan | 0 | - | - | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah kecamatan panji
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 125.000.000 | 100 | 19.000.000 | 100 | 20.650.000 | 100 | 22.465.000 | 100 | 24.461.500 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 1 | 125.000.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 20.650.000 | 1 | 22.465.000 | 1 | 24.461.500 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 1 | 125.000.000 | 1 | 19.000.000 | 1 | 20.650.000 | 1 | 22.465.000 | 1 | 24.461.500 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecamatan panji
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 350.000.000 | 100 | 178.255.000 | 100 | 196.080.500 | 100 | 215.688.550 | 100 | 237.257.405 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksanananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Dese | Dokumen | 0 | - | 350.000.000 | 1 | 178.255.000 | 1 | 196.080.500 | 1 | 215.688.550 | 1 | 237.257.405 | ||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||
| Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 6 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0002 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 0 | - | - | 1 | 33.000.000 | 1 | 36.300.000 | 1 | 39.930.000 | 1 | 43.923.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 6 | 4 | 135.000.000 | 4 | 48.840.000 | 4 | 53.724.000 | 4 | 59.096.400 | 4 | 65.006.040 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 6 | 2 | 100.000.000 | 2 | 47.575.000 | 2 | 52.332.500 | 2 | 57.565.750 | 2 | 63.322.325 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 6 | 5 | 115.000.000 | 5 | 48.840.000 | 5 | 53.724.000 | 5 | 59.096.400 | 5 | 65.006.040 | ||
| 38.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 85,07 | 86,05 | - | 87 | - | 87,05 | - | 88 | - | 88,05 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai Sakip Perangkat daerah kecamatan panji
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 90 | 87 | 6.455.714.807 | 87 | 6.418.690.800 | 88 | 6.455.862.708 | 88 | 6.588.999.962 | 89 | 6.701.249.961 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | 83.536.000 | 3 | 61.132.500 | 3 | 67.245.750 | 3 | 73.970.325 | 3 | 81.367.358 | ||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 3 | 18.160.000 | 3 | 12.705.000 | 3 | 13.975.500 | 3 | 15.373.050 | 3 | 16.910.355 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 9.988.000 | 1 | 6.776.000 | 1 | 7.453.600 | 1 | 8.198.960 | 1 | 9.018.856 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 9.988.000 | 1 | 6.776.000 | 1 | 7.453.600 | 1 | 8.198.960 | 1 | 9.018.856 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 9.988.000 | 1 | 6.776.000 | 1 | 7.453.600 | 1 | 8.198.960 | 1 | 9.018.856 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 9.988.000 | 1 | 6.776.000 | 1 | 7.453.600 | 1 | 8.198.960 | 1 | 9.018.856 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 3 | 3 | 9.988.000 | 3 | 9.135.500 | 3 | 10.049.050 | 3 | 11.053.955 | 3 | 12.159.351 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 3 | 15.436.000 | 3 | 12.188.000 | 3 | 13.406.800 | 3 | 14.747.480 | 3 | 16.222.228 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 45 | 45 | 4.145.809.484 | 40 | 4.295.700.253 | 40 | 4.127.523.106 | 40 | 4.028.626.400 | 40 | 3.884.489.043 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 45 | 45 | 4.005.482.484 | 40 | 4.159.267.253 | 40 | 3.977.446.806 | 40 | 3.868.542.470 | 40 | 3.702.896.720 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 1 | 1 | 104.915.000 | 1 | 114.840.000 | 1 | 126.324.000 | 1 | 133.956.400 | 1 | 152.852.040 | ||
| 7.01.01.2.02.0004 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
|
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 2 | 1 | 11.804.000 | - | 6.644.000 | - | 7.308.400 | - | 8.039.240 | - | 8.843.164 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 11.804.000 | 1 | 4.983.000 | 1 | 5.481.300 | 1 | 6.029.430 | 1 | 6.632.373 | ||
| 7.01.01.2.02.0007 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 2 | 1 | 11.804.000 | 1 | 9.966.000 | 1 | 10.962.600 | 1 | 12.058.860 | 1 | 13.264.746 | ||
| 7.01.01.2.03 |
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 30.496.000 | 1 | 22.792.000 | 1 | 25.071.200 | 1 | 27.578.320 | - | 30.336.152 | ||
| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.03.0001 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.050.000 | 1 | 6.655.000 | 1 | 7.320.500 | ||
| 7.01.01.2.03.0002 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kinerja
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
|
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 15.248.000 | 1 | 8.646.000 | 1 | 9.510.600 | 1 | 10.461.660 | - | 11.507.826 | ||
| 7.01.01.2.03.0005 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
|
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 1 | 15.248.000 | - | 8.646.000 | - | 9.510.600 | - | 10.461.660 | - | 11.507.826 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | 43.210.000 | 1 | 45.269.342 | 1 | 49.796.276 | 1 | 54.775.903 | 1 | 60.253.494 | ||
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 2 | 28.000.000 | 2 | 24.600.342 | 2 | 27.060.376 | 2 | 29.766.413 | 2 | 32.743.055 | ||
| 7.01.01.2.05.0003 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Kinerja
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
|
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 0 | 0 | - | 1 | 7.700.000 | 1 | 8.470.000 | 1 | 9.317.000 | 1 | 10.248.700 | ||
| 7.01.01.2.05.0005 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
|
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 1 | 15.210.000 | 1 | 12.969.000 | 1 | 14.265.900 | 1 | 15.692.490 | 1 | 17.261.739 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | 241.003.706 | 1 | 507.358.095 | 1 | 558.093.905 | 1 | 613.903.295 | 1 | 675.293.625 | ||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 19 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 30 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 14 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 10 | 1 | 14.990.550 | 1 | 4.276.186 | 1 | 4.703.805 | 1 | 5.174.185 | 1 | 5.691.604 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | 11.000.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 13.310.000 | 1 | 14.641.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 14 | 1 | 10.000.852 | 1 | 7.927.953 | 1 | 8.720.748 | 1 | 9.592.823 | 1 | 10.552.105 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 30 | 3 | 75.000.000 | 3 | 131.399.136 | 3 | 144.539.050 | 3 | 158.992.955 | 3 | 174.892.250 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 5 | 1 | 15.572.304 | 1 | 7.985.340 | 1 | 8.783.874 | 1 | 9.662.261 | 1 | 10.628.488 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 3 | 4.980.000 | 2 | 6.402.000 | 2 | 7.042.200 | 2 | 7.746.420 | 2 | 8.521.062 | ||
| 7.01.01.2.06.0007 |
Penyediaan Bahan/Material
Kinerja
Tersedianya Bahan/Material
|
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | 0 | - | 1 | 2.200.000 | 1 | 2.420.000 | 1 | 2.662.000 | 1 | 2.928.200 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 7 | 1 | 80.000.000 | 1 | 66.007.260 | 1 | 72.607.986 | 1 | 79.868.785 | 1 | 87.855.663 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 19 | 1 | 460.000 | 1 | 268.840.220 | 1 | 295.724.242 | 1 | 325.296.666 | 1 | 357.826.333 | ||
| 7.01.01.2.06.0011 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Kinerja
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
|
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 0 | 1 | 40.000.000 | 1 | 1.320.000 | 1 | 1.452.000 | 1 | 1.597.200 | 1 | 1.756.920 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 3 | 527.799.317 | 3 | 768.292.132 | 3 | 845.121.345 | 3 | 916.633.480 | 3 | 1.008.296.828 | ||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumiah Paket Mebei yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 91.924.317 | 1 | 300.000.000 | 1 | 330.000.000 | 1 | 350.000.000 | 1 | 385.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 212.775.000 | 2 | 66.000.000 | 2 | 72.600.000 | 2 | 79.860.000 | 2 | 87.846.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 3 | 223.100.000 | 3 | 72.292.132 | 3 | 79.521.345 | 3 | 87.473.480 | 3 | 96.220.828 | ||
| 7.01.01.2.07.0009 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | - | - | 1 | 330.000.000 | 1 | 363.000.000 | 1 | 399.300.000 | 1 | 439.230.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 1 | 477.673.000 | 1 | 328.353.678 | 1 | 361.189.046 | 1 | 397.307.951 | 1 | 437.038.746 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 550 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 14 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 550 | 1 | 3.050.000 | 1 | 3.355.000 | 1 | 3.690.500 | 1 | 4.059.550 | - | 4.465.505 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 1 | 115.623.000 | 1 | 97.901.100 | 1 | 107.691.210 | 1 | 118.460.331 | 1 | 130.306.364 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 14 | 1 | 359.000.000 | 1 | 227.097.578 | 1 | 249.807.336 | 1 | 274.788.070 | 1 | 302.266.877 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 20 | 906.187.300 | 20 | 389.792.800 | 20 | 421.822.080 | 20 | 476.204.288 | 20 | 524.174.715 | ||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 3 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 14 | 14 | 250.000.000 | 14 | 251.088.200 | 14 | 276.197.020 | 14 | 303.816.722 | 14 | 334.198.394 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 3 | 20 | 9.999.300 | 20 | 10.324.600 | 20 | 11.357.060 | 20 | 12.492.766 | 20 | 13.742.043 | ||
| 7.01.01.2.09.0006 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 20 | 25.100.000 | 20 | 19.030.000 | 20 | 20.933.000 | 20 | 23.026.300 | 20 | 25.328.930 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 621.088.000 | 1 | 109.350.000 | 1 | 113.335.000 | 1 | 136.868.500 | 1 | 150.905.348 | ||
| 39 |
Tujuan 39
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
KECAMATAN MANGARAN |
Nilai Kinerja Kecamatan | Nilai | 67,21 | 67,4 | - | 67,5 | - | 67,55 | - | 67,65 | - | 68 | - | ||
| 39.1 | Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Mangaran | Nilai IKM PD | Nilai | 85,75 | 87,7 | - | 88,35 | - | 88,5 | - | 88,7 | - | 89 | - | ||
| Nilai Kematangan Inovasi PD | Nilai | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | 95 | - | ||||
| 7.01.02 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Outcome
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standard Operasional
Prosedur (SOP) Kecamatan Mangaran
|
Persentase Layanan yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 10.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 22.000.000 | 100 | 24.500.000 | 100 | 25.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02 |
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Output
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 0 | 10.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 24.500.000 | 1 | 25.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.02.2.02.0002 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.500.000 | 1 | 13.000.000 | ||
| 7.01.02.2.02.0003 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 0 | 0 | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | ||
| 39.2 | Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan | Persentase Desa yang Meningkat Nilai Indeks Desanya | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 7.01.03 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Outcome
Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa Kecamatan Mangaran
|
Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan | % | 100 | 100 | 185.499.600 | 100 | 138.000.000 | 100 | 140.000.000 | 100 | 145.000.000 | 100 | 150.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01 |
Koordinasi Kegiatan PemberdayaanDesa
Output
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | 185.499.600 | 3 | 138.000.000 | 3 | 140.000.000 | 3 | 145.000.000 | 3 | 150.000.000 | ||
| 7.01.03.2.01.0003 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | 185.499.600 | 3 | 138.000.000 | 3 | 140.000.000 | 3 | 145.000.000 | 3 | 150.000.000 | ||
| 7.01.04 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Outcome
Kepatuhan Masyarakat pada peraturan pemerintah Kecamatan Mangaran
|
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 15.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 65.000.000 | 100 | 70.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01 |
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Output
Terlaksananya Sinergitas tingkat Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | ||
| 7.01.04.2.01.0001 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 1 | 15.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | ||
| 7.01.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Outcome
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kecamatan Mangaran
|
Persentase pembinaan dan pengawasan desa | % | 100 | 100 | 116.100.000 | 100 | 125.000.000 | 100 | 145.000.000 | 100 | 165.000.000 | 100 | 185.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01 |
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Output
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa /Kelurahan
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 2 | 116.100.000 | 2 | 125.000.000 | 2 | 145.000.000 | 2 | 165.000.000 | 2 | 185.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| 7.01.06.2.01.0003 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
|
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 2 | 2 | 46.100.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 45.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 55.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0011 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
|
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Dokumen | 3 | 3 | 35.000.000 | 3 | 40.000.000 | 3 | 45.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 55.000.000 | ||
| 7.01.06.2.01.0018 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Kinerja
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
|
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 3 | 35.000.000 | 3 | 45.000.000 | 3 | 55.000.000 | 3 | 65.000.000 | 3 | 75.000.000 | ||
| 39.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,73 | 83,75 | - | 83,76 | - | 83,77 | - | 83,78 | - | 83,79 | - | ||
| 7.01.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kecamatan Mangaran
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 81,4 | 82,03 | 2.369.076.665 | 82,25 | 2.526.500.000 | 82,3 | 2.657.620.000 | 82,5 | 2.721.320.000 | 83,32 | 3.056.320.000 | ||
| 7.01.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 53.390.000 | 1 | 57.000.000 | 1 | 61.000.000 | 1 | 66.000.000 | 1 | 72.000.000 | ||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.01.0001 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
|
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 1 | 20.490.000 | 2 | 22.000.000 | 2 | 23.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 28.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0002 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.984.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0003 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.984.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0004 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.984.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Kinerja
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
|
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 4.984.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0006 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 2 | 3 | 7.980.000 | 2 | 6.500.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.500.000 | 2 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.01.0007 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 4.984.000 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 13 | 13 | 1.564.969.345 | 13 | 1.727.000.000 | 13 | 1.778.500.000 | 13 | 1.829.000.000 | 13 | 1.881.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| 7.01.01.2.02.0001 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
|
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 13 | 13 | 1.502.145.345 | 13 | 1.650.000.000 | 13 | 1.700.000.000 | 13 | 1.750.000.000 | 13 | 1.800.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0002 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
|
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 12 | 12 | 57.840.000 | 12 | 73.000.000 | 12 | 74.000.000 | 12 | 74.000.000 | 12 | 75.000.000 | ||
| 7.01.01.2.02.0005 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1 | 4.984.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.05 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 8.922.735 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | ||
| 7.01.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
|
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 1 | 1 | 8.922.735 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | ||
| 7.01.01.2.06 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 118.715.447 | 1 | 113.500.000 | 1 | 116.820.000 | 1 | 119.820.000 | 1 | 122.820.000 | ||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 22 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 24 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.06.0001 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 7 | 10.121.868 | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.500.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0002 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
|
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 3.270.171 | 1 | 13.500.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 14.500.000 | 1 | 15.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0003 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kinerja
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
|
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 28.435.452 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0004 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kinerja
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
|
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 22 | 17.761.332 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 18.500.000 | 1 | 19.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0005 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kinerja
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
|
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 5 | 6.155.838 | 1 | 6.500.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0006 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kinerja
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
|
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 1 | 1 | 4.440.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 6.000.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0008 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kinerja
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1 | 1 | 3.888.996 | 1 | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | ||
| 7.01.01.2.06.0009 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
|
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 24 | 44.641.790 | 1 | 48.000.000 | 1 | 49.320.000 | 1 | 49.320.000 | 1 | 49.320.000 | ||
| 7.01.01.2.07 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 132.744.339 | 2 | 45.000.000 | 2 | 107.000.000 | 2 | 100.000.000 | 2 | 360.000.000 | ||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 8 | 13 | - | 0 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | ||||
| 7.01.01.2.07.0001 |
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 1 | 27.744.339 | 0 | - | 0 | - | 1 | 50.000.000 | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.07.0002 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 300.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0005 |
Pengadaan Mebel
Kinerja
Tersedianya Mebel
|
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 8 | 13 | 75.000.000 | 0 | - | 5 | 57.000.000 | 0 | - | 0 | - | ||
| 7.01.01.2.07.0006 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kinerja
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
|
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | - | 2 | 20.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | ||
| 7.01.01.2.07.0010 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 9 | 30.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 30.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 227.609.599 | 2 | 270.000.000 | 2 | 270.300.000 | 2 | 270.500.000 | 2 | 271.000.000 | ||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.08.0001 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1 | 3.150.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 4.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0002 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 22.591.400 | 2 | 26.500.000 | 2 | 26.800.000 | 2 | 27.000.000 | 2 | 27.000.000 | ||
| 7.01.01.2.08.0004 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
|
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 201.868.199 | 12 | 240.000.000 | 12 | 240.000.000 | 12 | 240.000.000 | 12 | 240.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 0 | 262.725.200 | 1 | 307.500.000 | 1 | 317.000.000 | 1 | 328.500.000 | 1 | 342.000.000 | ||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 25 | 21 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | ||||
| Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 15 | 0 | - | 15 | - | 17 | - | 20 | - | 23 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 12 | 13 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 12 | 13 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | ||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| 7.01.01.2.09.0001 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 12 | 13 | 103.225.200 | 12 | 140.000.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 150.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0002 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
|
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 12 | 13 | 4.500.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 6.500.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0005 |
Pemeliharaan Mebel
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
|
Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 15 | 0 | - | 15 | 12.000.000 | 17 | 12.500.000 | 20 | 13.000.000 | 23 | 13.500.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0009 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
|
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 1 | 145.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 122.000.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 130.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0010 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 25 | 21 | 10.000.000 | 25 | 19.000.000 | 25 | 20.000.000 | 25 | 21.000.000 | 25 | 22.000.000 | ||
| 7.01.01.2.09.0011 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 0 | 0 | - | 1 | 12.000.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 20.000.000 | ||
| 40 |
Tujuan 40
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SITUBONDO |
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks | 95,04 | 95,15 | - | 95,2 | - | 95,25 | - | 95,3 | - | 95,35 | - | ||
| 40.1 | Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,54 | 83,65 | - | 83,7 | - | 83,75 | - | 83,8 | - | 83,85 | - | ||
| 2.12.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
|
Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 83,54 | 83,65 | - | 83,7 | - | 83,75 | - | 83,8 | - | 83,85 | - | ||
| 2.12.01.2.01 |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
|
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
| Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Dokumen | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun | Dokumen | 0 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu | Subtansi | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||||
| Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 40.2 | Sasaran 2 Meningkatnya kualitas data perkembangan admindu | Prosentase data perkembangan adminduk yang akurat | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 2.12.04 |
PROGRAM PENGELOLAANINFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Outcome
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan
|
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan untuk inovasi dan kerja sama | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
|
Outcome
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik
|
Persentase layanan adminduk secara elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya kualitas dan akurasi data kependudukan
|
Prosentase akurasi data kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 40.3 | Sasaran 3 Meningkatnya Inovasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan | Jumlah Inovasi Baru yang Diterapkan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan | Inovasi | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | ||
| 2.12.04 |
PROGRAM PENGELOLAANINFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Outcome
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan
|
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan untuk inovasi dan kerja sama | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
|
Outcome
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan secara elektronik
|
Persentase layanan adminduk secara elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
|
Outcome
Meningkatnya kualitas dan akurasi data kependudukan
|
Prosentase akurasi data kependudukan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 2.12.05 |
PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN
Outcome
Meningkatnya kualitas profil kependudukan
|
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan | % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | ||
| 40.4 | Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen Adminduk | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan | Indeks | 95,04 | 95,15 | - | 95,2 | - | 95,25 | - | 95,3 | - | 95,35 | - | ||
| 2.12.02 |
PROGRAM PENDAFTARANPENDUDUK
Outcome
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
|
Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) | % | - | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,5 | - | 0,6 | - | ||
| Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | % | 50,56 | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51 | 51,1 | |||||||||
| Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0-59 bulan | % | 84,44 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,5 | |||||||||
| Persentase Kepemilikan KK | % | 99,47 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100 | |||||||||
| Persentase Kepemilikan KTP el | % | 98,99 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | |||||||||
| Persentase penduduk yang pindah/datang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2.12.03 |
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Outcome
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
|
Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan | % | 96,72 | 100 | - | 97,32 | - | 97,52 | - | 97,72 | - | 97,92 | - | ||
| Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Persentase kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-59 bulan | % | 97,61 | 97,65 | 97,67 | 97,69 | 97,71 | 97,73 | |||||||||